差旅費報銷標準的規(guī)定-wenkub.com
2025-10-11 05:20 本頁面
【正文】 對因出差時間變更未及時辦理退票手續(xù)，導(dǎo)致車票作廢，其損失由自己承擔(dān)票面金額30%。住宿標準： 90元/天。：特區(qū)及直轄市每天按照50元計算，每周不超過200元；省會與一般發(fā)達地區(qū)每天按照40元計算，每周不超過160元；其他地市每天按照30元計算，每周不超過120元。因工作需要發(fā)生的用于上網(wǎng)的電話費，可實報實銷，但報銷的電話費發(fā)票中須有網(wǎng)絡(luò)費名稱。不再享有伙食補貼。這里的補貼是按每天計算的，而不是按平均天數(shù)計算的。 出差地區(qū)市內(nèi)交通費標準 出差地區(qū)市內(nèi)交通費標準（單位：元/天）職位地區(qū)總監(jiān)以上其他員工 一類地區(qū)實報實銷二類地區(qū)實報實銷三類地區(qū)實報實銷 出差地區(qū)市內(nèi)交通費需憑交通票據(jù)報銷，標準內(nèi)實報實銷?？偙O(jiān)以上人員可自行決定是否住單間，一級部門經(jīng)理經(jīng)主管分管領(lǐng)導(dǎo)同意才可住單間。 出差地設(shè)有辦事處并能提供住宿的，原則上住辦事處。 住勤伙食補貼：一類地區(qū)60元/天；二類地區(qū)50元/天；三類地區(qū)40元/天。若實際支付的飛機票價不高于其應(yīng)享受的火車或汽車票除外。 輪船。 火車。第五篇：差旅費報銷標準例如：最近搜集到的一家企業(yè)的標準： 交通工具乘坐標準。 以上費用的開支在費用指標總額內(nèi)開支，所有費用開支不能超出相關(guān)定額。168。長途交通費、住宿費、出差補助等差旅費必須全部入差旅費報銷袋報銷、并附經(jīng)理簽名的出差行動日記，所有單據(jù)均需申請人在單據(jù)背面簽名，具體報銷流程如下：168。分公司除銷售人員以外的常駐人員市內(nèi)出差補助標準為20/元。168。168。168。長途交通費必須憑分公司經(jīng)理審批后的出差行動日志和相應(yīng)有效單據(jù)如機票、機場建設(shè)費、人身報險費、汽車票、火車票、船票實報實銷。 分公司人員往返總部與分公司駐地的機票、長途交通費； 168。168。168。168。168。168。 分公司往來公司的飛機票、汽車票，實報實銷，按定額次數(shù)控制。 辦事處主任、顧客服務(wù)中心主任/副主任、整合傳播科科長、區(qū)域主管、集團購買主管：家在廣東的4次/年，其他2次/年。注：限額實報實銷指申請報銷金額低于限額的，按申請金額報銷，申請報銷金額高于等于限額的，按限額報銷，下同。168。168。 分公司經(jīng)理：1200元/月；分公司副經(jīng)理1000元/月；168。八、本規(guī)定解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。如果發(fā)票記載的其他內(nèi)容確實有誤的，應(yīng)當由發(fā)票的出具單位重新開具或進行更正，如果進行更正，開具單位還應(yīng)當在更正處加蓋該單位的印章。2．發(fā)票：1）必須是印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票的戶名必須寫全稱。印章不清晰，視同無印章不予報銷。其他費用（包括業(yè)務(wù)招待費、公關(guān)招標費等）應(yīng)單獨審批報銷，不得與差旅費混在一起。將來若實行二級核算時，單位的審批人必須是核算單位負責(zé)人，單位負責(zé)人因特殊原因不能審批，可書面委托主持工作的領(lǐng)導(dǎo)審批，并將委托書轉(zhuǎn)相應(yīng)的財務(wù)部門備案。丟失的票據(jù)（含車船票、機票）一概不報銷，補貼經(jīng)共同出差的人員證明，經(jīng)單位（部門）負責(zé)人簽字，可酌情支付。出差中正常的傳真資料、郵寄物品、打字復(fù)印等費用可酌情核銷。所在部門要對出差人員的往返時間用派車單做好記錄，按實際出差天數(shù)計算差旅費；住宿費、市內(nèi)交通費、電話費等其它費用不再報銷。公司副總級人員費用標準可參照分（子）公司經(jīng)理執(zhí)行。出差住勤補助：到廊坊市所屬某某區(qū)、某某區(qū)、某某區(qū)出差，不予補助；到某某市所轄各縣、市出差，每人每天補助8元；到省內(nèi)其他地區(qū)出差，每人每天補助12元；到省外出差，每人每天補助15元；到深圳、珠海、廈門、汕頭和海南省出差，每人每天補助20元。出租車票由公司總經(jīng)理簽字可報銷。此前所有相關(guān)標準一律作廢。特殊情況需請示總經(jīng)理后再定。短途出差費用只報銷客車票，下午5點以后允許坐穿線車。可以乘坐硬座快艇。不能在辦事處吃住的特殊情況需請示總經(jīng)理，回公司后出具書面報告經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可報銷。凡同性出差同一地點的，兩人只能報一個人的住宿費用，費用限額按級別實行就高原則。八、住宿費報銷規(guī)定出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，超過規(guī)定標準個人自理。住宿發(fā)票和市內(nèi)公交發(fā)票，必須是到達目的地的發(fā)票，否則不予報銷。否則按占用公司資金處理每天收取占用費5元。因公乘坐飛機的，由機場到市內(nèi)，如果在晚上10點以后降落的，可以乘坐出租車，否則一律報銷機場巴士費用。出差期間非工作需要的一切費用均由個人自理。五、差旅費報銷的一般規(guī)定出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷，按實際出差自然天數(shù)計算報銷。市外省內(nèi)出差，當日往返的，補助40元/天，當日不能往返的參照外省出差住宿補助標準。二、適用范圍全公司三、職責(zé)：公司財務(wù)部負責(zé)監(jiān)督公司各部門實施本制度。如果發(fā)票記載的其他內(nèi)容確實有誤的，應(yīng)當由發(fā)票的出具單位重新開具或進行更正
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