【正文】 項目建設工期確定后，根據(jù)各階段工作量和所需時間，對時序的安排見表 11— 1： 項目實施進度表 表 111 序號 工程名稱 時間（月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 前期調研、立項、資金籌措 ` 2 設計、招聘、組建項目機構 3 土建施工、設備定貨 4 設備安裝、調試、裝修 5 人員到位、試生產 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 51 頁 20xx 年 5 月 第十二章 投資估算及資金籌措 本項目總投資估算范圍包括建設投資和流動資金。加工技術人員必須進行定期培訓，培訓可在公司內部培訓，由招聘來的技術熟練工示范授課 。同時為企業(yè)經營決策、增收節(jié)支提出決策參考依據(jù)。下設化驗室、修理班、冷庫。哪一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，追究哪個環(huán)節(jié)的責任，獎罰分明。工廠實行廠長總負責制，人員的配置和職能部門的劃分應以精煉、高效為原則，本項目適應采用直線職能制管理，集中、高效，暢通。 （ 4）給水管網要勤檢修，對有問題的管道、閥門和開關及時更換，減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。 節(jié)能措施綜述 （ 1）制冷站、生產車間是本項目電能的主要消耗部位，固在設備選型時一定注意選用節(jié)能型機組和設備。 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 46 頁 20xx 年 5 月 環(huán)境影響評價 本項目投產后，生產廢渣都得到再利用，對周圍環(huán)境影響甚微 ；對生產廢水均回收集中處理，對水環(huán)境影響很小。 經過上述處理，噪聲值可達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB12348— 90）中Ⅱ類區(qū)標準限值要求。 經過上述處理，廠區(qū)內環(huán)境空氣質量將優(yōu)于 GB30951996《環(huán)境海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 45 頁 20xx 年 5 月 空氣質量標準》（修改版）中二級標準要求。 廢水：產生源主要為魚、蝦清洗過程中產生的有機廢水和魚粉壓榨液；辦公室、職工宿舍、食堂等處的生活污水。項目總占地面積 （折合 畝）。 生活福利設施 本工程在其生活區(qū)內擬建有一定規(guī)模的員工集體宿舍和食堂。 消防及安全 （ 1）生產控制區(qū)及化驗室設泡沫滅火器及干粉滅火機。 （ 6）對水產加工車間的魚、蝦下腳料及時清運至魚粉生產車間加工處理。 （ 3）生產車間內設有空調設施，確保良好的操作環(huán)境。原輔材料、包裝材料從車間后端倉庫領取，經驗收稱量、拆包清理進入貯藏室，通過生產區(qū)的傳遞窗送至工作地。 人流：操作人員由廠區(qū)大門進廠，通過綠化地帶進入車間更衣室。 （ 2）消防以水消防為主，沿道路邊緣設置室外消防栓；在辦公樓、倉庫、宿舍等處適當位置設置室內消火栓（箱）。廠內機械設備的大、中修理由社會外協(xié)解決。 另，其他分析如三廢排放物的常規(guī)分析等也依托綜合檢化驗室。 電 氣 主 要 設 備 表 表 6— 4 名 稱 型 號 單位 數(shù)量 備 注 箱式組合變電站 GYB 套 2 10kV/、 400kVA 300kW 柴油發(fā)電機組 套 1 動力配電箱 XL— 21 臺 8 照明配電箱 XRM1— 9 臺 12 本項目向電訊部門申請直撥電話 15 門，待正常生產后，可根據(jù)需要再增裝直撥電話或安裝程控交換機。各車間場所電源進戶前做重復接地，廠內所有用電設備采用接零保護。 照明按工藝要求的照度進行配置，生產車間選用格柵式熒光燈，其它場所選用普通熒光燈或白熾燈。 生產及輔助生產用房電源為 380/220V 三相四線引入。 供電與電訊工程 （ 1）生產車間的動力及照明； （ 2）輔助生產設施的動力及照明； （ 3）非生產公用、福利設施的動力及照明； （ 4）廠區(qū)室外道路照明； （ 5）全廠變配電方案； （ 6）廠外輸電線路。 （ 2）排水系統(tǒng) 本項目的污水主要來自于職工的生活污水和生產車間的有機廢水，日平均排放量為 220t。 （ 3）給水系統(tǒng) 由廠外市政給水管網經輸水管線送至儲水池，再由加壓泵調節(jié)加壓送往各用水點（調節(jié)加壓系統(tǒng)設在冷凍站內）。 ⑤不可預見水量以總用水量（不含消防用水）的 8%計。 （ 1）設計用水標準 ①生產用水量由工藝提供； ②生活用水量標準，按國家有關規(guī)定，考慮海南特定條件，適當提高標準； ③消防用水量標準。一期工程全廠主要建構筑物詳見表 6— 2。 土建工程 本工程設計包括生產經營所需的水產加工車間、魚粉加工車間、冷庫、辦公用房、其他生產輔助用房及職工生活福利設施。 廠區(qū)道路路面寬度，通往東、西方向的主干道設計為6m，其余為 — 5m，一期道路及停車場總面積約為 1800m2，結構厚度 30cm。入廠大門位于文清大道的西側，并與項目區(qū)內主干道直接，所有進入廠區(qū)的人流、物流均通過此大門，交通通暢，管理簡便。同時，充分利用周邊市政道路資源，做到人流和物流的分流。詳見附圖 2“總平面規(guī)劃圖”。 主要加工生產設備 主要加工生產設備明細表 表 5— 1 序號 設備名稱 生產能力 裝機容量 數(shù)量 金額 （萬元） 備注 1 雙螺旋速凍生產線 2 去皮機 3臺 27 3 真空包裝機 6臺 4 打包機 3臺 3 5 輸送帶流水 18m 6條 48 6 制冷設備 220kW 1套 含配套設備詳見附表 4— 1 7 急凍間 設備 3t/次 50kW 2套 含配套設備詳見附表 4— 1 8 低溫冷庫設備 100t/次 60kW 1套 含配套設備詳見附表 4— 1 9 制冰設備 30t/日 30kW 1套 含配套設備詳見附表 4— 1 10 儲冰庫設備 100t/次 10kW 1套 含配套設備詳見附表 4— 1 11 化驗室設備 1批 26 合計 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 33 頁 20xx 年 5 月 第六章 總圖布置及輔助公用工程 總平面布置與運輸 項目場地內各建筑物是根據(jù)建筑功能、生產工藝流程、運輸線路、節(jié)約資源、環(huán)境保護以及安全衛(wèi)生的要求等條件進行平面布置的。 面包 魚片加工工藝流程示意圖 （ 2）工藝流程簡述 ① — ⑾工藝過程同魚片生產方法。 ② 采用先進實用、操作管理方便、運行穩(wěn)定、運轉費用低、自動化程度高 的生產工藝及設備。 ⑿包裝：將分級好的魚片裝入 PE 袋進行封口，再將產品裝入紙箱內封口打包。 ⑧排盤：將洗凈汲水后的魚片單片在盤中排放好。 ④開片： 用專用刀從魚的尾部順延骨架向上推將肉片取出，取肉要平整。 條凍魚加工工藝流程示意圖 （ 2）工藝流程簡述 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 30 頁 20xx 年 5 月 ① 原料接收：抽樣進行感官檢驗，檢驗是否有異味。 ③ 根據(jù)生產工藝流程合理布置建構筑物。 （ 5）項目場地周圍無對項目產生不利影響的污染企業(yè)和污染源。 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 28 頁 20xx 年 5 月 廠址綜合評價 （ 1）場地較為平坦，有利于工廠的建設。項目建設地東側路邊已敷設有 DN300和 DN100市政供水管線各一條，可為項目需要提供服務。 （ 5）粉土質砂（ Q4a1）：分布于全場，雜色，礦物成分主要為長石和石英，承載力標準值為 42 KPa。 （ 2）粉砂（ Q4a1），分布于全場，黃色，礦物成分主要為長石和石英，承載力標準值為 42KPa。按《海南省地震烈度區(qū)劃圖（ 1990）》劃定，本場地的基本地震烈度為Ⅶ度。本區(qū)年平均氣溫 ℃，極端最低溫度 ℃，極端最高氣溫 ℃；年平均降雨量 ；平均日照時數(shù) 2137小時；以東北風為主導海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 26 頁 20xx 年 5 月 風向，次之為西南風，平均風速為 ，基本風壓值為 ；每年的 4至 10 月份為臺風活躍季節(jié)，年平均受臺風影響 2— 3 次。項目用地南距文昌市清瀾港 3km 左右，北距高速公路出入口只有 12km，距省會?？谑屑s73km，距?？诿捞m機場 65km，交通運輸十分便利?！?20176?！?111176。水產加工廠的建設，產品附加值的提高和銷售渠道的暢通，會海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 24 頁 20xx 年 5 月 促進當?shù)剞r業(yè)產業(yè)結構的調整；而產、加 、銷、服后環(huán)節(jié)也會隨著產業(yè)鏈的延伸得以加強，使整個產業(yè)能持續(xù)發(fā)展而做大做強。海南省內的幾個較大型的包裝材料廠，其產品質量上乘，作為項目包裝品貨源有保證。另，根據(jù)產品訂單量，如遇企業(yè)自產原魚供應不足時， 可在島內市場采購解決，并擬采用“公司 +養(yǎng)殖戶”的模式確保供應。 該 “ 行動計劃 ” 的總體目標為： 20xx20xx 年全省計劃羅非魚養(yǎng)殖面積達 44 萬畝，其中精養(yǎng) 27 萬畝，粗養(yǎng) 17萬畝；羅非魚總產量達 30 萬噸，年總產值 25 億元，加工出口 68 萬噸，將海南建成我國主要的羅非魚優(yōu)勢水產品出口基地。 海南省是中國最大的海洋省，這里自然條件得天獨厚，發(fā)展水產養(yǎng)殖業(yè)的優(yōu)勢顯著。本報告第十二章和第十三章所論述的投資估算 及財務分析也均是在此基礎上得出結果的。 由于市場因素的多變性和諸多因素的 不可預測性，出于謹慎穩(wěn)妥的態(tài)度，建議項目所需原料魚 采購價格取市場均價偏上水平，產品銷售價格取市場銷售均價，包裝材料等輔助材料的采購價格取市場均值，并據(jù)此對項目進行財務分析與評價。 綜上所述，綜合國內、外市場的供求狀況和廣東湛江地區(qū)、海南現(xiàn)有加工廠對蝦產品、羅非魚產品出口量及獲利水平分析，建設本項目，符合海南省產業(yè)發(fā)展需要，市場 投向明確，產品需求潛力巨大，項目建設是非常必要的。而我國出口的羅非魚產品總量僅占世界總需求量的 %，可見發(fā)展羅非魚深加工產品，滿足國際市場需求，前景十分看好。主要進口國家和地區(qū)是美國、歐洲、中東、日本等。只有冰鮮或冷凍，羅非魚的市場面才能夠迅速的擴大，以迎合生產的增長。 羅非魚產品在國內市場需求量也逐年倍增，特別是羅非魚深加工產品銷售的范圍更加廣泛，吃法有生食、有熟食等等。 隨著我們國內經濟的日益發(fā)展，廣大人民群眾的生活水平不斷提高。近十年內，進口量增長了 700%，且每年都有大幅增長，已成為美洲消費和進口羅非魚的最大市場 。同時，本項目的建設有利于我省的水產品向多元化發(fā)海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 17 頁 20xx 年 5 月 展，加快水產品加工業(yè)的發(fā)展步伐，提高水產品的附加值，增加農民（漁民）的收入，有利于和諧社會的建設和全面小康社會的實現(xiàn)。做大做強水產加工業(yè)，有利于改變我省水產品加工環(huán)境，擴大加工規(guī)模，提高產品加工質量。肉質結實、味道鮮美 、質量保證的羅非魚 原料， 其 品質優(yōu)良，口感接近天然產品，是國際市場深受歡迎的產品。 由于本省水產加工業(yè)發(fā)展的滯后，使得大量的優(yōu)質原料流出島外加工出口，造成相當大的產品附加值和稅匯流失。其中，出口量為 21858噸，占加工總量的 %。優(yōu)越的養(yǎng)殖環(huán)境為水產品加工業(yè)提供了優(yōu)質的資源保證。 隨著我國加入世界貿易組織（ WTO），各地漁業(yè)主管部門把水產品加工作為產業(yè)結構調整的手段來抓，在 抓好水產品加工產量的同時，很抓水產品的質量。目前， 公司自產的羅非魚靠委托省內幾家 水產冷凍加工廠加工出口至歐盟、美國和日本等國 際市場， 倍受消費者的青睞，產品供不應求 。由 海南勤富 實業(yè)有限公司提出建設的 文昌 食品加工廠項目 ，其 建設優(yōu)勢明顯，意義突出。羅非魚養(yǎng)殖產量占海南省淡水養(yǎng)殖產量的 73%，養(yǎng)殖產值超過 11 億元，同時解決 了 萬人的就業(yè)問題，羅非魚已成為海南省優(yōu)勢養(yǎng)殖品種。 海南省海岸線全長 1528 千米，適合發(fā)展養(yǎng)殖的資源也極為豐富。歐洲 也 正逐漸成為重要的新興羅非魚消費市場，英國是主要的羅非魚消費地，法國接受各種類型的羅非魚片，德國、荷蘭、比利時、意大利和西班牙等國則接受生鮮冷藏的羅非魚 片。在歐美地區(qū)消費者的心目中，羅非魚僅次于三文魚，位居第二。海南地處熱帶 — 亞熱帶，年平均氣溫為22— ℃，最熱月平均氣溫 29℃，最冷月平均氣溫 15℃ ，雨量充沛，光照充足，養(yǎng)殖羅非魚自然條件十分優(yōu)越 。海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 10 頁 20xx 年 5 月 項目建設時機成熟，產品生產工藝及設備選擇先進可靠，可為投資者帶來豐厚的回報，因而