【正文】 計(jì)劃中是否明確負(fù)責(zé)參加設(shè)計(jì)開發(fā)的部門 /人員之間的接口關(guān)系和管理辦法如書面?zhèn)鬟f有關(guān)技術(shù)信息（包括分析檢測(cè)結(jié)果），規(guī)定檢查計(jì)劃實(shí)施和變更的方式。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 22 頁 共 34 頁 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 工藝技術(shù)管理部門、機(jī)動(dòng)部門、質(zhì)量管理和檢驗(yàn)部門等 ● 審核要點(diǎn) 對(duì)產(chǎn)品有不同于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求的合同如軍用油品、航煤等是否進(jìn)行質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計(jì)劃？屬于新產(chǎn)品研制和配方改進(jìn)的是否下達(dá)研制或改進(jìn)的任務(wù)？ 是否確定每種產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求并形成文件？ 是否確定每種產(chǎn)品的生產(chǎn)流程，特殊過程和關(guān)鍵過程，對(duì)特殊過程規(guī)定確認(rèn) 的方法和再確認(rèn)的時(shí)機(jī) 是否編制適宜的管理和作業(yè)文件？包括以下幾個(gè)方面的文件： a）工藝技術(shù)文件，通常有工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作規(guī)程、工藝卡片和崗位操作記錄； b） 設(shè)備管理制度、管理標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備維修規(guī)程和應(yīng)做的記錄； c）監(jiān)視和測(cè)量裝置的維修、校準(zhǔn)規(guī)程及應(yīng)做的記錄； d）檢驗(yàn)試驗(yàn)所依據(jù)的文件：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、分析和試驗(yàn)規(guī)程、抽樣方案和檢驗(yàn)頻次等； 主要質(zhì) 量活動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn) 條款 涉及部門 審核要點(diǎn)和取證方法 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 工藝技術(shù)管理部門、機(jī)動(dòng)部門、質(zhì)量管理和檢驗(yàn)部門等 檢查質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況。 2) 轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備聲音是否正常，有無跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象 發(fā)生等。 是否配備了足夠的人員（尤其是在目前轉(zhuǎn)換機(jī)制大量壓縮人員的情況下 ）？ 現(xiàn)有在崗人員能否滿足任職要求？ ● 取證方法 ‥ 索閱有關(guān)文件； ‥ 抽查有關(guān)人員的檔案資料，有無相應(yīng)學(xué)歷、職稱、資格認(rèn)可和工作經(jīng)歷的證實(shí)性材料 ‥現(xiàn)場面談、提問了解人員是否具備應(yīng)有的能力； ‥ 需要時(shí)可以進(jìn)行問卷調(diào)查。現(xiàn)在進(jìn)行改革，主輔業(yè)分離，部門又減少很多，應(yīng)注意職責(zé)的分配有無遺漏標(biāo)準(zhǔn)的要求。因此，即使不自行研制全新的產(chǎn)品也不能全部刪減 。 d）征詢顧客的意見，主要是產(chǎn)品使用性能的意見和建議。 生產(chǎn)過程的關(guān)鍵活動(dòng) a）生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)按生產(chǎn)計(jì)劃組織原料進(jìn)廠、產(chǎn)品出廠、各裝置的均衡生產(chǎn)的協(xié)調(diào)活動(dòng)； b）精心操作，確保工藝符合規(guī)定要求； c）按規(guī)定巡檢（包括規(guī)定的各級(jí)檢查），及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理生產(chǎn)過程中的問題； d）按規(guī)定進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備安全可靠運(yùn)行的活動(dòng)； e）隨時(shí)處理緊急情況（如突然停電、停水、停汽、停儀表氣以及發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故等）的準(zhǔn)備的活動(dòng)； f）通常要求做好工藝操作記錄和交接班記錄； g) 成品檢驗(yàn)； h) 對(duì)不合格品的評(píng)審和處置。 采購的關(guān)鍵活動(dòng) a) 確定采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 b）產(chǎn)品改進(jìn)中改變配方的驗(yàn)證和確認(rèn) c）新建裝置和老裝置擴(kuò)建改造的可行性研究。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程與對(duì)應(yīng)的 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)主要要求 洽談與簽訂合同 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 7.. 顧客財(cái)產(chǎn) 總則 顧客滿意 過程的監(jiān)視和測(cè)量 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 文件的控制 記錄的控制 職責(zé)和權(quán)限 (崗位 ) 配備資源 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 總則 過程的監(jiān)視和測(cè) 量 工藝和配方成熟的常規(guī)產(chǎn)品 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 14 頁 共 34 頁 設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā) 文件的控制 記錄的控制 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 總則 過程的監(jiān)視和 測(cè)量 改進(jìn) 確定生產(chǎn)方案編制生產(chǎn)計(jì)劃 包括年、月、周計(jì)劃 采購原輔材料 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.. 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 過程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 生 產(chǎn) 文件的控制 記錄的控制 質(zhì)量目標(biāo) 管理職責(zé)和權(quán)限 內(nèi)部溝通 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置 總則 過程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 15 頁 共 34 頁 包裝貯存裝車和交付 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 顧客溝通 e) 交付 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量裝置 過程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 交付后的服務(wù) 與顧客溝通 顧客滿意 過程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 6 關(guān)鍵質(zhì)量活動(dòng) 洽談與簽訂合同的關(guān)鍵活動(dòng) a）識(shí)別和確定顧客需求，如 1）出口油品的特殊要求 2）航煤的要求 3）軍用油品的要求 4）對(duì)潤滑油的特殊要求等 b）適應(yīng)的法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)章制度的要求，如限制低標(biāo)號(hào)汽油和低檔次潤滑油的生產(chǎn)。固態(tài)產(chǎn)品散裝或袋裝，一般都應(yīng)保存在陰涼、通風(fēng)良好的的倉庫、貨棚內(nèi)。 成型包裝 固態(tài)產(chǎn)品如瀝青和石蠟存在成型和包裝過程，一般設(shè)立包裝車間或包裝崗位，液體產(chǎn)品直接裝入容器，通常設(shè)裝車（火車槽車或汽車罐車）、灌裝（各種規(guī)格的包裝桶）車間或崗位，根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)對(duì)包裝物或容器有不同的要求，通 常在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或包裝物 /容器的檢驗(yàn)中規(guī)定。 蒸餾 指精制好的原油經(jīng)常壓蒸餾和減壓蒸餾將原油進(jìn)行初步加工分離出航煤等成品油和待進(jìn)一步加工的各種餾份，每個(gè)煉油廠都有常減壓蒸餾裝置，大型或特大型煉油廠有不止一套常減壓蒸餾裝置 反應(yīng) 反應(yīng)即油品的化學(xué)加工過程，有催化、加壓、流態(tài)化等多種形式和異構(gòu)化、氧化、裂解、加成、取代、和疊合等多種化學(xué)變化，并伴隨有吸熱或放熱等。 d) 常減壓蒸餾 — 催化裂化 — 加氫裂化 — 焦化型煉廠示意流程 富氫氣體 原油 汽油組分 芳烴 直餾汽油 直餾柴油 常 壓蒸餾 減 壓蒸餾 焦 化 催化 裂化 吸 收 疊合 烷基化 氣體 分離 芳烴抽提 催化重整 原油精制 常 壓蒸餾 芳烴抽提 催化重整 原油精制 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 9 頁 共 34 頁 重柴油餾分 燃料氣 減壓餾分 汽油 中間餾分 煤油 柴油 裂化氣 汽油 中 間餾分 餾 裂化氣 分 焦化汽油 焦化柴油 石油焦 燃料 — 潤滑油型煉廠示意流程 原油應(yīng)適合于加工潤滑油的基礎(chǔ)油， 潤滑油的基礎(chǔ)油生產(chǎn)流程較長 原油 重 燃料氣 整 芳烴 原