理解與執(zhí)行iso9001標(biāo)準(zhǔn)-wenkub.com
2025-03-08 21:20 本頁面
【正文】 第三部分 審核時(shí)的客觀證據(jù) 與數(shù)據(jù)分析相關(guān)的程序和作業(yè)指導(dǎo)書 數(shù)據(jù)分析方法（統(tǒng)計(jì)技術(shù)）的技術(shù)資料 數(shù)據(jù)分析實(shí)施的記錄 數(shù)據(jù)分析結(jié)果的報(bào)告 數(shù)據(jù)分析結(jié)果對策及效果 審核關(guān)注的客觀證據(jù) 第十五章 改進(jìn)措施 第一部分 涉及的標(biāo)準(zhǔn)要求 主要條款： 相關(guān)條款： 第二部分 理解思路和執(zhí)行要點(diǎn) 涉及持續(xù)改進(jìn)的方面一定要有質(zhì)量目標(biāo) 關(guān)于持續(xù)改進(jìn)有哪些活動，如何安排，職責(zé)規(guī)定如何 對不合格和潛在不合格做原因分析，分析要準(zhǔn)確。 傳遞是什么路徑？ 誰收集 ？誰分析？職責(zé)如何安排？ 數(shù)據(jù)分析程序或作業(yè)指導(dǎo)書。是否授權(quán)？存在顧客授權(quán)的特例嗎 ？ 職責(zé) 目標(biāo) 確定階段和要求、標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)施和檢查 特例與放行 第三部分 審核的客觀證據(jù) 證據(jù) 與監(jiān)測有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo) 與監(jiān)測有關(guān)的文件規(guī)定、控制程序、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方案 產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄 人員的授權(quán)證明 如授權(quán)書、印章等 特殊放行審批的證據(jù) 第十三章 不合格品控制 第一部分 涉及的標(biāo)準(zhǔn)要求 主要條款： 相關(guān)條款： 第二部分 理解思路和執(zhí)行要點(diǎn) 確定流程，形成程序文件 對不合格品控制要規(guī)定，不合格品處置，誰有權(quán)限？ 對發(fā)現(xiàn)的不合格品全都處置了嗎？有遺漏嗎？怎樣避免遺漏？ 對不合格品的處置措施（返工、返修、降級、報(bào)廢）是否按規(guī)定實(shí)施了？ 讓步接收是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)顧客批準(zhǔn)？ 不合格品處置后要再次驗(yàn)證 在交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格的情況，采取哪此措施？驗(yàn)證措施效果。 思路四：規(guī)定產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 證據(jù)二：過程監(jiān)視和測量的實(shí)施記錄。 思路七：監(jiān)測設(shè)備不合格時(shí)，對以往的測量結(jié)果如何評價(jià)？處理？ 思路八：測量軟件投用前應(yīng)確認(rèn)。 思路三：測量裝置定期按要求校準(zhǔn)和檢定，并在檢定期內(nèi)。 產(chǎn)品的防護(hù) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，對產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品交付的組成部分進(jìn)行防護(hù)。 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中，識別并保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)。 ? 思路五 思路六 思路七 思路八 第三部分 審核時(shí)關(guān)注的證據(jù) 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中各個(gè)點(diǎn)都保證易于識別。 按要求實(shí)施放行與交付。 ? 第三部分審核時(shí)關(guān)注的證據(jù) 審核 時(shí)關(guān) 注的 證據(jù) 與采購有關(guān)的質(zhì)量體系文件，采購要求和采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等 相關(guān)的職責(zé)安排及質(zhì)量目標(biāo) 供貨記錄或報(bào)檢記錄，外包過程檢查記錄、資料臺帳 合格供方名單（錄） 供方評價(jià)和重新評價(jià)記錄及支持性證據(jù)（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、許可證、調(diào)查表、檢驗(yàn)報(bào)告、樣品試用報(bào)告、業(yè)績證明材料、過程程序、設(shè)備情況、人員能力） 評價(jià)結(jié)果及后續(xù)措施記錄 采購計(jì)劃、采購合同、采購清單 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄，在供方現(xiàn)場的驗(yàn)證記錄 采購產(chǎn)品的質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)記錄 第八章 生產(chǎn)和服務(wù)提供 第一部分 涉及的標(biāo)準(zhǔn)要求 主要條款： 相關(guān)條款： 第二部分 理解思路及執(zhí)行要點(diǎn) 思路一 思路二 思路三 思路四 基礎(chǔ)情況 生產(chǎn)過程和服務(wù)提供過程的結(jié)果是什么？ 過程產(chǎn)品的接收者是誰？ 過程是如何規(guī)定的？ 過程的輸入？ 過程的輸出？ 生產(chǎn)和服務(wù) 過程策劃 進(jìn)行了哪些策劃？ 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求是什么？ 過程的質(zhì)量目標(biāo)？ 相關(guān)文件規(guī)定是否明確？ 有哪些必要的資源需要提供？ 流程實(shí)施 生產(chǎn)和服務(wù)提供的計(jì)劃安排。 與顧客有關(guān)的管理過程是否進(jìn)行質(zhì)量檢查 顧客有關(guān)管理過程的檢查與改進(jìn)記錄 與改進(jìn)活動。 對產(chǎn)品要求 評 審 的 證據(jù)，如評審記錄或批文等。 主要產(chǎn)品的顧客要求、法規(guī)要求、組 織自己的 附加 顧客的合同、協(xié)議等以及相關(guān)記錄。 評審，與顧客有關(guān)的聯(lián)系接 口等。 證據(jù)六：對培訓(xùn) 招聘崗位調(diào)整等措施 的效果評價(jià)。 第二 章 人力資源管理 第一部分 涉及的標(biāo)準(zhǔn)要求 主要條款： 相關(guān)條款： 第二部分 理解思路和執(zhí)行要點(diǎn) 說明 —— 人力資源管理主要執(zhí)行在主管部門，但受益的是其他部門，關(guān)鍵是對員工能力是否勝任并能保證工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量而且進(jìn)行驗(yàn)證。 ? 證據(jù) 5： 質(zhì)量管理體系文件（所有受控文件及外來文件需受控的，文件的有效性控制）。 三、滿足的程度 顧客的要
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