19種行業(yè)質量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導書(19個doc)造紙及紙制品業(yè)-wenkub.com
2025-07-09 14:53 本頁面
【正文】 文件審核：界定參加人員、主持、 審核資料來源、時間、方式、內容、持續(xù)適用有效；方針、目標調整的要求，持續(xù)改進方向要求。 第二階段審核：關注關鍵崗位是否有 現行版本，查問相關文件記錄，驗證發(fā)放范圍，滿足要求，是否有舊文件回收？文件評審是否合理？通過記錄了解評審人員與授權人員是否一致；舊版控制，如何銷毀？ 文件審核關注： 北京新世紀認證有限公司 a. 針對需要采取控制措施的風險設立了控制程序； b. 程序對具體控制提出了明確要求； c. 控制內容是否包括控制或降低職業(yè)安全健康風險的要求。 職業(yè)安全健康管理方案 文件審核：是否按目標制定了方案？是否規(guī)定了每一項職責的具體方法、時間？ 第一階段審核：是否按方案做了？是否適合企業(yè)？ 第二階段審核：完成情況是否達到預期目的？ 文件審核：審核范圍內涉及的各部門是否做出了相應的職責說明？ 第一階段審核：問各相關部門職 責設定是否合理？ 第二階段審核：關注職責的傳達是否到位？進一步驗證職責的合理性。 第一階段審核：關注主管部門，查相關記錄，驗證辨識與評價過程是否符合程序？抽一部分危險源，評定其辨識的合理性、科學性；現場巡視，簡單驗證危險源是否遺漏，風險評價是否合理？ 第二階段審核： a. 風險評價： ? 方法是否及時主動？ ? 現場核實針對識別出的不允許、重大、中度風險 制定目標，管理北京新世紀認證有限公司 方案及采取控制措施是否落實？ ? 風險評價是否與運行經驗和采取的風險控制措施的能力相適應？ ? 為確定提供資源，保證風險運行控制提供了信息？ ? 提供必要的監(jiān)測活動已落實？ b. 重點查需要爭取控制措施的風險是否有遺漏？評價是否合理？ 法律及其他要求 文件審核：程序是否明確獲取渠道？運用法規(guī)的方法是否及時獲??？傳達給員工和其他相關方的方式？ 第一階段審核：查主管部門收取法規(guī)是否完整？判斷是否準確？現場驗證其適用性。 職業(yè)安全衛(wèi)生方針 文件審核： a. 方針是否包含持續(xù)改進，遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾。 （ 3）個人防護用品：按危害類型配備相應的個人防護用品，并有相應嚴格的管理制度，特種勞動防護用品應具有安全鑒定證。 （ 4）穿戴個人防護用品。 （ 4）使用隔熱服等個人防護用品。 7 高溫 （ 1）實現 自動化和遠距離操作，設置熱源隔熱屏蔽。 （ 2）選用低噪聲設備。 5 粉塵 （ 1）選用不產生 或少產生粉塵的工藝，采用無危害或危害性較小的物料。 4 有毒物質 （ 1）物料和工藝：以無毒、低毒的工藝和物料代替有毒、高毒工藝和物料。 ③通風。 （ 2）備用電源：停電能造成重大危險后果的場所，必須按規(guī)定配備自動切換的雙路供電電源或備用發(fā)電機組、保安電源。 （ 2）設置保險裝置 ：能自動消除生產中由于整個設備或個別部件發(fā)生事故和損壞，以至引起人身事故危險的裝置。 高溫： 制漿需在高溫下操作。 電傷害： 紙的生產 加工機械加工機械的電器部 分存在電傷害。 施膠： 使紙或紙板具有抗拒液體（特別是水和水溶液）擴散和滲透的能力。北京新世紀認證有限公司 造紙及紙制品業(yè) 審核指導書 丙 BCC/AG/S25/00 編 制：方寶龍 審 核：操圣祥 批 準：汪麗芳 實施日期 :20xx/6/13 北京新世紀認證有限公司 一、 目的 指導審核人員有效地對 紙漿、紙、紙板制造業(yè) 組織的體系（按職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范）審核。 加填： 在紙料的纖維懸浮液中加入不溶于水的白色礦物質微細顏
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