【正文】 加大財(cái)政扶持力度，對(duì)農(nóng)戶發(fā)展肉牛養(yǎng)殖給予貸款貼息，圈舍和青貯窖建設(shè)補(bǔ)貼。 47 第十六章 項(xiàng)目的實(shí)施與保證措施 一、 組織措施 成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)指導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)、實(shí)施、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)肉牛繁殖、育肥、疫病防治等方面的工作。 （二） 人們購(gòu)買(mǎi)力下降：受?chē)?guó)家政策或世界經(jīng)濟(jì)狀況影響，人們購(gòu)買(mǎi)力下降，導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷(xiāo)或優(yōu)質(zhì)不能優(yōu)價(jià)。牛為大牲畜，抗病力較強(qiáng)，實(shí)行科學(xué)飼養(yǎng)管理可將疫病風(fēng)險(xiǎn)降至最低。本項(xiàng)目所采用的技術(shù)均為成熟的先進(jìn)技術(shù)，如同期發(fā)情處理、雜交利用等。 經(jīng)對(duì)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析，我們認(rèn)為本項(xiàng)目建設(shè)在 財(cái)務(wù)上完全可行，經(jīng)濟(jì)效益明顯。 （六）不確定性分析 盈虧平衡分析：按正常年算，以銷(xiāo)售收入表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP=，即在正常年份內(nèi)，只要實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 ，即可達(dá)到盈虧平衡，保本經(jīng)營(yíng)； 敏感性分析：在固定資產(chǎn)投資、銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本三種不確定性因素變化的情況下，對(duì)項(xiàng)目的收益進(jìn)行分析（見(jiàn)附表 144），項(xiàng)目收益對(duì)不確定性因素變化的敏感程度由強(qiáng)到弱依次為：銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資，銷(xiāo)售收入每減少 1 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值減少 %。 （三）利潤(rùn)總額及分配 利潤(rùn)總額： 20xx 年 萬(wàn)元， 20xx 年 萬(wàn)元， 20xx 年，達(dá)產(chǎn)年 ； 可分配利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）： 20xx 年 萬(wàn)元， 20xx 年 萬(wàn)元， 20xx 年 ，達(dá)產(chǎn)年（ 20xx 年～ 20xx年） ，20xx 年～ 2020年 ； 達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)分配（ 20xx 年～ 2020 年）：盈余公積金 萬(wàn)元、公益金 ，未分配利潤(rùn) （詳見(jiàn)表 141）。 （四）盈余公積金按可分配利潤(rùn)的 10%計(jì)提，公益金按可分配利潤(rùn)的5%計(jì)提。 （二）總成本 總成本： 20xx 年 萬(wàn)元， 20xx 年 萬(wàn)元， 20xx 年 萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年（ 20xx 年～ 2020 年） 萬(wàn)元（不包括利息支出），其中，生產(chǎn)成本 ，管理費(fèi)用 ，銷(xiāo)售費(fèi)用，分別占總成本的 %、 %和 %； 經(jīng)營(yíng)成本： 20xx 年 ， 20xx 年 ， 20xx年，達(dá)產(chǎn)年（ 20xx年～ 2020年） 。 20xx 年 萬(wàn)元， 20xx 年 萬(wàn)元， 20xx年 ，達(dá)產(chǎn)年（ 20xx年～ 2020年） ，其中，直接 材料費(fèi) ，直接工資費(fèi) ，其他直接費(fèi) 72 萬(wàn)元，制造費(fèi)用 （含折舊費(fèi) 、修理費(fèi) 、攤銷(xiāo)費(fèi) ）； 42 管理費(fèi)用。 （十）其他成本費(fèi)用計(jì)算依據(jù)詳見(jiàn)附表 132至 134。 （六）管理人員、技術(shù)人員工資分別按 20xx 元 /月和 900 元 /月計(jì)算。 41 （二）繁殖小牛出售價(jià)格按 20xx 元 /頭計(jì)算，肉牛育肥后平均出欄體重 500千克，價(jià)格按每千克 15 元計(jì)算，飼料銷(xiāo)售價(jià)格按 800元 /噸計(jì)算。 其中： 20xx 籌措資金 ， 20xx 年籌措資金 ，第三年籌措資金 （詳見(jiàn)表 127）。 （三）鋪底流動(dòng)資金 按照項(xiàng)目投資后的各項(xiàng)流動(dòng)資金使用情況測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年，需流動(dòng)資金 20xx0萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金按 20%計(jì)，為 4000 萬(wàn)元（總投資及其測(cè)算詳見(jiàn)附表 121至 126）。據(jù)估算，本項(xiàng)目總投資 ，其中，固定資產(chǎn)投資 25000 萬(wàn)元，無(wú)形及遞延資產(chǎn)投資 900萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 1000萬(wàn)元，分別占總投資的 %、 %和 %。 （六）項(xiàng)目建設(shè)用地面積 50 畝，土地征用費(fèi) 50000 元 /畝，計(jì) 250 萬(wàn)元。 （二）總投資包括固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動(dòng)資金。 （二） 20xx 年：肉牛繁殖達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 100%，育肥小區(qū)生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 50%，飼料生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 50%；農(nóng)村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 25%。 （二） 20xx 年 1月至 20xx 年 6月，建設(shè)共有 10000 個(gè)牛位的 育肥小區(qū)1215 個(gè)，引進(jìn) 架子牛 30000頭，建設(shè) 5個(gè)肉牛集中育肥小區(qū)和肉牛技術(shù)研究中心，建設(shè)飼草基地 30000畝，發(fā)展農(nóng)戶養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)母牛 2萬(wàn)頭 。 五、公司組織機(jī)構(gòu) 圖 101 組織機(jī)構(gòu)圖 第十一章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 一、投資前期 20xx年 3月底前為項(xiàng)目準(zhǔn)備投資期，主要任務(wù)： （一）成立項(xiàng)目籌備領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，擬定工作計(jì)劃，完善內(nèi)部分工。 表 101 勞動(dòng)定員表 序號(hào) 部門(mén)名稱(chēng) 管理人員 技術(shù)人員 工人 小計(jì) 1 繁殖場(chǎng) 82 30 120 232 2 育肥 56 20 80 156 3 飼料加工廠 6 4 12 22 4 研究中心 5 12 3 20 合計(jì) 149 66 215 430 三、人員來(lái)源 （一）管理人員： 面向社會(huì)招聘，選擇具有專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的人員。 公司設(shè)行政部、企劃部、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部等四個(gè)辦事機(jī)構(gòu)和肉?？萍寂嘤?xùn)及產(chǎn)品研 發(fā)中心、飼料廠、中心示范場(chǎng)和牛肉加工廠等四個(gè)生產(chǎn)部門(mén)。 牛糞便采用定點(diǎn)堆放發(fā)酵處理，污水進(jìn)行處理后排放，每天打 掃圈舍。為了確保安 全用電，飼料加工廠和育肥場(chǎng)供電系統(tǒng)均為中性點(diǎn)接地三相四線制系統(tǒng)，動(dòng)力設(shè)備、電氣裝置外殼均采用接零保護(hù)，變壓器中性接地電阻不大于 4 歐。 第九章 勞動(dòng)保護(hù)、安全防護(hù)與生產(chǎn)衛(wèi)生 一、設(shè)計(jì)依據(jù) （一）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 五、牛糞處理 采用干濕分離，肉牛養(yǎng)殖和育肥場(chǎng)大約年牛糞便排放量約 萬(wàn) 噸，采用堆放發(fā)酵方法處理。 5001000 頭的養(yǎng)殖場(chǎng)采用 XIIII15 型綜合污水處理設(shè)備二臺(tái)，該設(shè)備將初沉池，生物轉(zhuǎn)盤(pán)、曝氣池、二沉池、污水消毒池等工藝流程集于一體進(jìn)行綜合處理，污水總停留時(shí)間為 小時(shí)，其中接觸消毒時(shí)間為 30 分鐘，出水水質(zhì)完 全能滿足排放要求。 （二）廠界噪聲 ：執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB1234890 中的 III類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。 30 （六）肉用犢牛的早期斷奶技術(shù) 良好的早期斷奶技術(shù)，不僅不影響犢牛生長(zhǎng) 發(fā)育，應(yīng)用科學(xué)的營(yíng)養(yǎng)全面的補(bǔ)充料及配套飼養(yǎng)管理技術(shù)，達(dá)到提前斷奶，促進(jìn)犢牛生長(zhǎng)發(fā)育，提高斷奶犢牛體重，降低養(yǎng)牛成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。青貯料營(yíng)養(yǎng)成分損失少，特別是維生素 A 保存大部份，同時(shí)具有酸香味，適口性好，能很好解決冬季飼料不足；此外，還推廣秸稈氨化、微貯、堿化、鹽水等處理，提高飼料利用率，降低飼養(yǎng)成本，增加養(yǎng)牛效益。育肥期日增重（ 1． 5歲以?xún)?nèi)）平均 0． 7— 0． 9千克，肌肉大理石紋很好，適應(yīng) 性強(qiáng)，耐寒抗??； 雜交組合利用：應(yīng)用良種牛與本地牛、和良種牛之間的級(jí)進(jìn)雜交、經(jīng)濟(jì)雜交、輪回雜交，可以獲得明顯的雜交優(yōu)勢(shì)。該牛體軀低翻、結(jié)實(shí)、頭小而方， 額寬，體軀寬深，呈圓筒形，四肢短而直，前后檔較寬，全身肌肉豐滿，具有現(xiàn)代肉牛的典型體型。一般成年公牛體重 1000～ 1300公斤，母牛 650～ 800公斤。同時(shí)，應(yīng)用于青貯飼料的制作； 肉牛飼料 添加劑的應(yīng)用：按肉牛營(yíng)養(yǎng)需要應(yīng)用，將微量元素、維生素、微生態(tài)制劑、酶制劑、瘤胃代謝調(diào)控劑配合成復(fù)合添加劑，應(yīng)用于肉牛生產(chǎn)，促進(jìn)肉牛生長(zhǎng)； 無(wú)公害牛肉技術(shù)應(yīng)用：肉牛育肥過(guò)程中，控制肉牛生產(chǎn)環(huán)境、飼料、飲水、疾病治療中的危害關(guān)鍵控制點(diǎn)，生產(chǎn)無(wú)公害優(yōu)質(zhì)牛肉； 酒糟育肥肉牛技術(shù)：對(duì) 平橋 豐富的秸稈和酒糟資源，充分利用現(xiàn)代生物技術(shù)進(jìn)行處理，變廢為寶，作為肉牛生產(chǎn)的飼料來(lái)源，以降低成本，提高肉牛養(yǎng)殖的經(jīng)濟(jì)效益，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。 三、肉牛生產(chǎn)技術(shù) 為了提高養(yǎng)?？萍己浚劳?河南 農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，根據(jù) XX 公司肉牛養(yǎng)殖的需要，重點(diǎn)推廣肉牛育肥新技術(shù) ，并制定《 XX 公司肉牛生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》供育肥場(chǎng)、生產(chǎn)基地和協(xié)作農(nóng)戶應(yīng)用，采用“架子?！边M(jìn)行集中育肥。 （九）飼料加工 青貯飼料：青貯飼料的含水量控制范圍為 68%75%，調(diào)制時(shí)切短為35cm，分層裝入青貯池壓實(shí)，并高出地面 左右，用塑料薄膜嚴(yán)密封壓； 配合飼料的生產(chǎn)工藝：飼料原料挑選 精選 粉碎 配制 攪拌 抽檢 制粒 冷卻 分裝 入庫(kù)。 （五）肉牛繁殖工藝 26 母牛飼養(yǎng) 發(fā)情觀察 適時(shí)配種 孕檢 妊娠母牛飼養(yǎng) 分娩 犢牛飼養(yǎng)。 （三）新品種培育 在進(jìn)行優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖的同時(shí) ,有目的地開(kāi)展肉牛新品系選育。 （四）設(shè)備選型 鍍鋅寸管， HKJ35D 型飼料機(jī)組，東風(fēng) 125，小車(chē) ,牛糞干濕分離機(jī) ,電瓶運(yùn)輸車(chē)。 第七章 主要技術(shù)方案與指標(biāo) 一、項(xiàng)目建筑主要技術(shù)方案與指標(biāo) 24 （一）設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)我國(guó)《畜禽飼養(yǎng)場(chǎng)設(shè)計(jì)要點(diǎn)和要求》、《飼料加工廠設(shè)計(jì)要點(diǎn)和要求》進(jìn)行設(shè)計(jì)。 牛舍 75000平方米 獸醫(yī)室 230 平方米 值班室 230 平方米 飼草飼料庫(kù)房 2500平方米 辦公室 750 平方米 供電 200 平方米 給排水 300 平方米 其它用房 500 平方米 氨化池 33000平方米 23 1道路 13500平方米 1職工宿舍 3750平方米 1糞污處理 750 平方米 （三）牛專(zhuān)用飼料生產(chǎn)廠：建設(shè)年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸的肉牛專(zhuān)用飼料生產(chǎn)廠一座，占地面積 30 畝，建筑面積 7330平方米。 四、第一階段建設(shè)內(nèi)容 （一）良種肉牛繁育 場(chǎng)； （二）育肥小區(qū)； （三）牛專(zhuān)用飼料生產(chǎn)廠； （四）肉牛技術(shù)研究中心； （五）飼草基地； （六）基礎(chǔ)母牛養(yǎng)殖基地。 21 本項(xiàng)目分為兩個(gè)階段，第一階段為肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)，第二階段為牛肉深加工建設(shè)。 （五）技術(shù)力量雄厚，有健全的服務(wù)體系： 項(xiàng)目區(qū)的 平橋 有畜牧新技術(shù)推廣機(jī)構(gòu) 1個(gè)，基層畜牧獸醫(yī)站 27 個(gè)，技術(shù)人員 230 多名，其中具有高級(jí)職稱(chēng) 5人、中級(jí)職稱(chēng) 67 人；初步健全了改良、飼料、獸醫(yī)主要技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)體系；畜牧科研、新技術(shù)應(yīng)用成果斐然，獲部、省、市科技成果獎(jiǎng) 30多項(xiàng)，技術(shù)管理實(shí)力雄厚，能推進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施。距 京港澳鐵路 、高速公路 35km，縣內(nèi)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通發(fā)達(dá)，村村均有公路相通，產(chǎn)品出境迅速，有著良好的交通硬環(huán)境。 55′，屬北亞 熱帶向暖溫帶過(guò)渡區(qū)域，光熱資源豐富，四季分明，雨熱同季，春季冷空氣活動(dòng)頻繁，氣溫多變；夏季降水多，日照強(qiáng)，蒸發(fā)快，秋季氣溫下降明顯，降水量顯著減少；冬季溫度低，濕度小，降水少。 二、 建設(shè)地條件 （一）項(xiàng)目區(qū)基本情況： 項(xiàng)目區(qū)地處 位于河南省 信陽(yáng) 市平橋區(qū)西北部，西與 南陽(yáng) 市桐柏縣接壤，北與 駐馬店 市確山縣相毗鄰，地理坐標(biāo)為北緯 32176。采用經(jīng)濟(jì)手段為主，輔以行政措施，借助于法律的威力，妥善處理并發(fā)揮好農(nóng)戶飼養(yǎng)在公司生產(chǎn)中的地位和作用，產(chǎn)品和市場(chǎng)在公司生存中的地位和作用，肉牛產(chǎn)業(yè)在“公司 +農(nóng)戶 +消費(fèi)者”多方利益共同體的地位和作用，以及二者之間的利益關(guān)系。公司集中育肥肉牛，可縮短飼養(yǎng)周期，提高產(chǎn)品質(zhì)量，其經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益相得益彰，把資源合理永續(xù)利用與有效的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)有機(jī)地結(jié)合在一起。 農(nóng)戶是肉牛業(yè)之基礎(chǔ)。 公司向農(nóng)戶提供養(yǎng)殖與銷(xiāo)售的協(xié)作服務(wù)； 由各級(jí)畜牧技術(shù)服務(wù)組織承擔(dān)為農(nóng)戶 進(jìn)行防疫、配種等技術(shù)服務(wù)； 由公司聯(lián)系向當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)公司為養(yǎng)殖戶投保，保險(xiǎn)費(fèi)先由公司墊支，以后從農(nóng)戶售?？钪锌圻€； 由公司參股的擔(dān)保公司給農(nóng)戶擔(dān)保向金融部門(mén)貸款； 由公司進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，組織推廣實(shí)用養(yǎng)牛成果； 農(nóng)戶與公司簽訂合同，農(nóng)民必須按合同將“架子牛”售給公司，不得外銷(xiāo)，按合同公司亦不能拒收。在養(yǎng)牛業(yè)效益低于整個(gè)養(yǎng)殖行業(yè)平均社會(huì)利潤(rùn)時(shí)，公司按合同給予保護(hù)價(jià)收購(gòu)。 二、經(jīng)營(yíng)方針 按現(xiàn)代肉牛生產(chǎn)方式，吸收國(guó)內(nèi)外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合實(shí)際，公司集中飼養(yǎng)部分能繁母牛作為示范，輻射帶動(dòng)農(nóng)戶飼養(yǎng)能繁母牛、架子牛和育肥部分商品牛，公司集中育肥部分架子牛，并由牛肉加工廠收購(gòu)農(nóng)戶和育肥場(chǎng)之育肥牛進(jìn)行屠宰加工，按“公司 +基地 +協(xié)會(huì) +農(nóng)戶”，龍頭連基地建成產(chǎn)加銷(xiāo)，牧工貿(mào)為一體的經(jīng)營(yíng)模式，達(dá)到現(xiàn)代肉牛繁殖、飼養(yǎng)和育肥規(guī)?；a(chǎn)的目的。 二、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) （一）符合中國(guó)無(wú)公害肉牛生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。 第四章 產(chǎn)品方案及銷(xiāo)售方式 一、產(chǎn)品方案 （一）育肥牛品種（系） 皮埃蒙特牛、安格斯牛、魯西黃牛、秦川牛的純種； 西門(mén)塔爾牛、皮埃蒙特牛、安格斯牛等優(yōu)良 品種改良本