【正文】 銷售時的進價 *數(shù)量 ● 現(xiàn)進價：查詢時該商品的進價 ● 現(xiàn)售價：查詢時該商品的零售價 ● 銷 售額：指商品銷售時的銷售金額。 ● 單號：該幣種的單號 ● 幣種：所收幣種的種類 ● 匯率：該幣種對人民幣的匯率 ● 原幣額：指所收原幣種金額 ● 本幣額：指所收人民幣金額 ● 收銀員：指銷售單的收銀人員 ● 時間：指該單的結算時間 【 前臺 退貨明細】 該操作是查詢前臺的收銀單數(shù)據(jù)全部退貨 (銷售數(shù)量為負 )的記錄。 右上角是前臺每小時收款總額的對比資料。只供參考。指示該商品是否參加活動。 ● 時間：指該單的結算時間。實際銷售價 *數(shù)量 ● 折扣額：商品銷售時發(fā)生的折扣金額。 ● 條碼：被銷售商品的條碼。 ● 柜組：指銷售時要減商品庫存的那個柜組。銷售時的進價 *數(shù)量 ● 標：該項用于促銷活動，指示該商品的否參加活動。 【商品明細欄列說明】 ● 條碼：被銷售商品的條碼 ● 品名規(guī)格：指被銷售商品的名稱和規(guī)格 ● 數(shù)量：指商品銷售的數(shù)量 ● 售額：指商品銷售的銷售金額。最下方是每筆單據(jù)的明細。 ● 應收額：應 向客戶收款的實際金額 ● 尚欠額：指客戶還欠本公司的金額 ● 操作人：記帳的操作人，簽名時生成。 ● 客戶：指客戶的名稱 ● 合同號：指客戶的合同號 ● 日期：指記帳的日期。 【備注】此功能同銀行日記帳。查詢的時候在工具欄的查詢按鈕既可以根據(jù)交款日期，收銀員，收款人進行查詢也可以組合查詢。選擇要繳款的收銀員，如果該收銀員沒有要繳的款，那么系統(tǒng)會提示 “ 該收銀員沒有要繳的款 ” ，否則系統(tǒng)會顯示從哪個時間到哪個時間的該收銀員的繳款金額，在實交金額中，輸入實際收銀員上繳的金額。如果是支出就在支出中輸入支出金額。如果需要查詢和客戶的應收款那么在應收款查詢中可以查詢到所有客戶的應收款的收款記錄情況。 點擊離開的時候提示保存， 保存 后 。 客戶結算單 客戶結算單是當商品銷售以后，產(chǎn)生和客戶的應收款，然后在客戶結算單里收支這筆款項。該貨商付款完畢。 【單據(jù)流程】 首先選擇貨商，系統(tǒng)會調(diào)出該貨商所有未全部結清的款項，并且顯示每筆記錄進貨日，和應結日。需要注意的是，盤點審核的日期一定要是盤點當天的日 期，否則庫存調(diào)整就會產(chǎn)生時間差，因此使庫存不準確。 【數(shù)據(jù)審核】 該功能是錄入數(shù)據(jù)檢查無誤后，將盤點表審核。界面如下 31 值得注意的是，在選擇盤點機導入的時候，要先在《系統(tǒng)功能》中的《其他參數(shù)》中選擇盤點機的類型。 ● 序號：盤點商品錄入的順序號。 ● 進價額：盤點量 *進價。貨號或條碼輸入后，該列會自動生成。錄入的條碼 不能修改，只能修改盤點量 ，支持盤點機數(shù)據(jù)導入。因為從盤點開始到盤點數(shù)據(jù)錄完要有個時間差，在這段時間里電腦實際庫存可能已經(jīng)發(fā)生了變化，所以要把盤點時的機存量保存下來。而得出盤盈盤虧數(shù)據(jù)的。√39。操作方法：點擊鼠標右鍵 → 再按列設定，即可出現(xiàn)如 下 圖，用戶可對各顯示項進行選擇（打 √ 或打 ），并可在新列名中輸入自己想要的列標題名稱，設定完后，點擊確定，再關閉報表進來一次即可生效。 【列設定】 各報表瀏覽出來后，用戶可對各顯示項（列）進行列設定操作。 公共說明如下： 【查詢】 點擊工具欄中的查詢按鈕，彈出萬能查詢器界面，在此界面，選擇要查詢的條件，然后輸入條件值，系統(tǒng)檢索出符合條件的數(shù)據(jù)。這個 商品的實時庫存是從庫存中減去前臺和后臺的銷售以后的庫存。 ● 出庫售額：領用商品的數(shù)量 *商品領用時的零售價求和 【商品 調(diào)價單 】 由于商場的銷售計劃改變，有可能發(fā)生一次性將多個商品統(tǒng)一降價的情款發(fā)生，這樣的情況下，只需要在商品調(diào)價單中 ● 庫存：昨天匯總以后的庫存數(shù)量。得出根據(jù)領用柜組和出庫方式進行匯總的報 表。 ● 數(shù)量：報損領用的數(shù)量求和。 ● 條碼：報損領用的商品的條碼。 ● 進價增額：變更量 *庫存變更時該商品的進價。 28 ● 品名規(guī)格：商品的名稱和規(guī)格。 ● 單號：該庫存變更單的單號。 ● 零售價：該商品的現(xiàn)零售價。 ● 散數(shù)：商品庫存數(shù)量不足整箱部分的數(shù)。 。該操作只具有可查詢功能。 ● 下限：該商品的庫存下限。庫存 =箱數(shù) *裝數(shù) +散數(shù)。 ● 庫存：商品的庫存量。它是商品補貨的參考依據(jù)。 【庫存不足報表】 庫存不足報表是查詢商品缺貨，是根據(jù)每種商品的庫存下限和現(xiàn)庫存，由電腦自動產(chǎn)生的缺貨商品清單。 ● 上限：該商品的庫存上限。 ● 售價額：該商品按現(xiàn)零售價計算的庫存金額。 ● 進價：該商品的現(xiàn)進價。 ● 末入日：該商品最后一次進貨的日期。 ● 本月入：該商品本月發(fā)生的入庫的數(shù)量。 ● 庫存 =箱數(shù) *裝數(shù) +散數(shù)。 ● 單位：商品的最小計量單位。前臺商品銷售只有日結后才會真正從庫存中減掉。 25 調(diào)價單 調(diào)價的作用就是一次多量的依據(jù)一定標準調(diào)商品的價格。審核 生效 后， 商品報損成功，就會減少庫存。如果打印可以根據(jù)需要通過打印列設定來設定打印要顯示的字段。 23 第四章 庫存管理 調(diào)撥單 調(diào)撥是指將一個商品從一個柜組中部分移到另一個柜組中 ，適用于連鎖銷售和多倉庫銷售的時候，合理調(diào)配商品倉庫數(shù)量，優(yōu)化商品庫存配置 。 ● 整單：對整單商品按改價方式后的價格進行銷售。將所有客戶的 退貨 商品錄完以后，按保存，系統(tǒng)會提示已生效狀態(tài)，點擊 審核 ，系統(tǒng)會提示審核成功狀態(tài)如需查詢其中的某一張單，可在進入銷售訂貨單后，直接點擊查詢功能按鈕即可。該單據(jù)有查詢、修改、增加、刪除等功能。 將所有需報價的商品錄完以后，按保存，系統(tǒng)會提示已生效狀態(tài)，最后通過審核，審核無誤后，點擊“審核”，系統(tǒng)會提示審核成功狀態(tài)。如果在不知道商品的條碼，可雙擊條碼框 ，系統(tǒng)會自動彈出選擇商品的界面，在此界面的左邊“商品選擇器”中選擇客戶購買商品類別，接著點擊商品類別，右邊會出現(xiàn)該類別下相對應的商品，在右邊的界面中選擇客戶購買商品的商品，并點擊該商品前面的方框，會出現(xiàn)一個紅勾，然后按確定便將商品調(diào)入到銷售報價單中，在銷售報價單界面中的“數(shù)量”處輸入客戶購買商品的實際數(shù)量。 ● 客戶：是指購買商品的客戶 ● 單號：是銷售單的單號，由系統(tǒng)自動產(chǎn)生 ● 銷售日：是指商品銷售的時間 ● 訂貨單號：如已有訂貨單，可在此處填入單號，將訂貨單調(diào)用出來。如需查詢其中的某一張單，可在進入銷售訂貨單后，直接點擊查詢功能按鈕即可，在查詢頁面的萬能查詢器中輸入單號即可。 【 單據(jù)流程 】 進入該單，首先點擊客戶的空白處，這時會出現(xiàn) ▼ ，點擊此符號，選擇一個客戶（一 20 定要選擇）然 ,后用鼠標點擊左上方的〖增加〗按扭，會出現(xiàn)一條空白記錄，輸入商品的條碼即可調(diào)出商品 的內(nèi)容。用鼠標點擊進入該操作，該操作具有 增加、新單、刪 除、保存、打印、審核、反審、查詢等功能。如需查詢其中的某一張單，可在進入采購退貨單后，直接點擊〖查詢〗功能按鈕即可。 * 其他同采購單 【 單據(jù)流 程 】 進入該單，首先點擊貨商的空白處，這時會出現(xiàn) ▼ ，點擊此符號，選擇一個貨商（一定要選擇）然后選定一個入庫倉庫，點擊空白處，選擇一個倉庫，接著用鼠標點擊左上方的〖增加〗按扭，會出現(xiàn)一條空白記錄，輸入條碼，敲回車，系統(tǒng)會自動調(diào)出商品。查詢出的單據(jù)可進行反審，即將此單 沖紅 ，反審后此單可刪除。如果在不知道商品的編號或者條碼，可雙擊條碼 欄 ，系統(tǒng)會自動彈出選擇商品的界面，在此界面的左邊〖商品選擇器〗中選擇需要入庫的商品類別，然后點擊商品類別，右邊會出現(xiàn)該類別下相對應的商品，在右邊的界面中選擇需要入庫的商品框，并點擊該商品前面的方框，會出現(xiàn)一個紅勾，然后按確定便將商品調(diào)入到入庫驗收單中，在入庫驗收單界面中的 數(shù)量 處輸入商品的實際數(shù)量。 將所有的商品都訂貨完以后，按保存，系統(tǒng)會提示是否生效狀態(tài)，最后通過財務審核，財務審核無誤后，點擊〖審核〗，系統(tǒng)會提示審核成功狀態(tài)。 ● 下限：商品的庫存下限（貨號或條碼輸入后，該列會自動生成） ● 上限：商品的庫存上限，貨號或條碼輸入后，該列會自動生成 【 單據(jù)流程 】 進入該單，首先點擊貨商的空白處，這時會出現(xiàn) ▼ ，點擊此符號，選擇一個貨商（一定要選擇）用 鼠標點擊左上方的〖增加〗按扭，會出現(xiàn)一條空白記錄。 ● 差價：售價 進價，由系統(tǒng)自動計算。貨號或條碼輸入后，會自動取最新進價。 ● 單位：商品的最小銷售單位，貨號或條碼輸入后，該列會自動生成。 如需〖查詢〗其中的某一張單，可在進入 采購申請 單后，直接點擊查詢功能按鈕即可 。如果在不知道商品的編號的情況下，可用鼠標雙擊貨號或者條碼一欄，系統(tǒng)會自動彈出選擇商品的界面，在此界面 商品選擇器 中選擇需要 采購申請 的商品類別，然后點擊商品類別，右邊會出現(xiàn)該類別下相對應的商品，在右邊的界面中選擇需要 采購申請 的商品框，并點擊該商品前面的方框，會出現(xiàn)一個紅勾，然后按確定便將商品調(diào)入到 采購申請 單中，在 采購申請 單界面中 訂量 處輸入商品的實際數(shù)量如果需刪除某行，可點擊最上面的〖刪除〗按扭，系統(tǒng)會自動彈出對話框，選擇 是 該商品就被刪除。 【采購流程圖】 補貨申請單 系統(tǒng)為了實現(xiàn)連鎖配送，特別的設計了補貨申請，有總店統(tǒng)一的審核訂貨，合理調(diào)配商品庫存數(shù)量，優(yōu)化企業(yè)資源，實現(xiàn)庫存采購綜合管理。 第二章 采購管理 采購管理 采購管理系統(tǒng)主要 用于處理 采購商品的業(yè)務過程 。權限密碼默認是 4 個 1，最低 折扣 率 ，是收銀員在前臺可以打折的權限限制，例如 : 如果折扣 率 是 100，那么該收銀員沒有打折的權限。選擇要初始密碼的操作員 ,然后點擊設置 ,系統(tǒng)會自動初始化為 6個 1。左方框中有系統(tǒng)設定好的操作員崗位：分店主管崗、銷售員崗、業(yè)務員崗、金卡員崗、收銀員崗。 【 客戶檔案 】 和 【 貨商檔案 】 建立及使用方法相同 ,可以參考貨商檔案建立。在此界面，可以人工輸入合同內(nèi)容，也可以從電腦中調(diào)出已經(jīng)編輯好的合同條款，然后點擊存盤按鈕。如圖 : 【 流程說明 】 選中貨商類后 點擊增加按鈕，彈出檔案卡片，在檔案卡片上輸入貨商的基本信息等，如需刪除點擊工具欄中的刪除按鈕。 ● 建檔人：是指建此客戶信息的員工。 ● 傳真：指供貨商方的傳真號碼，用于傳真訂單等。 ● 合同號：和供應商之間購銷合同的編號。前臺銷售的時候，當輸入其中任何商品，前臺會出現(xiàn)商品提示選擇框，并將所有條碼相同的產(chǎn)品全部顯示出來，供收銀員選擇。 【輔助條碼商品】 商品檔案建立的時候，如果該商品有有其他條碼或店內(nèi)碼，那么點擊商品 檔案葉面商品 條碼 右邊 處的條碼按鈕，彈出 輔助 條碼 設定頁面 ，就可以 在 調(diào)出 頁面進行 輔助條碼建立，點擊 新增后在下方新增的表格框中， 輸入要增加的條碼或店內(nèi)碼，就可以在前臺中運用此條碼銷售。系統(tǒng)自動根據(jù)內(nèi)裝 數(shù) 進行轉換。例如：香煙，一條煙包含 10盒香煙。 ● 單位：是指商品的最小計量單位 。進入該操作就會查詢到已經(jīng)被停銷 的商品，并且在商品檔案中該商品在自編碼 / 條碼和商品名稱一欄中的字跡會是紅色出現(xiàn)，表明該商品已停銷，如果要恢復該商品，在商品檔案卡片的 “ 停銷否 ” 中選擇 “ 可進可銷 ” ，該商品就從被淘汰商品轉換成為正常零售商品。 【錯價商品】 是指在建立商品檔案的時候，商品的進價大于零售價格。 * 散裝商品管理、專柜商品管理、生鮮商品管理是具體管理商品檔案中的類別商品，商品檔案的建立方法和在商品檔案中建立是一樣的。然后輸入品名規(guī)格、零售價、進價、選擇貨商等，其中銷售柜組一定要選擇，因為它確定前臺銷售該商品以后從哪個柜組減庫存的問題，如果選擇不定那么，前臺無法銷售該商品。 ● 建檔時間：指該商品檔案的建立時間。否則積分不增加。 ● 保質(zhì)期：指商品的保存期或有效期，單位是天。隨意改、只能改小、不能改價。 ● 停銷否 :有三種狀態(tài) ,可進可銷、只銷不進、停止銷售。 ● 批發(fā)價 1，批發(fā)價 2，批發(fā)價 3：是指在后臺銷售單中對應客戶所對應的批發(fā)價。（注：銷售柜組為《不定柜》，前臺就不能銷售。 ● 品牌 ：指商品的牌子。 默認的情況下系統(tǒng)會自動產(chǎn)生類別代碼，用戶可以根據(jù)自身商品分類的特點來進行修改。如果還有其它大類，就按照同樣方法去建立大類。 1 道林商業(yè)管理系統(tǒng) 說明文檔 目 錄 第一章 商品管理 .................................................... 4 商品分類與商品檔案 ..............................................................4 多單位商品 ........................................................................7 特價打包商品 ..............................................................