【正文】 (六 ) 庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，或動(dòng)用明火、不需采暖的冷庫，更不應(yīng)安裝采暖設(shè)備。以及可燃、易爆物品控制和管理。 (三 ) 倉庫環(huán)境特別是重點(diǎn)倉庫應(yīng)有濃厚的安全防火氣氛，如油庫大門口設(shè)置醒目的嚴(yán)禁火種入內(nèi)的警示牌，庫內(nèi)張掛各種安全防火警句、標(biāo)語及消防設(shè)備。 第六一條 建立健全安全防火組織，義務(wù)消防隊(duì)。 (一一 ) 手掌迅速的右和左移動(dòng)停止在水平位置。 (六 ) 手掌向下彎曲進(jìn)行斷續(xù)的向下移動(dòng)。例如氧氣瓶， 乙炔瓶等類。 第五二條 吊運(yùn)物件時(shí)，必須專人負(fù)責(zé)指揮，不準(zhǔn)亂指揮，并應(yīng)與司機(jī)取得聯(lián)系，不合規(guī)格的嚴(yán)禁吊運(yùn)。 第四九條 使用鋼繩不準(zhǔn)超負(fù)荷，吊物件時(shí)必須鎖好，如物件有損害鋼繩情形時(shí)、必須用草袋或木板墊好，以免割斷鋼繩，在放下物件時(shí)，應(yīng)先將放置處墊好。 第四五條 各倉庫對(duì)交接班情況不定期抽查、納入考核、同績(jī)效工資掛勾。 第四一條 班中要經(jīng)常進(jìn)行巡檢，對(duì)重點(diǎn)部位要加強(qiáng)防范險(xiǎn)查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告調(diào) 度室及處值班人員。 (三 ) 使用領(lǐng)用單位對(duì)照領(lǐng)料單上注明、標(biāo)識(shí)的內(nèi)容，如標(biāo)識(shí)不符、保管員應(yīng)接納材料退庫。 (三 ) 標(biāo)識(shí)下的字跡清晰，易于辨認(rèn)，如有模糊不清的或丟失損壞的要重新更換。 (二 ) 標(biāo)牌標(biāo)識(shí)：庫房?jī)?nèi)落地堆放的材料，分區(qū)分類進(jìn)行標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，對(duì)同類規(guī)格較多的材料，采用帳卡記錄標(biāo)識(shí)。 (五 ) 加工損耗填制加工損耗單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫記帳，第二聯(lián)核算員稽核后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部報(bào)銷，第三聯(lián)記賬員留存。季庫耗 =(三個(gè)月平均庫存總量 )247。 第三三條 損耗定額的計(jì)算公式及 處理辦法 (一 ) 途耗 =進(jìn)貨量途耗定額。 (二 ) 庫耗：是指庫存材料，由于自然原因產(chǎn)生的損耗。 第二八條 任何單位和個(gè)人，不準(zhǔn)將公司材料隨意送給其他單位或個(gè)人。 第二四條 保管員與更夫、必須認(rèn)真做好當(dāng)日的貨場(chǎng)、倉庫材料存儲(chǔ)安全狀況的簽證交接工作。對(duì)檢查結(jié)果做好記錄區(qū)分責(zé)任，提出考核意見。 第二〇條 檢查與考核 (一 ) 由計(jì)劃調(diào)度科負(fù)責(zé)按月、季對(duì)倉儲(chǔ)物資盤點(diǎn)工作進(jìn)行檢查，并由財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查協(xié)同考核。 第一九條 盤點(diǎn)結(jié)果的處理 (一 ) 屬于正常庫耗的盤虧應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)批、核銷。 第一八條 盤點(diǎn)要求： (一 ) 動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)：保管員對(duì)經(jīng)常有變動(dòng)的物資按周 (旬 )進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查所管物資與帳卡記載是否一致。 (盤虧或盤盈。 (五 ) 年度盤點(diǎn)的物資每年按財(cái)務(wù)處要求于九月份進(jìn)行一次全部物資的盤點(diǎn)，除定期盤點(diǎn)外保管員要實(shí)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)。 勞保庫：五金、水暖、橡膠制品，勞保品及其它雜品。 建材庫：鋸材、纖維板、膠合板、陶瓷制品，保溫材料、水泥、玻璃。以避免水暖器材銹蝕壞死。 (二 ) 有些勞保品必須定期晾曬，同時(shí)要特別注意防塵、防鼠。 (三 ) 大型機(jī)電設(shè)備具有成套性，它們分裝多箱或有零件及工具等，對(duì)成套產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)裝箱上注明的總箱數(shù)和部件名稱采取集中保管，避免散失，錯(cuò)發(fā)或漏發(fā)。 5. 儲(chǔ)存材料過程中，按各材料性質(zhì)不同分別采取防止接觸火源，日光暴曬遇水受潮 、接觸空氣、接觸有機(jī)物或相互抵觸的物品等外來因素影響，對(duì)易燃易爆物品按如下規(guī)則儲(chǔ)存。 當(dāng)專用倉庫物資輪換時(shí)，必須將設(shè)備中的殘留物全部清洗。因此，要按材料性質(zhì)、要求的程度、濕度等進(jìn)行保管，一般爆炸品氣溫應(yīng)控制在 15～30度，高溫地區(qū)不應(yīng)超過 35度， 如凍結(jié)普通膠質(zhì)炸藥不得低于 15度，如倉庫外溫度或濕度小于倉內(nèi)即加強(qiáng)通風(fēng)，也可以用庫房涂白降低溫度，利用白色減少墻壁吸收日光的幅射熱，還可以用屋頂水。 (三 ) 玻璃的保管，玻璃制品一般采取封閉式庫房貯存。 (一 ) 木材及制品在保管過程中要做好防治白蟻工作，在室外保管的松園木不需要?jiǎng)兊魳淦?，必避免木材縱裂，如遇雜草時(shí)要?jiǎng)兊魳淦ひ员苊饽静奈嗵旁銧€，要力爭(zhēng)速加工 、速發(fā)放，加速周轉(zhuǎn)。必要時(shí)用礫石或煤渣，石塊墊平，增強(qiáng)地層透水性，保持庫區(qū)干燥。因此，對(duì)金屬材料的養(yǎng)護(hù)主要任務(wù)是防氧化銹蝕。 (四 ) 倉庫要保持通風(fēng)，防止金屬制品的銹蝕和物料的霉?fàn)€和變質(zhì)。 (四 ) 材料的搬運(yùn)，裝卸要有專人負(fù)責(zé)。 (5) 整齊：堆垛排列有序，橫看成行，豎看成列，包裝、標(biāo)志從外，最大限度的貨架保管。 (2) 安全：注意堆垛穩(wěn)定，牢固，不偏不斜，不歪不倒，不壓壞底層材料和地坪。 7. 堆碼科學(xué)，保管規(guī)范，堆碼的材料應(yīng)具備以下條件： (1) 材料的數(shù)量徹底查清，驗(yàn)收合格。 3. 綠化、衛(wèi)生、安全符合標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)識(shí)清楚。 (三 ) 半封閉式倉庫一般有頂無墻的倉庫（料棚），主要用來儲(chǔ)存怕雨雪受溫度影響不大的物資，如鋼材、園木、塑料管帶制品。 (三 ) 三準(zhǔn)確：收料、發(fā)料、盤點(diǎn)準(zhǔn)確。 第二章 倉庫材料保管、保養(yǎng)管理 第三條 對(duì)保管員基本業(yè)務(wù)素質(zhì)的要求 保管員，要做到“四懂”“五會(huì)”“三準(zhǔn)確” (一 ) 四懂： 1. 懂得所保管物資的名稱、規(guī)格、性能 2. 懂得所保管物資的用途。 附件二、采購與供應(yīng)主要業(yè)務(wù)流程 周作業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)技術(shù) 部計(jì)劃主管編制原材料、輔料 需求計(jì)劃采購部經(jīng)理采購采購任務(wù)書編制流程 （L 0 1 )齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司采 購 部計(jì)劃員編制采購任務(wù)書原材料倉庫主管、備品備件倉庫主管、輔助材料倉庫主管提供盤庫資料、 庫存信息結(jié)束車間統(tǒng)計(jì)核算員根據(jù)庫存和 周 作業(yè)計(jì)劃編制備品備件需求計(jì)劃審批生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審核車間主任審核通過通過不通過不通過通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理資金 是否 平衡不通過有關(guān)部門經(jīng)理材料平衡會(huì) 否采 購 部計(jì)劃員調(diào)整采 購 任務(wù)書采 購 部長審 核 采購任務(wù)書是 采購招標(biāo)合同評(píng)審流程 （L 0 3 )齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司總經(jīng)理確定中標(biāo)企管部通知投標(biāo)人參加開標(biāo)會(huì)議評(píng)標(biāo)委員會(huì)當(dāng)眾開標(biāo)評(píng)標(biāo)委員會(huì)休會(huì)企管部組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)集中評(píng)審評(píng)標(biāo)委員會(huì)資質(zhì)評(píng)審評(píng)標(biāo)委員會(huì)專業(yè)評(píng)審評(píng)標(biāo)委員會(huì)價(jià)格評(píng)審評(píng)標(biāo)委員會(huì)合同評(píng)審評(píng)標(biāo)委員會(huì)淘汰出局評(píng)標(biāo)委員會(huì)公布中標(biāo)結(jié)果評(píng)標(biāo)委員會(huì)最終談判通過通過通過通過不通過評(píng)標(biāo)委員會(huì)全部不通過否決投標(biāo)結(jié)束評(píng)標(biāo)委員會(huì)合同簽訂結(jié)束 采購供應(yīng)商管理流程 （L 0 5 )齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司采購業(yè)務(wù)員／采購主管提出供應(yīng)商候選名單采購部記錄維護(hù)采購業(yè)務(wù)員／采購主管向候選供應(yīng)商索樣質(zhì)保部品質(zhì)評(píng)價(jià)采購部采購部詢議價(jià)采購部簽訂采購協(xié)議采購部定期考核及復(fù)核采購部目錄列管結(jié)束通過品質(zhì)及生產(chǎn)能力調(diào)查采購部重新評(píng)價(jià)不通過 保供原輔材料供應(yīng)流程(W02)齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司生產(chǎn)調(diào)度制定 原輔材料周、日需求計(jì)劃周、日 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃倉庫主管準(zhǔn)備物資和搬運(yùn)工保供部記帳員審 核 簽字保供部經(jīng)理填寫發(fā)料單保供部記帳員下發(fā)發(fā)料單到各倉庫和運(yùn)輸車隊(duì)運(yùn)輸主管安排運(yùn)輸車輛記帳、出庫庫管員司機(jī)運(yùn)輸物資到指 定地點(diǎn)車間統(tǒng)計(jì)核算員清點(diǎn)、安排卸車、簽收發(fā)料單發(fā) 料單 歸檔保供部記帳員結(jié)束 附件三、供應(yīng)商績(jī)效考核表 供應(yīng)商績(jī)效考核表 供應(yīng)商名稱： 考核期間： 年 月 日至 年 月 日 考核人： 考核內(nèi)容 細(xì)分項(xiàng)目 細(xì)分項(xiàng)目得分 細(xì)分項(xiàng)目權(quán)重 考核得分 考核內(nèi)容權(quán)重 總得分 質(zhì)量 拒收／與訂單不一致 50％ 質(zhì)檢結(jié)果 得分 交貨 數(shù)量 30％ 及時(shí)交貨情況 文書工作 貨物的狀況 得分 持續(xù)改進(jìn) 改正行為 20％ 成本、提前期與最低訂貨批量的減少 得分 附件四、供應(yīng)商績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn) 供應(yīng)商績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量（權(quán)重 50％） 項(xiàng)目 分值 標(biāo)準(zhǔn) 送貨拒收／與訂單不一致 4 沒有發(fā)生過被拒絕或不一致的送貨 3 不一致的送貨不超過 5％ 2 不一致的送貨在 5％－ 10％ 1 不一致的送貨在 10％－ 20％ 0 不一致的送貨大于 20％ 質(zhì)檢結(jié)果 4 從所有送貨中抽取樣本，超出控制限度的不超過1％ 3 從 90％－ 99％的送貨中抽取樣本，超出控制限度的不超過 5％ 2 從 80％－ 90％送貨中抽取樣本，超出控制限度的有 5％－ 10％ 1 從 70％－ 80％送貨中抽取樣本，超出控制限度的有 10％－ 20％ 0 從小于 70％的送貨中抽取樣本，超出控制限度的大于 20％ 交 付（權(quán)重 30％） 數(shù)量 4 數(shù)量全部正確 3 不正確的數(shù)量不超過 5％ 2 不正確的數(shù)量在 5％－ 10％之間 1 不正確的數(shù)量在 10％－ 20％之間 0 不正確的數(shù)量大于 20％ 及時(shí)交貨情況 4 所有交貨均準(zhǔn)時(shí) 3 不能容許的延遲交貨情況不足 5％ 2 不能容許的延遲交貨情況在 5％－ 10％ 1 不能容許的延遲交貨情況在 10％－ 20％ 0 不能容許的延遲交貨情況大于 20％ 文書工作 4 數(shù)量、裝箱單、發(fā)票及其它文件沒有錯(cuò)誤 3 所有交貨中出現(xiàn)文書錯(cuò)誤的情況占 5％ 2 所有 交貨中出現(xiàn)文書錯(cuò)誤的情況占 5％－ 10％ 1 所有交貨中出現(xiàn)文書錯(cuò)誤的情況占 10％－ 20％ 0 所有交貨中出現(xiàn)文書錯(cuò)誤的情況占 20％以上 貨物的狀況 4 貨物狀況完好 3 包裝破損、外觀質(zhì)量有問題的貨物占全部的 5％ 2 包裝破損、外觀質(zhì)量有問題的貨物占全部的 5％－ 10％ 1 包裝破損、外觀質(zhì)量有問題的貨物占全部的 10％－ 205 0 包裝破損、外觀質(zhì)量有問題的貨物占全部的 20％以上 持續(xù)改進(jìn)（ 20％） 改正行為 4 提出投訴后供應(yīng)商在不超過 30 天的時(shí)間內(nèi)做出反應(yīng)并實(shí)施改進(jìn) 3 提出投訴后供應(yīng)商在不超過 60 天的時(shí)間內(nèi)做出反應(yīng)并實(shí)施改進(jìn) 2 提出投訴后供應(yīng)商在不超過 30 天的時(shí)間內(nèi)做出反應(yīng) 1 提出投訴后供應(yīng)商在不超過 60 天的時(shí)間內(nèi)做出反應(yīng) 0 提出投訴后供應(yīng)商在 60 天的時(shí)間內(nèi)沒有反應(yīng) 成本、提前期與最低訂貨批量的減少 4 成本、提前期與最低訂貨批量有較大規(guī)模的減少 2 成本、提前期與最低訂貨批量有些減少 0 成本、提前期與最低訂貨批量無減少減少 附件五、臨時(shí)采購申請(qǐng)單 臨時(shí)采購申請(qǐng)單 采購單編號(hào)： 申購部門： 接 單日期： 采 購 項(xiàng) 目 品名 規(guī)格 推薦品牌和供應(yīng)商 數(shù)量 單位 估計(jì)單價(jià) 需用日期 如有問題請(qǐng)與 聯(lián)系。 物資名稱 年消耗 R (噸 ) 訂貨成本S(元 ) 單價(jià) (元 /噸 ) 儲(chǔ)存成本百分比 (%) 生鐵 500 1270 2 高碳鉻鐵 500 5680 高碳錳鐵 500 4510 硅鐵 500 4300 電極 5000 28210 高鋁磚 500 1500 重油 2020 500 1200 10 表五 注： 1. 訂貨成本為估算。 庫存的經(jīng)濟(jì)批量模型成本經(jīng)濟(jì)訂貨批量?jī)?chǔ)存成本與訂貨成本總和儲(chǔ)存成本經(jīng)濟(jì)訂貨批量＝2 x R x SK x CR ： 年需求量S ： 訂貨成本K ： 儲(chǔ)存成本百分比C ： 單價(jià)存貨時(shí)間E O Q提前期L再訂貨水平安全庫存 F圖六 安全庫存 F＝ Z?日需求量的標(biāo)準(zhǔn)差 ? L Z 是與服務(wù)水平 p（缺貨概率為 1－ p）相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)系數(shù)，可以通過表四查到。在談判時(shí)，要確定的內(nèi)容包括： ? 質(zhì)量：規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行、檢驗(yàn)、拒收、責(zé)任、變更設(shè)計(jì)等條款 ? 技術(shù)支持：產(chǎn)品研發(fā)、保修、培訓(xùn)、備件、包裝、技術(shù)資料等條款 ? 供應(yīng)：提前期、發(fā)貨計(jì)劃等條款 ? 運(yùn)輸：運(yùn)輸價(jià)格、運(yùn)輸工具等條款 ? 價(jià)格：折扣、利率波動(dòng)、進(jìn)口關(guān)稅、稅收支付等條款 采購業(yè)務(wù)員應(yīng)熟練掌握北興特鋼對(duì)上述內(nèi)容的要求，掌握市場(chǎng)行情和慣例，以便在談判中處于主 動(dòng)地位，為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。適用于單獨(dú)談判的情況包括只有單一的供應(yīng)商；供應(yīng)處于賣方