公司物資采購管理制度及擴展資料-wenkub.com
2024-10-08 21:45 本頁面
【正文】 《公司物資采購管理制度》，歡迎閱讀公司物資采購管理制度。，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。第四章附則第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。具體程序如下:，方可進行申請付款審批。，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。第九條實行采購質(zhì)量責任制。第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。第二章物資采購規(guī)定第五條物資采購實行歸口管理制。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。，遵守財務紀律，對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認真負責。最長周期不允許超過兩周。，了解物資的使用情況，質(zhì)量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時與供貨方聯(lián)系
數(shù)學相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1