【正文】 第三、該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會(huì)貢獻(xiàn)率高，抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，資金回收有保障。其增長(zhǎng)幅度可增長(zhǎng)到原來(lái)的 30%，與非項(xiàng)目農(nóng)民收入有明顯差異，其中每畝地可增加 280元 — 520元的收入。 目前，項(xiàng)目區(qū)黃姜人工種植已經(jīng)得到了大規(guī)模發(fā)展，農(nóng)業(yè)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)方式也相應(yīng)得到規(guī)范。 能充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民種植產(chǎn)品原材料的積極性，確保生產(chǎn)原料的供需量，從而使產(chǎn)品加工能得到一定的保障，由于目前國(guó)內(nèi)外黃姜皂素市場(chǎng)缺口較大，產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)，可以實(shí)現(xiàn)以產(chǎn)定銷(xiāo)，依據(jù)科學(xué)合理占有市場(chǎng)原則，在各大城市及食品企業(yè)分設(shè)銷(xiāo)售點(diǎn)，逐步擴(kuò)大銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)帶動(dòng)交通運(yùn)輸業(yè)、餐飲業(yè)等其它服務(wù)行業(yè)的迅速發(fā)展。 普通易燃物料場(chǎng)所配備泡沫、清水滅火器。 45 五、勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn) 危害因素分析 在生產(chǎn)過(guò)程中的干燥及包裝車(chē)間，空氣干燥，可能會(huì)有少量粉塵現(xiàn)象，同時(shí)工作人員長(zhǎng)期處于微粉塵環(huán)境，對(duì)肺有一定危害。 爐渣：可有效地利用于建筑物頂部的保溫防水。 三、項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)措施 在廠區(qū)內(nèi)植樹(shù)種草 綠化環(huán)境。 第十章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全 一、建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 華縣遠(yuǎn)離市區(qū)，山青水秀，人口密度小，廠區(qū)林木覆蓋率 %，空氣清新，環(huán)境幽雅，附近只有華山 44 化工集團(tuán)一家化工企業(yè)，其“三廢”排放完全達(dá)標(biāo)，縣境內(nèi)基本無(wú)污染。 43 按確定的變化幅度（取 10%），先后分別改變不確定因素中的一個(gè)，同時(shí)假定其他因素不變，重新確定該不確定因素變化后投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的數(shù)值，與原方案相應(yīng)指標(biāo)求出其變化幅度（差額），然后確定該不確定因素變動(dòng)一定量（ 1%）對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的影響幅度（變化率）。由于資料和信息的有限性，將來(lái)的實(shí)際情況可能與現(xiàn)有出入，為了避免或盡可能減少，因此而對(duì)項(xiàng)目投資決策者帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，就要分析，不確定性因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，以確定項(xiàng)目的可靠性。是項(xiàng)目周期內(nèi)逐年 凈現(xiàn)值的累計(jì)值（ I=10%， n=15） n 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 =∑ 項(xiàng)目第 n 年度凈現(xiàn)值 n=1 = 萬(wàn)元 （ 1+i） n c、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR） 39 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率是一個(gè)特殊的貼現(xiàn)率，也就是使項(xiàng)目的凈現(xiàn)值等于零的那一個(gè)貼現(xiàn)率，是評(píng)價(jià)項(xiàng)目?jī)?yōu)劣的重要指標(biāo)，表明該項(xiàng)目能夠承受的最高貸款利率。第 6年后征全稅，即 33%，需 。 銷(xiāo)售利潤(rùn)估算 產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn) =產(chǎn)品銷(xiāo)售收入－生產(chǎn)成本－銷(xiāo)售費(fèi)用－稅費(fèi) ＝ 4000－ － 200－ ＝ 萬(wàn)元 （按有關(guān)政策免繳納 17%的增值稅，城建稅及教育費(fèi)附加，分別按增值稅的 5%和 3%征收，綜合起來(lái)稅率按 %計(jì)。 總成 本費(fèi)用 =生產(chǎn)成本 +管理費(fèi)用 +財(cái)務(wù)費(fèi)用 +營(yíng)銷(xiāo) 35 費(fèi)用 =+94++200= （第 6年 減去財(cái)務(wù)費(fèi)用，即變?yōu)?） 總成本費(fèi)用 =固定成本 +可變成本 =+= 固定成本 =直接材料費(fèi) +制造費(fèi) +財(cái)務(wù)費(fèi) =3120++= 可變成本 =管理費(fèi) +營(yíng)銷(xiāo)費(fèi) +其他直接費(fèi) +直接工資費(fèi) =94+200++70= 經(jīng)營(yíng)成本估算 經(jīng)營(yíng)成本 =總成本費(fèi)用－折舊費(fèi)－財(cái)務(wù)費(fèi)用 =－ = 單位總成本費(fèi)用估算 項(xiàng)目從營(yíng)運(yùn)期第 2年開(kāi)始至正常營(yíng)運(yùn)期 的第 6年，單位總生產(chǎn)成本分別為： /噸、 /噸、 /噸、 /噸。 制造費(fèi)用 =折舊費(fèi) +修理費(fèi) +攤銷(xiāo)費(fèi) +其它 =++4+16= 生產(chǎn)成本 =直接材料費(fèi) +直接工資費(fèi) +其它直接費(fèi) +制造費(fèi)用 =3120+70++=。 a、 生產(chǎn)成本估算（見(jiàn)附表 2） 直接材料費(fèi)為收購(gòu)新鮮黃姜所需費(fèi)用，按平均 元 /kg計(jì)算， ，費(fèi)用為 3120萬(wàn)元。 33 第九章 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià) 一、成本 、收入及利潤(rùn)估算 總成本估算 生產(chǎn)總成本由生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用構(gòu)成（詳見(jiàn)附表 2）。 2021 年 24 月，利用自籌資金完成設(shè)備購(gòu)置及安裝工程。 流動(dòng)資金 經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)，全年原料購(gòu)置費(fèi)用為3120 萬(wàn)元（ 萬(wàn)噸 2600 元 /噸），周轉(zhuǎn)時(shí)間按 2 個(gè)月 32 計(jì)算，需流動(dòng)資金 520萬(wàn)元，主要用于正常營(yíng)運(yùn)后，儲(chǔ)備生產(chǎn)期所需原材料。 d、其他費(fèi)用 3萬(wàn)元（無(wú)形資產(chǎn)、開(kāi)辦費(fèi)等） e、預(yù)備費(fèi) 60 萬(wàn)元（含基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)等）。 生產(chǎn)供水機(jī)井、水塔投資 1萬(wàn)元； 生產(chǎn)供排水管網(wǎng)溝投資 ； 供電房投資 。 a、土建工程，共投資 （詳見(jiàn)附表 11），其中： 原料儲(chǔ)藏庫(kù)及清洗車(chē)間采用鋼架大棚結(jié)構(gòu)，為混凝土地面，共 350m2， 50元 /m2,投資 。 二、投資估算 項(xiàng)目估算總投資為 800萬(wàn)元。 基地輔助工程建設(shè) a、機(jī)井工程：在四個(gè)點(diǎn)各新鉆打機(jī)井 1 眼，并配套。 b、供電工程 28 完成高低壓電路配套，供電能力為 500kw/h， 新增變壓器 1臺(tái)，架設(shè)高壓線路 100m，低壓線路 200m。共 530m2 b、特殊基礎(chǔ)工程的設(shè)計(jì)：清洗 及粉碎提取兩大車(chē)間的建設(shè)要與設(shè)備安裝同時(shí)進(jìn)行。項(xiàng)目選址符合城市 建設(shè)總體規(guī)劃，所處區(qū)域土地出讓金低，交通便利，無(wú)拆遷任務(wù)，又無(wú)污染類(lèi)企業(yè)，條件環(huán)境較為優(yōu)越。 皂皂素 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo) 25 指標(biāo)名稱(chēng) 優(yōu)級(jí)品 合格品 外觀 白色針狀結(jié)晶性粉末 熔點(diǎn)（℃） ≥ 198 ≥ 195 水分（ %） ≤ ≤ 2 臭味 無(wú)油膩氣味 無(wú)油膩氣味 純度 不超過(guò)微濁 不超過(guò)微濁 醇不溶物（ %） ≤ ≤ a、總平面布置原則 按廠地的自然條件、生產(chǎn)要求與功能，根據(jù)項(xiàng)目各單項(xiàng)工程，工藝流 程物料投入與產(chǎn)出，廢棄物排出及原材料貯存，廠內(nèi)外交通運(yùn)輸?shù)惹闆r進(jìn)行安排，并要求符合行業(yè)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范等（總平面布置圖附后）。每天處理鮮果蔬 48噸，平均產(chǎn)出成品 。 第七章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 建設(shè)任務(wù) 24 a、建每小時(shí)處理新鮮黃姜 2噸的生產(chǎn)線 1條。 市場(chǎng)推銷(xiāo)戰(zhàn)略 a、 推銷(xiāo)方式 該項(xiàng)目計(jì)劃通外貿(mào)部門(mén)投放國(guó)際市場(chǎng)，與外商組建合作伙伴關(guān)系，由外商包銷(xiāo)部分外貿(mào)產(chǎn)品，隨后不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高企業(yè)知名度和產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)度，逐步 23 擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，其余產(chǎn)品由企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行自銷(xiāo)。 建每小時(shí)處理鮮黃姜 2噸的生產(chǎn)線 1條，每天工作 24小時(shí)，每年工作 250天，年處理黃姜 12021噸，產(chǎn)出黃姜皂素 240噸。因此 ，從國(guó)產(chǎn)黃姜皂素的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析，國(guó)產(chǎn)黃姜皂素，只要保證質(zhì)量，適銷(xiāo)對(duì)路，在國(guó)內(nèi)不僅具有較大市場(chǎng)，而且也具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。 21 專(zhuān)家預(yù)測(cè)， 10― 15年內(nèi)，皂素生產(chǎn)不會(huì)出現(xiàn)過(guò)剩。 歷經(jīng)半個(gè)多世紀(jì)的生長(zhǎng)長(zhǎng)盛不衰， 從中藥材黃姜中經(jīng)科學(xué)提煉而成的皂素，被 生物界稱(chēng)其為 “生命的鑰匙 ”，醫(yī)藥界稱(chēng)其為 “藥物黃金 ”， 全世界由皂素研 20 制生產(chǎn)的激素類(lèi)藥物品種已達(dá) 400 余種， 目前， 國(guó)內(nèi) 可生產(chǎn)性激素、皮質(zhì)激素、蛋白激素三大類(lèi)激素藥物，可直接生產(chǎn) 180 多種激素藥，可衍生 292 種生物制藥，廣泛用于治療、保健領(lǐng)域 ，產(chǎn)品免檢出口，暢銷(xiāo) 40 多個(gè) 國(guó)家和地區(qū) ，其中用 黃姜皂素合成的 腎上腺皮質(zhì)激素、性激素、蛋白同化激素 3 大類(lèi) 6級(jí)甾體激素類(lèi)藥物 60余種，是生產(chǎn)計(jì)生用藥和激素類(lèi)藥物的主要原料。其有效成份是根狀莖內(nèi)含豐富的皂甙配基（即皂素）， 可以合成蛋白同化激素、皮質(zhì)激素、性激素等三大類(lèi)數(shù)千種甾體激素藥物，醫(yī)藥界稱(chēng)其為 “藥用黃金 ”。 人員培訓(xùn) 由企業(yè)培訓(xùn)科組織，由設(shè)備提供廠家對(duì)所有操作人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)，保證操作工人對(duì)設(shè)備能夠熟練操作，化驗(yàn)人員能快速準(zhǔn)確提供化驗(yàn)結(jié)果。 第五章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 一、企業(yè)組織 企業(yè)組織形式 該項(xiàng)目的實(shí)施以股份制民營(yíng)企業(yè)的形式組建企業(yè)。 企業(yè)財(cái)務(wù)：企業(yè)注冊(cè)資金 100萬(wàn)元，總資產(chǎn) 300萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn) 200萬(wàn)元。 第四章 建設(shè)單位基本情況 一、建設(shè)單位概況 陜西華縣潛龍黃姜皂素廠，是 2021 年由華縣潛龍集團(tuán)公司出 資創(chuàng)建的下屬經(jīng)濟(jì)實(shí)體，實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)制的管理模式，總經(jīng)理受董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。 華縣通訊設(shè)施發(fā)展迅猛，全縣已擁有程控電話 2萬(wàn)門(mén)。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 a、電力供應(yīng) 華縣電力由秦嶺熱電廠提供，秦嶺熱電廠是陜西最大的發(fā)電廠，距華縣不足 20 公里，華縣每年可供電量 億千瓦時(shí)（不含市級(jí)直管部分），電力供 14 應(yīng)完全可以滿足本項(xiàng)目需求。過(guò)去，由于黃姜原 料緊缺，很多激素類(lèi)藥物都采用代用品。 資源優(yōu)勢(shì) 華縣南依秦嶺、北跨渭河、東靠西岳華山，西臨秦 13 兵馬俑，南向西北，輻射中原，區(qū)位優(yōu)勢(shì)較明顯。地下水埋深 50m 左右，地表 5m 左右為黃 土 善 土， 5m 下為土石層，地質(zhì)結(jié)構(gòu)完整性好。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件以及服務(wù)配套系統(tǒng) 華縣 36 萬(wàn)人口，其中農(nóng)業(yè)人口 29 萬(wàn)，勞動(dòng)力 15 萬(wàn)，富余勞動(dòng)力 8 萬(wàn)，勞動(dòng)力充足，絕大多