【正文】 種羊繁育場改擴建項目可行性研究報 告 40 (1)稅后財務內部收益率 % (2)投資利潤率 % (3)稅后投資回收期 (4)投入產(chǎn)出比 =:1 財務評價結果表明，項目盈利能力較好，財務內部收益率大于行業(yè)基準收益率，財務凈現(xiàn)值大于零，項目在財務上可行。 項目新引進的種公羊、母羊及所產(chǎn)羔羊年耗飼料 350 噸、飼草 2068 噸，細管 60 萬支；飼料按每噸 1800 元計算、飼草按每噸 130 元計算，細管按每支 1元計算，飼料和飼草、細管費用為 ,其它費用 萬元（包括水、電費，工人工資等）。 3年銷售羊冷凍精液 60 萬支，每支售價 元，產(chǎn)生經(jīng)濟效益 90 萬元。達到年培訓牛羊冷配技術人員 500 人，培訓胚胎移植技術人員 100 人，培訓縣級專業(yè)技術人員 200人，培訓養(yǎng)殖專業(yè)大戶 300人。 稅收： 根據(jù)國家有關政策規(guī)定，養(yǎng)殖項目不需交納增值稅。 加強基地建設，按照優(yōu)勢區(qū)域布局 —— 專業(yè)化生產(chǎn) —— 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的原則，盡快使絨山羊、肉羊的生產(chǎn)上檔升級。 為提高員工素質，搞好生產(chǎn)、技術與銷售，采取請進來送出去的方式，定期定時對技術人員及飼養(yǎng)管理人員進行培訓，提高技術水平和管理水平。 項目建成后，嚴格按照制定的各項規(guī)章制度辦事，明確責、權、利的關系，保證生產(chǎn)安全順利進行。 本項目實行單位領導下的總經(jīng)理負責制，實施 全員目標責任制管理。 財務部：負責日常財務管理。明確中層機構的職責、任務，確保正常運轉。 項目資金按基建會計制度進行管理，實行?？顚Ｓ?，專戶儲存。同時，安排 2名技術人員負責項目建設整個過程的實施和管理。制作后第三天翻倒一次，以后每天翻倒一次，一般夏季 40 天，冬季 70 天即可成功。 主要工藝流程： 配料（羊糞 +草粉 +菌種 +水） 攪拌 堆積 發(fā)酵 翻倒 粉碎 包裝 具體做法是：以羊糞為主料，秸稈粉為輔料，主輔料比為 4： 1。 項目衛(wèi)生防護距離為 100 米 ，在此距離范圍內，不得建設永久性居住點等環(huán)境敏感點。廠區(qū)采用旱廁且不設洗浴設施；采用干清糞方式，無工藝廢水排放；養(yǎng)殖糞便日產(chǎn)日清，并對羊舍消毒；羊糞采用攪拌和碎秸稈發(fā)酵處理作為有機肥出售。對飼養(yǎng)工人定期體檢，保證身體健康，對懷疑患病妨礙工作的及時調離崗位。同時，可減少飼種羊繁育場改擴建項目可行性研究報 告 34 料地的資金投入，降低飼料生產(chǎn)成本，提高養(yǎng)羊效益。 工程建設實施進度表 第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 和規(guī)劃 本項目在項目單位已有土地上進行 ,無需征用土地 ,土地使用手續(xù)已經(jīng)土地部門批準。 實施進度安排 200x年 1月 200x年 3月： 申請立項， 建設項目規(guī)劃，技術培訓 200x年 3月 200x年 6月：羊舍建設，試驗室裝修，種羊擴繁。項目新產(chǎn)羔羊從出生到六月齡出售，年可周轉 2次，年需新增流動資金 60 萬元，該項目費用由單位自籌解決。 （ 4） 可研報告、項目工程設計、工程監(jiān)理和招標費用，不列入總投資內，由單位自籌解決。 其中：土建工程投資 ,設備購置投資 ,引種投資 90萬元。 電風扇 30 臺，單價為 100 元 ,主要用于羊舍降溫 ,品牌為鉆石牌、型號1050 型； 引種任務 引進種公羊 25 只（英系薩?？?5只、新西蘭無角道賽特 5只和遼寧絨山羊 15 只），單價每只 6000元， 從國外和遼寧引進 ； 引進種母羊 300 只（英系薩?？?80 只、新西蘭無角道賽特 70只和遼寧絨山羊 150只），單價每只 2500元， 從國外 和 遼寧引進 。 新建青貯池 4000m曬臺 250 m路面 400m排水溝 300m、供水管道200 米等。項目建設地點根據(jù)場區(qū)周邊環(huán)境、年主導風向、水文地質條件進行總體平面布置。 項目建設任務 新建標準羊舍 3000平方米，新建青貯池 4000m曬臺 250 m路面 400m排水溝 300m、供水管道 200米等。 項目中羊舍 ，外墻為混凝土砌 24 磚墻、舍頂采用 泡沫板隔熱，石棉板蓋頂；羊舍呈梯形后墻高 3米，前墻高 米 ,跨度 米。利用兩年的時間，把縣鄉(xiāng)村三級不同層次的技術人員培訓一遍。具體的設備選擇和購置情況見第八章儀器設備的選擇。 圖 6－ 2 對其品種特征、特性和適應性進行觀察，根據(jù)華北地區(qū)生態(tài)環(huán)境和品種特點，推廣優(yōu)良種公羊到周邊地區(qū)開展與本地寒羊品種雜交改 良，并進行相應配套組合試驗，推廣雜交最佳組合生產(chǎn)方式，如本地綿羊與無角陶賽特的二元雜交組合，再與薩福克的三元雜交組合；本地綿羊與無角陶賽特或薩?？说亩s交組合和三元雜交組合等，提高本地綿羊的產(chǎn)肉性能。 利用種羊繁育場的羊種群，采用高科技生物技術（ 胚胎移植、 同期發(fā)情配種技術、冷凍精液配種技術等）和純種繁育相結合進行快速擴繁，改良本地羊。 （ 3）精液制作：公羊采精→鏡檢→稀釋液稀釋→冷凍→保存 鮮精配種 圖 6－ 1 項目繁育技術 總流程圖 人工授精就是用人工方法把公羊的精液采取后經(jīng)適當處理，分別輸入到發(fā)情母羊體內，使之受胎的一種繁殖技術。因此必須嚴格按獸醫(yī)衛(wèi)生要求，按照免疫程序進行 疫病的預防與控制。 堅持選優(yōu)去劣：對良種繁育場的核心種群的種羊按每年 1520%的淘汰率更新種羊，對老齡、種用性能差、有疾病的種羊淘汰，更新補充優(yōu)質種羊。所引進的全部可保證種羊品種純正，譜系齊全，種種羊繁育場改擴建項目可行性研究報 告 26 畜供應有保證。 遼寧絨山羊屬絨肉兼用型品種，其不但以產(chǎn)絨著稱，也因其肉質鮮美深得廣大消費者厚愛。二是新西蘭無角道賽特。該品種體大、骨骼堅強、早熟、生長發(fā)育快、產(chǎn)肉性能好。達到養(yǎng)殖專業(yè)大戶 畜牧研究所 帶動一般養(yǎng)殖戶 村級技術人員和規(guī)模養(yǎng)殖戶 養(yǎng)殖小區(qū)技術人員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)技術人員 縣級專業(yè)技術人員 帶動培訓養(yǎng)殖戶和普通養(yǎng)殖戶 推廣培訓技術路線圖 種羊繁育場改擴建項目可行性研究報 告 25 年向社會提供種羊 新增 1200 只，羊胚胎 3000 枚，絨山羊、肉羊細管凍精60 萬支。 綜合上述，項目選擇地點是自有土地，自然環(huán)境、社會人文環(huán)境良好，資源豐富，公共設施健全，交通便利，地勢高燥，排水系統(tǒng)完善，有利于種羊繁育場改擴建項目可行性研究報 告 24 羊的飼養(yǎng)和防疫，用地符合 當?shù)赝恋乩靡?guī)劃的要求，是理想的項目建設地點。排水系統(tǒng)完善，采用地下水泥管道排水，管道通暢。平泉、圍場食用菌等是國內較大的食用菌生產(chǎn)基地，年產(chǎn)菌捧 100 多萬盤，經(jīng)過發(fā)酵后可作飼料，現(xiàn)還沒有有效的開發(fā)利用。這些草場均有圍欄，飛播有各種豆科牧草， 沒有農(nóng)藥污染，是含蛋白質比較高的優(yōu)質牧草。項目占地 20 畝，是自有土地的一部分。 辦公室：負責人事、勞保、維護、保衛(wèi)等各項日常工作。下設 5個部門： 生產(chǎn)部：負責生產(chǎn)計劃的落實，管理各車間的生產(chǎn)和人員調整，確保安全生產(chǎn)。在牛羊性別控制、牧草新品種引進與推廣、冷凍精液技術、西雜牛乳肉性能技術開發(fā)、草地建設、提高牛羊繁殖率和成活率、牛羊舍飼配套等方面分別達到國際領先、國際先進或國內領先水平。 項目單位占地面積 50 畝，現(xiàn)有建筑面積 10000平方米，其中實驗室面積 1000 平方米，羊舍面積 3000 平方米，現(xiàn)有固定資產(chǎn)總值 500 萬元，水、電、 通信設施齊全，排水系統(tǒng)完善，條件優(yōu)越。 30 年來，為促進全市畜牧業(yè)的持續(xù)、健康、快速發(fā)展進行了 40 多項課題研究，獲得省市成果獎勵 30 多項。 防范和降低風險對策 與 xx 省畜牧研究所、農(nóng)業(yè)大學、科研部門合作，進一步搞好肉羊、絨山羊新品種的開發(fā)，做到生產(chǎn)一代、開發(fā)一代、儲存一代，努力提高抗拒市場風險的能力。 項目建成后，項目單位提供強有力的科技保障和技術支撐，達到年培訓羊冷配技術人員 500 人，培訓縣級專業(yè)技術人員 300 人，培訓養(yǎng)殖專業(yè)大戶 500 人。 從種羊的競爭能力看，在全省范圍內種羊場僅有幾家，況且目前良種羊的需求很大，沒有競爭對象，市場前景較好。 xx 市市目前上規(guī)模的種羊場只有 xx 市種羊場 1家，僅憑其目前規(guī)模和未來擴大規(guī)模難以滿足市場需求，其種羊將供不應求。 xx 省已建成環(huán)京津畜禽養(yǎng)殖基地 187 個，其中養(yǎng)羊基地縣 29 個，初步形成燕山、太行山、壩上和平原地區(qū)的肉羊繁育基地。據(jù)統(tǒng)計，中國現(xiàn)有規(guī)模為存欄 200 只以上的種羊場 200 個左右，分布在 24個省、種羊繁育場改擴建項目可行性研究報 告 19 市、區(qū)。本項目產(chǎn)品繁殖率高、肉質好、生長快、飼養(yǎng)成本低，深受當?shù)厝罕姎g迎，項目產(chǎn)品僅占本市肉羊總量的 5%，遠遠小于市場需求量。 （ 1）市場前景分析 隨著城鄉(xiāng) 居民消費結構的升級，越來越多的人由消費耗糧型肉類產(chǎn)品轉向食草型肉類產(chǎn)品，由普通肉類轉向高檔、營養(yǎng)、無公害的肉類轉變。 近幾年，我國雖然從國外引進了一些優(yōu)良品種羊進行純種選育和開展雜交改良，并取得一定的成效，但由于在引種上缺乏宏觀調控，一是引進的種羊品質參差不齊；二是被引入品種羊，多以炒種、倒種形式出現(xiàn)；三是個別羊場出售的種羊質量差，價格高；四是以雜交羊當作種羊出售，使羊群改良面不廣，數(shù)量不大，羊的良種化程度依然不高，僅占全國羊總數(shù)的 38％。解放前 全國基本上飼養(yǎng)本地粗毛羊品種，品種單一，生產(chǎn)力較低。 （ 2）羊絨供求現(xiàn)狀 羊絨業(yè)隨著人們生活水平的提高，國內外市場對山羊絨制品的需求量與日俱增，飼養(yǎng)絨山羊對農(nóng)牧民脫貧致富奔小康，對國家出口創(chuàng)匯都帶來明顯的效益。目前我國每年尚缺口羊肉約 1800萬噸，相當于當年羊肉產(chǎn)量的 5 倍多，加上我國羊肉市場出售的羊肉基本上是大羊肉，羔羊肉比例不高，未來我國羊肉市場前景特別是羔羊肉市場潛力巨大。 自從世界有些國家相繼發(fā)生“瘋牛病”、“口蹄疫”和“禽流感”以來，世界各國和地區(qū)畜群實行了嚴格檢疫，重新調整畜牧業(yè)布局，預計 5 年內肉羊產(chǎn)量下降 30％，比目前減少 萬噸。世界發(fā)達國家的牛羊肉的消費一般占肉類消費量的 50％，而我國牛羊肉的消費量則僅占 10％，隨著消費水平的提高，羊肉將會越來越受消費者的青睞，尤其對高檔羊肉的需求更為迫切。目前 ,羊存欄數(shù)量和羊肉總產(chǎn)量均排名世界第一；二是產(chǎn)業(yè)分布廣泛。就世界范圍來看，世界人均羊肉占有量占人均肉類占有總量的 5％，遠低于豬肉（ 39％）、禽肉（ 30％）和牛肉（ 25％）的比例，隨著口蹄疫、禽流感和瘋牛病的發(fā)生，畜群實行了嚴格檢疫和大規(guī)模 宰殺，羊肉需求比例將會逐步提高。目前世界肉羊年出欄數(shù)保持在 10 億只左右，產(chǎn)量達到 1600萬噸左右，人均占有 公斤左右；二是羊肉生產(chǎn)結構發(fā)生變化，肥羔生產(chǎn)迅速增加。 第三章 市場供求分析及預測 市場分析 （ 1）羊肉供求現(xiàn)狀 羊肉質地細嫩、高蛋白、低脂肪、低膽固醇，對人類營養(yǎng)和保健作用顯著， 越來越受到全人類的普遍歡迎。 該項目的實施，在促進全市優(yōu)質羊品種更新?lián)Q代，取得明顯的經(jīng)濟效益的同時，還可帶動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拉動內需， 增加就業(yè)，具有巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。 適合羊場建設，用于符合當?shù)赝恋乩靡?guī)劃要求，為項目擴建奠定了良好的基礎。 xx 市種羊場的產(chǎn)品主要是種羊及冷凍精液。領導重視，市政府和各部門多年來對繁育場工作先后出臺了多項優(yōu)惠政策， xx 市委、市政府把畜牧業(yè)確定為農(nóng)業(yè)的第一主導產(chǎn)業(yè)，出臺了《加快畜牧業(yè)發(fā)展的實施意見》，高度重視科研開發(fā)技術推廣工作，在人、財、物上給予傾斜，政策環(huán)境好。在牛羊性別控制、牧草新品 種引進與推廣、冷凍精液技術、西雜牛乳肉性能技術開發(fā)、草地建設、提高牛羊繁殖率和成活率、牛羊舍飼配套技術等方面分別達到國際領先、國際先進或國內領先水平 。 項目建設的可行性 合國家的產(chǎn)業(yè)政策 項目的建設符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和國家畜牧業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，主要以優(yōu)質種羊繁育為基礎，帶動當?shù)仞B(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展。特別是 xx 市存在的這類問題更加突出，目前全區(qū)存欄的 ， 90%以上都是地方品種，存在著品質差、出肉、出絨率低、效益不高的問題，急需更新?lián)Q代。 比較豬、雞及其它飼養(yǎng)來看，養(yǎng)羊市場相對穩(wěn)定，價格波動較小，收益穩(wěn)定。但是，受經(jīng)濟條件和地區(qū) 差異的限制，全國各地均存在著不同條件的良種羊缺乏，加上地方保護主義的限制，優(yōu)良種羊價格居高不下，甚至越炒越高，造成了資源的巨大浪費。 當前我國畜牧業(yè)結構調整 的方針是“兩穩(wěn)定、兩加快和兩突出”，即穩(wěn)定發(fā)展生豬和禽蛋生產(chǎn)，加快發(fā)展牛羊肉和禽肉生產(chǎn)，突出發(fā)展奶類和羊毛生產(chǎn)。擴建 xx 市種羊場，通過引進純繁、快速擴繁，用以改良本地羊，加速良種繁育及推廣，提高養(yǎng)羊業(yè)發(fā)展水平，具有極為重要意義。 xx 省存欄 2362 萬只，適于改良的 1200 多萬只，年需要優(yōu)質種羊 2～ 3萬只，種羊的缺口非常大。項目建成后 ,可為周邊市乃至全國各地提供優(yōu)良種公羊和冷凍精液，用于改良本地羊，對 xx 省乃至全國的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結構種羊繁育場改擴建項目可行性研究報 告 9 調整發(fā)揮極大的促進作用。針對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的迫切需要，加快農(nóng)作物和畜禽良種繁育、動植物疫病防控、節(jié)約資源和防治污染技術的研發(fā)、推廣。 項目建設的必要性 本項目的實施對于延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，形成改良、育肥、加、銷