合同管理效能監(jiān)察實施方案-wenkub.com
2024-10-21 08:14 本頁面
【正文】 效能監(jiān)察工作小組：執(zhí)行效能監(jiān)察方案，編寫建議、決定與監(jiān)察報告。四、計劃實施時間立項時間：X年X 月 X 日，終結(jié)時間：X年X 月 X 日。如在限期內(nèi)沒有按時整改的，公司將視情節(jié)按照集團公司效能監(jiān)察管理辦法給予嚴肅處理。（三）合同履行情況合同是否全面履行；合同對方當事人是否嚴格按照約定履行了合同義務(wù)；合同的考核、驗收條款是否得到嚴格執(zhí)行；合同付款條款是否得到嚴格執(zhí)行：付款的比例、時限是否符合合同約定；已付款項的付款條件、依據(jù)是否滿足；合同付款審批程序是否規(guī)范；合同的變更、終止、解除程序是否規(guī)范；合同爭議解決方式是否合理，是否存在因爭議解決不當損害公司合法權(quán)益的現(xiàn)象。培訓范圍：監(jiān)察審計部、經(jīng)營管理部、財務(wù)管理部、銷售部、物資采購部、項目管理部等相關(guān)人員。合同管理效能監(jiān)察工作組 組長：xxx 成員：xxx xxx xxx xxx及相關(guān)部室合同管理員。效能監(jiān)察的范圍為本部相關(guān)部室對外簽訂的各項合同（包括xx公司系統(tǒng)內(nèi)部的合同），監(jiān)察重點為物資采購、產(chǎn)品銷售、工程項目和經(jīng)營合作等合同的審核、簽訂和執(zhí)行管理。特別是對監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時提出限期整改意見，并進行全程的跟蹤監(jiān)察和嚴格的現(xiàn)場復查，確保整改落實到位。效能監(jiān)察的全部資料要按照要求裝訂成冊，組卷歸檔，妥善保管。按階段、突出重點環(huán)節(jié)組織綜合檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時下達《效能監(jiān)察建議書》，責令進行整改，并對整改情況進行跟蹤檢查；三是對工作過程中的方案變更、費用變更等的監(jiān)督，確保變更過程嚴格履行國家和省有關(guān)變更設(shè)計程序，并理由充分，立即向主要領(lǐng)導匯報；四是建章立制，加強管理。組 長： 常務(wù)副組長： 副 組 長：五、實施步驟（一）明確立項，制定監(jiān)察方案階段（4月20日—5月10日）按照集團公司紀委效能監(jiān)察重點工作部署要求，做好調(diào)查研究，確定工作內(nèi)容，制定方案，填寫《XX公司煤質(zhì)管理效能監(jiān)察立項審批表》，報集團公司紀委效能監(jiān)察室主管領(lǐng)導審批，正式立項。項目效能監(jiān)察是項目管理過程中的再管理，通過有效的監(jiān)督手段，在項目管理過程中全過程、全方位的發(fā)揮監(jiān)督作用，對提高員工效率、改善工作效果和提高項目效益有極大的促進作用。具體實施方案如下：一、總體要求以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，按照科學發(fā)展觀的要求，緊緊圍繞公司中心工作，通過對我礦煤質(zhì)管理項目實施效能監(jiān)察，嚴格規(guī)范項目的管理行為和項目實施單位的建設(shè)行為，及時發(fā)現(xiàn)、認真整改不規(guī)范行為，嚴肅查處違紀違法問題。d、合同登記歸檔情況：①是否建立合同臺帳，對合同基本信息進行登記、匯總；②是否按照相關(guān)規(guī)定對合同及時進行歸檔；③合同檔案材料是否完備；④是否發(fā)生過合同泄密事件。負責部門：財務(wù)部：合同簽訂部門要按檔案管理要求、時間順序、建檔要素建立完備的合同檔案，將依據(jù)公司合同管理辦法進行檢查和驗收。b、第二階段：建立健全合同管理相關(guān)制度和審核會簽流程階段。效能監(jiān)察檢查組負責統(tǒng)一部署安排效能監(jiān)察具體工作的組織、協(xié)調(diào)、實施、監(jiān)督、總結(jié)歸檔等工作。組長：XXXXXX；成員：XXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX。此項效能監(jiān)察從2015年7月25日開始—2018年2月1日結(jié)束。四、考核要求各相關(guān)部室要高度重視此項效能監(jiān)察工作，嚴格按照公司合同管理辦法和實業(yè)公司有關(guān)制度執(zhí)行，認真完成效能監(jiān)察實施方案各階段的工作任務(wù)，達到合同審核、會簽、歸檔規(guī)范化的目的。（二）主要監(jiān)察內(nèi)容合同制度、審核會簽流程情況（1）合同管理制度是否完備：制度內(nèi)容是否涵蓋了機構(gòu)職責、審批程序、授權(quán)委托、合同履行等必要的管理環(huán)節(jié)；（2）合同管理制度是否規(guī)范：制度設(shè)計中關(guān)于職責分工、審批流程、權(quán)限分配等內(nèi)容是否清晰明確、合理可行；（3）合同管理制度是否能夠得到有效執(zhí)行；（4）是否按照相關(guān)規(guī)范要求建立了合同管理信息系統(tǒng)，并有效運轉(zhuǎn)。合同管理效能監(jiān)察檢查組 組長： 成員：效能監(jiān)察檢查組負責統(tǒng)一部署安排效能監(jiān)察具體工作的組織、協(xié)調(diào)、實施、監(jiān)督、總結(jié)歸檔等工作。此次效能監(jiān)察的主要目的是通過效能監(jiān)察，夯實合同基礎(chǔ)管理工作，規(guī)范合同起草、審批、簽訂、履行、解除等工作流程，逐步完善合同監(jiān)督管理工作機制，著力加強制度建設(shè)，提高合同執(zhí)行力，維護公司權(quán)益，規(guī)范檔案管理，提高合同管理水平，保證各項業(yè)務(wù)往來活動的順利開展和公司總體戰(zhàn)略
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