【正文】 后的出差行動日志和相應有效單據(jù)如機票、機場建設(shè)費、人身報險費、汽車票、火車票、船票實報實銷。分公司除銷售人員以外的常駐人員市內(nèi)出差補助標準為20/元。第五篇：差旅費報銷標準例如：最近搜集到的一家企業(yè)的標準： 交通工具乘坐標準。 住勤伙食補貼：一類地區(qū)60元/天；二類地區(qū)50元/天；三類地區(qū)40元/天。這里的補貼是按每天計算的，而不是按平均天數(shù)計算的。住宿標準： 90元/天。：特區(qū)及直轄市每天按照50元計算，每周不超過200元；省會與一般發(fā)達地區(qū)每天按照40元計算，每周不超過160元；其他地市每天按照30元計算，每周不超過120元。 出差地區(qū)市內(nèi)交通費標準 出差地區(qū)市內(nèi)交通費標準（單位：元/天）職位地區(qū)總監(jiān)以上其他員工 一類地區(qū)實報實銷二類地區(qū)實報實銷三類地區(qū)實報實銷 出差地區(qū)市內(nèi)交通費需憑交通票據(jù)報銷，標準內(nèi)實報實銷。若實際支付的飛機票價不高于其應享受的火車或汽車票除外。 以上費用的開支在費用指標總額內(nèi)開支，所有費用開支不能超出相關(guān)定額。168。 分公司人員往返總部與分公司駐地的機票、長途交通費； 168。168。注：限額實報實銷指申請報銷金額低于限額的，按申請金額報銷，申請報銷金額高于等于限額的，按限額報銷，下同。八、本規(guī)定解釋權(quán)歸公司財務部。其他費用（包括業(yè)務招待費、公關(guān)招標費等）應單獨審批報銷，不得與差旅費混在一起。所在部門要對出差人員的往返時間用派車單做好記錄，按實際出差天數(shù)計算差旅費；住宿費、市內(nèi)交通費、電話費等其它費用不再報銷。此前所有相關(guān)標準一律作廢。不能在辦事處吃住的特殊情況需請示總經(jīng)理，回公司后出具書面報告經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可報銷。否則按占用公司資金處理每天收取占用費5元。市外省內(nèi)出差，當日往返的，補助40元/天，當日不能往返的參照外省出差住宿補助標準。出發(fā)時間和返回時間以車票及口袋管理“客戶拜訪”定位及拍照為參考。其他費用（包括業(yè)務招待費、公關(guān)招標費等）應單獨審批報銷，不得與差旅費混在一起。各部門主管領(lǐng)導為本部門所有費用支出審核的第一責任人。票據(jù)必須按時間先后順序粘貼，每張粘貼單最高粘18張票?？偙O(jiān)級以上根據(jù)情況可以單獨住宿，但注意節(jié)儉費用。本標準實施以后，對特殊費用不是特批的不給報銷。其他工作人員出差可乘坐火車、輪船三等艙位，經(jīng)分管領(lǐng)導特批可乘飛機普通艙位。簽批字跡要清晰，填寫位置要恰當。4）收據(jù)分為行政事業(yè)性收據(jù)和非行政事業(yè)性收據(jù)。 客戶服務專員、人事行政專員：100元/月。 北京、上海分公司，150元/天，每月至多報5天，分公司所在地住宿費不能報銷。 北京、上海分公司，100元/天，按實際出差天數(shù)報銷。 分公司常駐人員離開分公司駐地前往分公司各地辦事。 超過標準部分不超過1000元的，經(jīng)分公司財務主管審核后，需報營銷財務部財務支持科科長審批；168。一般員工乘坐三等艙，公司一級部門經(jīng)理以上的人員可以乘坐二等艙。，不在指定賓館住宿按標準報銷，特殊情況經(jīng)分管領(lǐng)導批準可住其他賓館，按實際金額實報實銷。，不享受駐外住勤補助。如果是故意的作假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)沒收假票，不許報銷，對報銷假票的人員要嚴肅處理，并處以報銷假票金額三倍以上的罰款。 外出參加會議、短期學習、培訓，有關(guān)費用中含食宿費的，不再享有食宿補助。省會、吉林、大連、秦皇島、煙臺、青島、連云港、寧波、溫州、臺州、湛江、北海、蘇州、南通、揚州、無錫、宜昌、蕪湖、黃山、九江、黃石、張家港、桂林、大理等 三類地區(qū)：地級和縣級市。注：長途需要乘坐 “的士”應首先申請使用公司車輛。 申請人在手機費有效單據(jù)背面簽名――財務主管簽名――出納報銷。 分公司經(jīng)理離開分公司駐地回總部開會或前往轄區(qū)了解市場。 北京、上海分公司除外，80元/天，每月至多報8天，公司租房所在地和非業(yè)務負責區(qū)域住宿費不能報。168。 整合傳播科科長、集團購買主管、銷售代表、零售主管：500元/月。3）對非同一次乘車卻出現(xiàn)票號相連的票的現(xiàn)象，將不予報銷；對于弄虛作假者，將給予票據(jù)金額兩倍的罰款。由于工作的臨時變動出現(xiàn)的正常車船票、機票退票，經(jīng)單位（部門）負責人簽字，總經(jīng)理助理批準可報銷。二、公司管理人員差旅費報銷標準公司管理人員包括職能科室人員和各分（子）公司單位及事業(yè)部的管理人員。銷售總監(jiān)出租車費實報。因票據(jù)丟失的，不得用其他票替代，需先提供文字報告說明情況報總經(jīng)理批準后，按票據(jù)金額報銷80%，自己承擔20%，經(jīng)財務審核后另行報銷。其他特殊費用須提前申請?zhí)貏e說明后由總經(jīng)理批準。發(fā)票金額（無論大寫、小寫）填寫有錯誤、描畫或涂改的，只能由發(fā)票的出具單位重新開具，而不能自己在原發(fā)票上進行更正。第一篇：《差旅費報銷標準的規(guī)定》關(guān)于差旅費報銷標準的規(guī)定為了進一步加強對差旅費的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，