20xx年倉庫管理制度及流程-wenkub.com
2025-01-25 05:13 本頁面
【正文】
第二十六條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。第二十二條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。
第十八條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交公司有關領導，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。
三)倉庫物資的出庫
第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調撥單(倉庫聯(lián))”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務部門，一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。
第八條因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物資量。
第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統(tǒng)一安排和調配。
(2)做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。 ? 對于上級下達的任務要按時按質完成。
? 做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。
? 倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。 盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。
六、貨物的盤點
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倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。 ? 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。
成品的退貨
嚴格按照 “成品退貨單”進行操作
由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關的退貨手續(xù)。并按要求存放好。
? 需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。
退廠原材料的處理
? 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。 ? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。 ? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ＩＱＣ進行物料品質檢驗。
? 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內，作好防護措施。 倉務員負責單據(jù)追查、保管、入帳。根據(jù)客戶的要求及時補數(shù)發(fā)貨，做到以一換一。
第十六條 生產部門按訂單生產的成品，填寫《成品入庫單》，交品質部門簽字第十七條
第十八條
和生產的相關主管經理確認后，通知成品倉管理員，把貨物放到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標簽明確，管理員根據(jù)《成品入庫單》通知市場部文員，文員速知會物流專員入庫情況。
第十四條 記賬員每月月底會同保管員進行倉庫盤點，并根據(jù)財務要求做好《月物料
進出報表》。
第十條 領料由生產領料員按照生產訂單的物料需求表填寫領料單，物料名稱、規(guī)格、
數(shù)量 必須填寫清晰、字跡工整，經生產領班簽字到倉庫領料。
認真做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤點工作,倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用倉庫空間。
第七條 倉庫管理員的職責如下：
準確地做好物料
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