【正文】 工具遺失或無故損壞，由借用人自行負(fù)責(zé)。不愿簽名的，倉管員有權(quán)不發(fā)放物資。雙方各執(zhí)一份，上報存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人員負(fù)責(zé)賠償。所有出貨憑證須保管員和領(lǐng)用人雙方簽字，由保管員妥善保管每月轉(zhuǎn)財務(wù)備案，不可丟失。預(yù)算內(nèi)的物品及設(shè)備領(lǐng)用應(yīng)符合預(yù)算計劃，屬于限額供應(yīng)的物品應(yīng)符合相關(guān)控制制度，屬于規(guī)定審批的物品應(yīng)有審批人簽字。應(yīng)急燈，安全通道必須有平面圖。保管物資，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不得擅自借出。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。貨物堆放要有平面圖，每個客戶的貨物必須標(biāo)明，分開堆放。不合格品可隔離堆放或拒絕接收，不可簽收驗收單或收貨單。非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其他人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。七、本制度由生產(chǎn)部、銷售部負(fù)責(zé)實施、檢查與考核。成品庫負(fù)責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護措施。倉庫人員應(yīng)進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作。四、倉庫內(nèi)部管理成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識情況。具體要求如下：（1）、庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標(biāo)牌的方法做出。（3）、入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)入庫單，第三聯(lián)財務(wù)記賬。（2）、入庫單（進料單）一式三聯(lián)，倉庫存根一聯(lián)，第二聯(lián)連同供貨方銷貨單轉(zhuǎn)財務(wù)記賬，第三聯(lián)交采購部或供貨方用于結(jié)算貨款。三、內(nèi)容（一）、職責(zé)倉庫保管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、產(chǎn)成品的收、發(fā)、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。倉管員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)物資的完整。七、倉管員對庫存產(chǎn)品及材料要每月月末盤點對帳。無質(zhì)量問題的退貨，且在產(chǎn)品負(fù)責(zé)期內(nèi)，外觀無明顯變化，無污染，無破損情況的，經(jīng)質(zhì)保部檢查同意銷售處理，放置于合格區(qū)內(nèi)，準(zhǔn)予繼續(xù)銷售。倉庫管理員應(yīng)根據(jù)檢查結(jié)論辦理入庫，驗收合格的產(chǎn)品有倉庫管理員記錄后存入合格庫區(qū)繼續(xù)銷售；不合格產(chǎn)品存放在不合格庫區(qū)。因產(chǎn)品質(zhì)量原因購貨單位提出退貨的，必須經(jīng)質(zhì)量管理部門檢驗同意后辦理退貨和換貨。四、材料退庫倉庫管理制度由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的材料剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。倉管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的材料，倉管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”。庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。做好各種防患工作，確保倉儲的各種財產(chǎn)材料的安全。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c）與要求不符合的采購物資。對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。對工作中的辦公設(shè)備儀器工具必須妥善管理，細(xì)心使用，如造成損失或認(rèn)為損壞則按公司規(guī)定進行賠償。請假時需要事先提前1天辦理請假手續(xù)，特殊原因需要當(dāng)天在下班前2小時辦理請假手續(xù)。每月的5號前將上月的報表，填報內(nèi)容收、發(fā)、存月報表報總經(jīng)理及財務(wù)。庫存物料發(fā)現(xiàn)賬務(wù)不符時，需查明原因，根據(jù)責(zé)任輕重進行處理。倉庫的重要物料登記明確，并做好標(biāo)示，需經(jīng)常核對。如不及時反饋追究其相關(guān)責(zé)任。安全部分每天下班后倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，電源是否關(guān)閉，有無火種燈情況，檢查無異常情況后方可離開，有異常及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)。四定位：按區(qū)、按排、按架、按定位。物料的報廢發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時，需及時匯報上級領(lǐng)導(dǎo)并作合理處理。出庫時應(yīng)注意，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不得發(fā)貨。C、原材料出庫時，嚴(yán)禁發(fā)出不合格材料。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補單且不能登記入庫，如登帳入庫需開“出庫單（注明退貨）”扣除同等入庫數(shù)量）。F、原則上當(dāng)天收貨的物料需當(dāng)天處理完畢。倉庫人員有負(fù)責(zé)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)送貨單上的數(shù)量與實際不符，應(yīng)找相應(yīng)采購員簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)系處理數(shù)量問題。倉庫對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。協(xié)調(diào)生產(chǎn)、采購、銷售、財務(wù)、技術(shù)等各部門的配合工作。范圍：倉庫工作人員職責(zé)：倉庫人員負(fù)責(zé)物料的