風險和機會識別與評價管理程序(含表格)-wenkub.com
2024-11-09 07:42 本頁面
【正文】 風險和機遇的評審應形成包含但不限于以下方面的內(nèi)容： a) 風險評估報告； b) 持續(xù)改進的機會； c) 剩余風險分析及改進措施。 風險和機遇評審的策劃 風險和機遇評審應每年度至少實施一次評審，以驗證其有效性。 風險管理的監(jiān)督與改進 風險識別和評估活動是用于識別風險并綜合考慮對風險應采取的有效措施，當風險系數(shù)過高時應采取風險規(guī)避措施或者降低風險，以減少風險所帶來的危害或損失 。 風險降低 風險降低即采取措施降低潛在風險所帶來的損壞或損失，風險評估實施單位應制定的詳細的風險降低措施降低風險，當出現(xiàn)以下情況時，可采取風險降低方法： a) 采取風險規(guī)避措施所帶來的成本遠超出潛在風險所造成的損失時； b) 無法消除風險或暫無有效的規(guī)避措施規(guī)避風險時； c) 按本文件要求的風險評估準則中計 算得出風險系數(shù)為 5 至 15 之間的一般性風險。 風險應對 各實施部門應對所識 別的風險進行評估，根據(jù)評估的結(jié)果對風險采取措施，從而達到降低或消除風險的目的，風險應對的方法包括： a) 風險接受； b) 風險降低； c) 風險規(guī)避。 風險的可接受準則 風險可接受準則是通過計算得出的風險系數(shù)來判定風險是否可接受，通過對風險的嚴重度和風險的發(fā)生頻率評價后，通過計算風險系數(shù)確定是否對風險采取措施。根據(jù)上表內(nèi)容確定風險的嚴重度后，將嚴重等級數(shù)字填入《風險和機會的評價、應對措施表》中。 風險評估 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 對已識別的風險的嚴重度和發(fā)生頻度進行評價，其評價的要求應依據(jù)本程序所規(guī)定的評價準則進行評價確認，風險的嚴重度和發(fā)生頻度的確認用以確定風險系數(shù)，之后根據(jù)風險系數(shù)確定對風險應采取的措施。 建立風險 /機遇管理團隊 建立分風險和機遇評估小組 風險識別活動的開展應是一次團體的活動，各部門在進行風險識別和評估過程中應通過集思廣益和有效的分析判斷下進行的，在此之前應建立一個“風險和機遇評估小組”，最高管理者應通過授權(quán)，賦予該“風險和機遇評估小組”以下的職責： a) 組織實施風險和機遇分析和評估； b) 制定風險和機遇應對措施并落實執(zhí)行； c) 編制風險管理計劃； d) 組織實施風險應對措施的實施效果驗證。例如： —— 由于員工文化或語言的障礙，未能理解當?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮е碌沫h(huán)境泄漏； —— 因氣候變化而導致的可影響組織的建筑物或場地洪澇的增強； —— 由于經(jīng)濟約束導致缺乏可 獲得的資源來保持一個有效的環(huán)境管理體系； —— 通過政府財政資助引進新技術(shù)，可能改善空氣質(zhì)量； —— 旱季缺水可能影響組織排放控制設(shè)備的運行能力。 工作內(nèi)容與要求 風險和機遇管理策劃 為全面識別和應對各部門在生產(chǎn)和管理活動中存在的風險和機遇，各部門應建立識別和應對的方法，確認本部門存在的風險，并將評估的結(jié)果記錄在《風險和機會的評價、應對措施表》； 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 在風險和機遇的識別和應對過程中，責任部門應對可能存在風險的車間、生產(chǎn)過程和人員存在的風險進行逐一的篩選識別，風險識別過程中應識別包括但不限于以下方面的風險： a)環(huán)境因素可能產(chǎn)生與有害環(huán)境影響、有益環(huán)境影響和其他對公司的影響有關(guān)的風險和機遇。負責風險可接受準則方針的確定，并按制定的評審周期保持對風險和機遇管理的評審。 風險嚴重度：風險發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響的嚴重程度。 風險接受：是指 企業(yè)承擔風險造成的損失。風險規(guī)避并不意味著完全
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