【正文】 是否正確確定設(shè)計(jì)的輸入，輸入的功能和性能要求一般由合同或市場調(diào)研后 提出，而。 計(jì)劃中是否明確參加設(shè)計(jì)開發(fā)的人員和職責(zé)、規(guī)定設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段如可行性分析（立項(xiàng)報(bào)告）、小試（篩選配方）、中試、工業(yè)試驗(yàn)等以及每個(gè)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動？ 是否進(jìn)行新建裝置和老裝置擴(kuò)建改造的可行性研究 ?一般可行性研究報(bào)告應(yīng)按上級（國家計(jì)委）規(guī)定的格式編制。 ● 取證方法 ‥與負(fù)責(zé)人面談了解策劃的情況； ‥索閱質(zhì)量計(jì)劃； ‥查閱文件清單，了解技術(shù)文件的編制情況； ‥在審核中了解文件的可操作性。 ‥ 查閱有關(guān)經(jīng)營會議的記錄； ‥ 查閱顧客反饋的信息，有 無因評審不到位或傳遞不及時(shí)而影響合同履約的情況。 3) 潤滑油的三級過濾 ； 4) 觀察管道和設(shè)備的保溫是否完好； 5) 觀察設(shè)備有無技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識如備用、停用、檢修等，了解能否備用，需要定期盤車的是按規(guī)定盤車并 標(biāo)識，標(biāo)識是否正確； 注：公用工程的運(yùn)行情況通常應(yīng)與生產(chǎn)車間一樣按 檢查。 ‥ 生產(chǎn)車間和輔助車間現(xiàn)場檢查 : 1) 觀察設(shè)備的完好情況，是否缺少手輪、螺栓、 防護(hù)罩等，是否清潔，油漆有無剝落、有無銹斑。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 19 頁 共 34 頁 主要質(zhì) 量活動 標(biāo)準(zhǔn) 條款 涉及部門 審核要點(diǎn)和取證方法 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 20 頁 共 34 頁 5 基礎(chǔ)設(shè)施 機(jī)動部門 生產(chǎn)車間 輔助生產(chǎn)車間 (電力、儀表、機(jī)修和水、汽、氣供應(yīng)單位 ) ● 審核要點(diǎn) 確保生產(chǎn)的設(shè)施和設(shè)備，特別是關(guān)鍵設(shè)備完好并保持常周期運(yùn)行？ 1) 檢查有無設(shè)備管理的文件，對設(shè)備的分級管理、設(shè)備的計(jì)劃檢修、壓力容器、鍋爐、安全閥、備品備件、潤滑油和外委檢修的管理及考核設(shè)備完好的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)是否有明確的規(guī)定； 2) 檢查這些文件如檢維修計(jì)劃、潤滑油管理制度、外委大修的合同、大型機(jī)組特護(hù)制度及法規(guī)《蒸汽鍋爐安全監(jiān)察規(guī)程》和《 壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》等的執(zhí)行情況； 3) 是否建立設(shè)備臺帳和設(shè)備檔案； 4) 是否編制設(shè)備檢修規(guī)程或檢修技術(shù)方案。 4 人力資源管理 組織、人事和勞資部門 ● 審核要點(diǎn) 是否確定個(gè)崗位人員特別是各類專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種如鍋爐工、壓力容器操作工、鍋爐水處理工和關(guān)鍵崗位的操作人員等的任職要求 ?一般都有文件規(guī)定。 部門之間是否能及時(shí)和有效溝通 ?生產(chǎn)過程中的溝通即匯報(bào)和報(bào)告一般都有明確的規(guī)定。 3 職責(zé)和權(quán)限及內(nèi)部溝通 最高管理層 和各部門 ● 審核要點(diǎn) 各部門的職責(zé)和權(quán)限有無交叉，接口是否明確，標(biāo)準(zhǔn)的要求是否都有負(fù)責(zé)的部門（車間）？煉油組織都是國營企業(yè)一般設(shè)置的部門較多，以往是條條（以主管領(lǐng)導(dǎo) — 主管部門— 車間主管人員）較順，而橫向溝通協(xié)調(diào)不夠，易發(fā)生部門之間接口關(guān)系不夠明確。生產(chǎn)潤滑油的企業(yè)都涉及配方調(diào)整和引進(jìn)配方的問題也不能全部刪減 。設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)設(shè)備更新改造和工藝流程改造的設(shè)計(jì)。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 17 頁 共 34 頁 7 審核要點(diǎn) 本章只涉及有專業(yè)特點(diǎn)要求的審核，無專業(yè)特點(diǎn)要求的審核請參照 ZJQC《 20xx 版通用檢查清單》和《 ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)新要求的審核要點(diǎn)》 主要質(zhì) 量活動 標(biāo)準(zhǔn) 條款 涉及部門 審核要點(diǎn)和取證方法 1外包過程識別 最高管理層 生產(chǎn)經(jīng)營的 管理部門 ● 審核要點(diǎn) 查企業(yè)存在哪些外包過程 (可能 存在的外包 有委托檢定和校準(zhǔn)、委托檢驗(yàn)、委托采購（如使用進(jìn)口的催化劑、添加劑）、委托檢維修（兩大集團(tuán)公司實(shí)行改革，主業(yè)和輔業(yè)分離）、委托搬運(yùn)和運(yùn)輸、委托開發(fā)和設(shè)計(jì)、委托貯存、委托培訓(xùn)等等 ) 如何對外包過程進(jìn)行控制？ ● 取證方法 ‥ 與領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)負(fù)責(zé)人面談； ‥ 查閱有關(guān)文件的控制規(guī)定； ‥ 了解規(guī)定的執(zhí)行情況，查閱有關(guān)記錄； ‥ 在對各部門審核中了解識別、控制方式和控制的結(jié)果。 交付后服務(wù)的關(guān)鍵活動 a）確認(rèn)產(chǎn)品已交付給顧客； b）處理顧客的意見，主要涉及大宗油 品的計(jì)量問題； c）部分潤滑油產(chǎn)品的使用指導(dǎo)。 包裝貯存裝車和交付過程中的關(guān)鍵 活動 包裝的關(guān)鍵活動 a）包裝物（容器）的檢查； b）定量 c）包裝質(zhì)量檢查； 貯存的關(guān)鍵活動 a）貯存環(huán)境（倉庫和罐區(qū)）的管理； b）貯存中的操作和檢查（包括執(zhí)行安全防護(hù)措施）； c）有關(guān)計(jì)量、標(biāo)識和記錄的活動。 d）對提供檢、維修服務(wù)供方的控 制。 b) 選擇對產(chǎn)品質(zhì)量形成有重要作用的催化劑、添加劑和溶劑的合格供方。 e）確保過程控制儀表（包括 DCS 裝置）正常運(yùn)行。 資源管理中的關(guān)鍵活動 a) 配備足夠的 專業(yè)技術(shù)人員和合格的操作人員； b) 確保生產(chǎn)有關(guān)部門的設(shè)施和設(shè)備，特別是關(guān)鍵設(shè)備完好并保持常周期運(yùn)行； c) 確保公用工程設(shè)施運(yùn)行可靠，提供生產(chǎn)裝置連續(xù)正常運(yùn)行所必須的電力、蒸汽、 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁 共 34 頁 循環(huán)冷卻水、新鮮水、軟水、脫鹽水、儀表空氣、氮?dú)獾取? 設(shè)計(jì)和開發(fā)的關(guān)鍵活動 a） 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的每個(gè)步驟。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的關(guān)鍵活動 a）確定每種產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和流程 b）編制工藝技術(shù)文件，通常有工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作規(guī)程和工藝卡片。 裝車 (船 ) 液體產(chǎn)品的裝車 (船 )都有專門的設(shè)施，并編制有操作規(guī)程 /作業(yè)指導(dǎo)書。同樣 .根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)對貯存形式和條件及監(jiān)控有不同的要求，通常在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中有規(guī)定，屬于化學(xué)危險(xiǎn)品的應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)、規(guī)章制度的要求。原油多為地下儲罐貯存，半成品 /中間產(chǎn)品和成品油則在地上油罐中貯存。 貯存 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 13 頁 共 34 頁 氣液產(chǎn)品為容器（罐、桶、瓶）貯存，煉油廠一般都有罐區(qū)。 調(diào)合是根據(jù)所生產(chǎn)的油品特性要求在主要油品中添加助劑或幾種不同方法生產(chǎn)出來的同一產(chǎn)品進(jìn)行混配，幾乎所有的油品最終都要經(jīng)過調(diào)合，一般在油品車間進(jìn)行。 分離 分離多采用物理加工過程，有蒸餾和精餾、吸附和吸收、萃取、抽提、干餾、沉降、結(jié)晶過濾、深冷分離等多種方式，以 得到目的產(chǎn)品。 原油精制 采用物理和電化學(xué)的方法去除原油中的雜質(zhì)（水和鹽類），使原油符合以后的加工要求，防止鹽類腐蝕設(shè)備。 隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，石油化工聯(lián)合企業(yè)中，煉油廠的產(chǎn)品可以根據(jù)不同的原料和市場的需要及擁有的裝置實(shí)施不同的產(chǎn)品方案。 c) 常減壓蒸餾 — 催化裂化 — 催化化型煉廠的示意流程 富氫氣體 常 壓蒸餾 減 壓蒸餾 熱 裂 化 焦 化 疊 合 常 壓蒸餾 減 壓蒸餾 催化 裂化 原油精制 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 8 頁 共 34 頁 原油 汽油組分 芳烴 直餾汽油 直餾柴油 燃料氣 疊合汽油 烷基化油 焦化汽油 焦化柴油 石油焦 成品汽油、柴油等油品需按一定的調(diào)合比由各種組分油（不同方法生產(chǎn)的同種油品）調(diào)合 而成。 已建設(shè)好的煉油企業(yè)生產(chǎn)裝置已確定 ,其可生產(chǎn)的產(chǎn)品品種也已確定，一般有燃料型、燃料 潤滑油型、燃料 化工型和燃料 化工 潤滑油型等，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步和顧客對產(chǎn)品質(zhì)量特別是環(huán)保指標(biāo)的增加或提高，煉油企業(yè)都不斷向著深度加工和綜合利用發(fā)展， 根據(jù)各自的實(shí)際情況（原油來源及原有裝置的技術(shù)水平和資金等）建設(shè)新裝置或改造老