【正文】 裝置，已不限于原有的產品類型，這里介紹上述幾種產品類型的示意流程，使非專業(yè)審核員對煉油企業(yè)的生產流程有初步的了解。 這里只是對產品的主要顧客作概要介紹，審核員應根據上述提示和申請認證組織的具體產品判斷組織對其產品的主要顧客的識別是否正確。 d) 其余產品基本都是作化工原料，主要顧客是經銷商和化工生產廠家。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 6 頁 共 34 頁 b) 潤滑油、潤滑脂的直接顧客是經銷商、各大型生產組織，特種潤滑油主要供航空和軍 用。 e）生產過程中的安全環(huán)?？刂剖菬捰蜕a過程控制不可缺少的一部分，也應審核，可以不作為重點，但不能給操作者造成安全環(huán)保與質量無關的錯覺。 c) 生產過程采用參數(shù)控制，控制參數(shù)主要是壓力、溫度、流量、配料比，一般采用間斷抽樣，連續(xù)控制方式進行生 產。 化學加工過程有：催化裂化、催化重整、加氫精制、加氫裂解、烷基化、熱裂解、延遲焦化、疊合、重合、渣油氧化制瀝青、硫醇氧化等等。 生產過程特點 a) 煉油生產通常都存在化學加工和物理加工過程，這些過程均屬質量形成的關鍵過程，一般物理加工過程如分離、油品調合是直接影響產品質量特性的關鍵過 程；化學過程是產品形成的重要過程，對原油進行深度加工都需要采取化學過程。 1) 間歇性小批量生產有以下特點： a) 一般適用于多品種產品的生產； b) 同一裝置更換品種時需要置換或清洗設備和管道； c) 同時生產多種不同產品時，容易發(fā)生產品混淆的情況； d) 產品品種多，使用原料的品種也多，原材料質量控制較為重要。 煉油產品的生產特點 生產規(guī)模特點 油品生產按生產和規(guī)模 可分為連續(xù)性大規(guī)模生產和間歇性小批量生產兩種類型。 c) 產品特性主要以密度、餾程、閃點、熔點 /凝固點、粘度、色度、等物理特性和酸值、安定性、腐蝕、雜質含量等化學特性表示，不同產品還有各自的指標，如汽油的誘導期、辛烷值、抗爆指數(shù)，柴油的十六烷值、瀝青的針入度、延度、軟化點，潤滑油的抗氧化安定性。 其中硫黃、聚丙烯和部分添加劑的生產屬化工生產的范圍。 4 產品范圍、特點與專業(yè)代碼 本專業(yè)指導書 適用的產品范圍是的，對應的專業(yè)代碼是《質量體系認證機構認可業(yè)務范圍及經濟活動分類代碼》中的 。 編制 審核 批準 版本 修訂 實施日期 文素娥 張玉蕊 艾軼倫 1/0 20xx/01/10 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 34 頁 1 范圍 本專業(yè)指導書概要說明了按 GB/T19001－ ISO9001:20xx 標準審核石油煉制企業(yè)的要點方法，包括生產各種潤滑油產品的組織。 本專業(yè)審核作業(yè)指導書的起草單位：北京中經科環(huán)質量認證 有限公司。 本專業(yè)審核作業(yè)指導書主要針對行業(yè)的特點闡述審核的要點和可能的取證方法，是對本公司發(fā)布的《 20xx 版審核通用檢查清單》和《 ISO 9001:20xx 標準新要求的審核要點》的補充而不是替代。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 1 頁 共 34 頁 質量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導書 ZJQCTG1001： 20xx 精煉石油產品 北京中經科環(huán)質量認證有限公司 發(fā)布日期： 20xx 1016 實施日期：20xx1016 目錄 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 34 頁 目錄 （ 1） 前言 （ 2） 1 范圍 （ 3） 2 引用文件 （ 3） 3 定義 （ 3） 4 產 品 范 圍 、 特 點 與 專 業(yè) 代 碼 （ 3） 5 產 品 生 產 流 程 （ 5） 6 關 鍵 質 量 活 動 （ 14） 7 審核要點 （ 16） 8 附 錄 （ 28） 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 34 頁 前言 編制本指導書的目的是 指導審核員對生產精煉石油產品的組織進行 20xx版的審核， 以確保審核的一致性和有效性。 本指導書是對本公司《 20xx 版審核通用檢查清單》和《 ISO9001:20xx 標準新要求的審核要點》的補充。 本專業(yè)審核作業(yè)指導書附錄中列出的法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準 /規(guī)范是本專業(yè)質量管理體系認證審核的依據之一。 本專業(yè)審核作業(yè)指導書的起草人：文素峨。 2 引用文件 a)GB/T1900020xx《質量管理體系 基礎和術語》 b)GB/T1900120xx《質量管理體系 要求》 c)GB/T1900420xx《質量管理體系 業(yè)績改進指南》 d)中經科環(huán)《 20xx 版審核通用檢查清單》 e)中經科環(huán)《 ISO9001:20xx 標準新要求的審核要點》 3 定義 本專業(yè)審核指導書采用 GB/T1900020xx《質量管理體系 基礎和術語》中的定義，此外還采用化工單元操作及煉油行業(yè)通常用的一些定義和術語，如蒸餾、抽提、萃取、催化劑、溶劑、催化等，一般在有關介紹煉油或化工的基本知識的書籍中都能看到，為節(jié)省篇幅，故在此不一一列舉。 4． 2 產品特點 4． 2． 1 煉油產品的特點 a） 煉油企業(yè)的產品一般有以下幾種，每種產品可以有多種牌號： 1）汽油、煤油（包括航煤）、柴油、渣油、潤滑油基礎油、各種溶劑油； 2）潤滑油、潤滑脂及其添加劑，因發(fā)動機和運動部件不同而種類繁多； 3）干氣、石油液化氣、丙烯和聚丙烯； 4）石油焦、石臘、瀝青、硫黃； 5）石油苯、甲苯、二甲苯、碳四等。 b) 產品多為易燃危險品，有的產品有毒性如石油苯等。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 34 頁 d) 潤滑油產品的質量與所用基礎油的品質有關，而基礎油的質量與原油的產地有關。煉油生產都采用連續(xù)性大規(guī)模生產，外購基礎油或采用合成法生產潤滑油和潤滑脂一般采用間歇性小批量生產。 2) 連續(xù)性大規(guī)模生產主要有以下特點： a)裝置多數(shù)露天化、密閉加工 、集中控制、自動化控制水平高，對儀表控制系統(tǒng)的依賴性大； b)連續(xù)生產，產量與質量的矛盾更為統(tǒng)一，產量和質量都依賴于裝置的安全、穩(wěn)定、長周期、優(yōu)化運行； c)生產對裝置的技術先進性、可靠性和運行的經濟性依賴性大； d)人員素質要求高，操作員（特別是控制室）應有較高的文化水平和操作技能；一般都應有足夠的工程技術人員。 物理加工過程有：常壓蒸餾、減壓蒸餾、酮苯脫臘、糠醛 /酚精制、白土精制、氣體分離、石臘發(fā)汗等等。 b) 煉油生產過程與化工生產一樣，常涉及高溫、高壓、低溫、真空、易燃、易爆、有毒和腐蝕性。 d）公用工程即水、電、汽（蒸汽）、氣（氮氣、儀表空氣等）的正常供應是保證生產過程的重要條件，通常，煉油企業(yè)都是按生產車間來管理和控制的，審核中不能太輕視。 4． 3 主要顧客 練油產品的顧客涉及各個行業(yè)、部門和消費者，不同類型產品的主要顧客有所不同，概要列舉如下： a) 煉油產品中的汽油、航煤、柴油的直接顧客是石油公司、航空公司和軍隊的后勤部門， 最終顧客是各 種用戶。 c) 干氣和渣油可用作燃料或化工原料，主要顧客是生產廠家。 e) 食品臘的主要顧客是從事食品和醫(yī)藥制造的組織。 5 產品生產流程 產品實現(xiàn)流程 開發(fā)研制新產品如潤滑油或添加劑，其產品實現(xiàn)流程如下： 建設新裝置擴大產量并改善質量 (已有較成熟的工藝 ) 注：點畫線框內的過程通常是外包給有資質的組織進行。 燃料型煉油企業(yè) 產品開發(fā)配方設計與篩選 (小試 )、 市場調研確 定顧客需求 采購原料輔助材料 裝置建設 編制工藝檢驗等文件和培訓 裝置 設計