【正文】 產(chǎn)品方案產(chǎn)品方案選擇年生產(chǎn)適宜于機播的紫花苜蓿一級種子8萬公斤，二級種子8萬公斤，三級種子4萬公斤。配套牧草種子運輸設(shè)備：種子運輸車輛等。要防范和降低風(fēng)險還應(yīng)做到：一是加強對項目建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，項目的資金投入需要相關(guān)單位充分理解和大力支持協(xié)作，保證資金的按時、足額到位；二是要加強技術(shù)培訓(xùn)工作，把好技術(shù)應(yīng)用的各個關(guān)口，保證技術(shù)應(yīng)用的規(guī)范性；三是要建立健全組織機構(gòu)，保證管理到位，使第一線的技術(shù)人員、管理人員、服務(wù)人員各司其職，獎罰分明，以確保項目管理執(zhí)行成功，確保甘南草種業(yè)的健康發(fā)展。 風(fēng)險分析對于本項目產(chǎn)生的風(fēng)險主要有自然風(fēng)險以及外地的價廉質(zhì)優(yōu)草種子大量涌入項目目標(biāo)市場等情況。 市場競爭力及風(fēng)險分析 市場競爭力分析迭部縣地處甘南州東南部，境內(nèi)具有獨特的光、熱、水資源。第二章 市場預(yù)測 甘南州牧草種子生產(chǎn)現(xiàn)狀甘南州生產(chǎn)的甘南垂穗披堿草等野生優(yōu)良禾本科草種，早在20世紀(jì)60年代初我州就已開始組織馴化，但由于資金和技術(shù)等方面的限制，種子生產(chǎn)一直沒有形成規(guī)模，僅局限于少量實驗性生產(chǎn)。 加強草原建設(shè),使草地畜牧業(yè)向集約化、科學(xué)化方向發(fā)展從近幾年的情況分析，棚圈、圍欄、飲水、防疫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重滯后，影響牧業(yè)經(jīng)濟(jì)向前發(fā)展。實踐證明：每羊單位占有草場10畝以下時，則大災(zāi)大死亡，小災(zāi)小死亡。為了提高紫花苜蓿種子的合格率及市場占有率，必須完善加工機械設(shè)備，使牧草種子數(shù)量上規(guī)模、技術(shù)上檔次、質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，贏得最佳的經(jīng)濟(jì)效益與社會生態(tài)效益，種子加工才能步入標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、現(xiàn)代化。結(jié)合甘南州實際，通過完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展以農(nóng)牧互補戰(zhàn)略為主的特色畜牧業(yè)、培育支柱產(chǎn)業(yè)、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、現(xiàn)代化、飼草品種多樣化，通過公司加基地加農(nóng)戶的經(jīng)營模式，以強帶弱，推動項目區(qū)千家萬戶聯(lián)起手來，共同發(fā)展，從而促進(jìn)迭部乃至全州草產(chǎn)業(yè)和草種市場不斷發(fā)展壯大。公司下設(shè)銷售部、財務(wù)部、技術(shù)服務(wù)部及售后服務(wù)中心。技術(shù)人員在牧草單、混播豐產(chǎn)栽培技術(shù)方面做了大量的科學(xué)研究和推廣工作，取得了豐碩的成果，能為進(jìn)行紫花苜蓿種子繁育基地建設(shè)項目提供了全面的、系統(tǒng)的、可靠的技術(shù)服務(wù)和強有力的技術(shù)保障。該基地的建立將會對這些種質(zhì)資源的開發(fā)提供有力的保障。因此，通過紫花苜蓿種子繁育基地建設(shè)項目為全州提供優(yōu)質(zhì)牧草種子，將有利于增加農(nóng)牧民群眾的收入。 是實施生態(tài)治理和退糧還草工作的保障迭部縣屬半農(nóng)半牧區(qū)，光熱資源充足，環(huán)境無污染，優(yōu)越的氣候條件和豐富的土地資源，非常有利于紫花苜蓿的生長。草畜供求關(guān)系上的季節(jié)不平衡，嚴(yán)重困擾和制約了畜牧業(yè)的正常生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。糧食產(chǎn)量低而不穩(wěn)，全縣平均畝產(chǎn)150公斤左右，正常年景只能自給，如遇災(zāi)情自給都困難，直接影響著農(nóng)民收入增加和新農(nóng)村建設(shè)的進(jìn)程，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整事在必行。境內(nèi)山大溝深、西高東低相差近千米，氣候水平差異大、垂直變化明顯，年平均氣溫在6—11176。使基地牧草種子年生產(chǎn)量達(dá)到20萬公斤以上。2008年11月，州委、州政府提出《關(guān)于深入實施農(nóng)牧互補戰(zhàn)略全力推進(jìn)一特四化促進(jìn)農(nóng)牧民增收的意見》，從2009年起在全州實施退糧還草工程，到2013年全州種植多年生優(yōu)質(zhì)牧草紫花苜蓿留床面積達(dá)到70萬畝。隴中紫花苜蓿抗旱性強，耐寒，產(chǎn)草量高，尤其是第一茬產(chǎn)量更高，頭茬草占總產(chǎn)量的50%左右，二茬占30%，三茬占20%左右。我國紫花苜蓿種子的生產(chǎn)主要集中在甘肅隴東、陜西關(guān)中、寧夏南部、內(nèi)蒙敖漢以及新疆等地，西北灌區(qū)種子產(chǎn)量高，適合于紫花苜蓿的種子生產(chǎn)。 紫花苜蓿種子繁育基地建設(shè)項目可行性研究報告目 錄第一章 總 論 1 項目簡介 1 項目概況 2 建設(shè)總體思路和目標(biāo)任務(wù) 3 項目由來 3 項目建設(shè)的必要性 4 實施單位概況 6 編制依據(jù) 7 問題與建議 7第二章 市場預(yù)測 10 甘南州牧草種子生產(chǎn)現(xiàn)狀 10 市場供求預(yù)測 10 市場競爭力及風(fēng)險分析 11第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 13 項目建設(shè)規(guī)模 13 產(chǎn)品方案 13第四章 項目地址選擇 14 項目建設(shè)區(qū)概況 14 項目實施的有利條件 15 項目建設(shè)地點選擇 16第五章 技術(shù)措施、設(shè)備方案和工程方案 17 技術(shù)措施 17 設(shè)備方案 18 工程方案 18第六章 節(jié)能措施與節(jié)約用水 19 節(jié)能措施 19 節(jié)水措施 19第七章 環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn) 20 項目產(chǎn)生的主要污染源以及對環(huán)境的影響 20 環(huán)境保護(hù)與綜合利用措施 20 說明 22 防護(hù)措施 22第八章 項目的組織、管理與運行方式 23 健全機構(gòu)、加強領(lǐng)導(dǎo)、強化管理 23 嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律、強化資金管理 23 實行項目目標(biāo)管理責(zé)任制和監(jiān)理制 23 項目采用群眾參與性管理的辦法 24 狠抓項目內(nèi)容到位 24 實抓科技培訓(xùn)到位 24 加強牧草種子的檢測、檢疫工作 24 運行方式 25第九章 項目經(jīng)營管理 27 生產(chǎn)管理 27 工程管理 27 資金管理 27 28第十章 建設(shè)期限和實施進(jìn)度 29 項目實施期限 29 29第十一章 投資估算與資金籌措 30 農(nóng)田建設(shè) 30 土建工程 30 引種 30 設(shè)備購置 3管理、培訓(xùn)等 31第十二章 綜合效益評估 33 33 33 33第十三章 附件 34第一章 總 論 項目簡介紫花苜蓿是多年生豆科牧草，紫花苜?？鼓嫘詮?，適應(yīng)范圍廣，能生長在多種類型的氣候、土壤環(huán)境下。第十三章 結(jié)論和建議內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司4萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)條件優(yōu)越，建設(shè)方案合理，工程、設(shè)備和技術(shù)方案先進(jìn)。 ,項目資金主要投向農(nóng)田基本建設(shè),且項目投資較大,見效不顯著，風(fēng)險也較大，應(yīng)當(dāng)通過籌集各方面資金，特別是要抓住政府大力支持牧草產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展機遇，爭取財政的資金支持。 主要風(fēng)險因素表 序號風(fēng)險因素風(fēng)險程度說明1市場風(fēng)險產(chǎn)品價格一般按10%的基準(zhǔn)收益率,產(chǎn)品價格的零界點為18%競爭能力較小項目產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)出水平都處于領(lǐng)先地位銷售渠道較小項目單位自用項目全部產(chǎn)品，銷售渠道暢通2種植技術(shù)先進(jìn)性較大 國內(nèi)苜蓿良種水平不高可靠性較小 采取有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化操做規(guī)程,技術(shù)可靠可得性較小項目單位運用并完善了有機種植規(guī)程病蟲害防治一般 有機牧草生產(chǎn)的病蟲害較小3原料價格一般近年項目區(qū)農(nóng)資價格穩(wěn)中有漲供應(yīng)較小本地市有充足的供應(yīng)4資金來源較大項目受益人是農(nóng)戶,銀行、政府投資是主渠道5農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害較大項目區(qū)主要受冰雹的危害6外部配套條件基外礎(chǔ)設(shè)施配套較小項目區(qū)農(nóng)田基礎(chǔ)配套條件較好水、電、燃供應(yīng)一般項目灌溉水可以保證，燃料用量不大，當(dāng)?shù)乜蓾M足。綜上分析，項目經(jīng)濟(jì)合理，內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司4萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項目財務(wù)效益好，償債能力較強，財務(wù)風(fēng)險較小，項目在財務(wù)上是可行的。 （1）利息備付率:，項目付息的保障程度很高。詳見附表8:項目財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表。詳見附表5: 項目投資現(xiàn)金流量表,附表6:資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表。經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年總成本費用約為6325萬元。經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年可變成本為4316萬元。：固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)折舊與攤銷估算表。：項目工資福利費估算表。、燃料及動力費用本項目所有原材料、輔助材料及電、柴油等燃料動力價格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場價為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格。詳見附表3：項目營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。對自有資金（即項目資本金）評價指標(biāo)的判斷基準(zhǔn)應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率，本報告也按10％計算。第十一章 財務(wù)評價 根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。 本項目借入銀行八年期固定資產(chǎn)貸款8000萬元，全部用做固定資產(chǎn)投資，占項目投入總資金的50％。由于苜蓿種植的流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)較慢,按流動資金占經(jīng)營成本的30%左右估算，項目所需流動資金為1218萬元。 （6）建設(shè)期利息。 （4）基本預(yù)備費。設(shè)備運雜費以出廠價的6%計，已包含在設(shè)備價格中,安裝工程費以購置費的8%計，本項目估算設(shè)備購置及安裝工程費總額為5572萬元。建筑工程費依據(jù)相關(guān)專業(yè)所提供的建（構(gòu)）筑物工程量劃分和相應(yīng)單位造價指標(biāo)估算，單位造價指標(biāo)依據(jù)本地土建工程定額和近期類似工程指標(biāo)確定，并按現(xiàn)行材料價格水平予以調(diào)整。本項目的設(shè)備、工器具及儀器購置費以當(dāng)前市場價格為主要依據(jù)。 項目建設(shè)進(jìn)度表 年 月建設(shè)內(nèi)容2012年2013年123456789101112立項、審批 工程準(zhǔn)備噴灌系統(tǒng)安裝農(nóng)田防護(hù)林種植苜蓿播種道路修筑田間管理貯草棚建設(shè)苜蓿收獲項目達(dá)產(chǎn)第十章 投資估算和資金來源內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司4萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項目投資估算系按照國家計委批準(zhǔn)的《投資項目可行性研究指南（試用版）》和現(xiàn)行輕工項目經(jīng)濟(jì)評價的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制的，是在前面章節(jié)的市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案及項目實施進(jìn)度等方面的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。按照設(shè)計規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容，項目運營達(dá)產(chǎn)后4萬畝紫花苜蓿種植基地共需人員90名，其中管理人員5名，技術(shù)人員5名,輔助工人30名,農(nóng)工50名；管理人員內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司確定或聘用，技術(shù)人員從巴彥淖爾市內(nèi)現(xiàn)有的畜牧技術(shù)人員中聘用，或從有關(guān)專業(yè)院校畢業(yè)生中選用，經(jīng)實習(xí)后上崗；其它人員從項目區(qū)周邊農(nóng)村剩余勞動力或城鎮(zhèn)下崗工人中聘用。通過招投標(biāo)可以在較大的范圍內(nèi)選擇信譽良好、技術(shù)過硬、具有專業(yè)特長和豐富經(jīng)驗的設(shè)計單位、施工企業(yè)、設(shè)備供應(yīng)商和監(jiān)理公司，以保證工程質(zhì)量和降低工程造價，提高工程建設(shè)效益。項目的建設(shè)執(zhí)行法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和項目監(jiān)理制。項目建設(shè)改善了土壤的物理性狀，土壤的總孔隙度和毛孔隙度增加,透水性能增強，土壤有機質(zhì)含量得到提高，鹽堿化得到抑制，農(nóng)田的保水保肥能力得到提高，土壤生態(tài)環(huán)境得到根本性的改善。，入土深廣，能為土壤提供大量的有機物質(zhì)，并能從土壤深層吸取鈣素，分解磷酸鹽，遺留在耕作層中，經(jīng)腐解形成有機膠體，可使土壤形成穩(wěn)定的團(tuán)粒。，周圍沒有金屬及非金屬礦，進(jìn)入九十年代以來，一些高殘留劇毒化學(xué)農(nóng)藥已徹底實現(xiàn)了禁用。 主要原材料、燃料估算表 單位：萬元序號種類單位用量單價（元）總價來源1種子kg10606060本地市場2農(nóng)藥本地市場3有機肥噸84918216本地市場4水費萬m325464000本地市場5柴油萬升70000本地市場6電費萬kwh1265050本地市場　合計　第七章 生態(tài)環(huán)境和保護(hù)項目區(qū)居民人口密度低，沒有工業(yè)“三廢”污染，自然狀況良好，空氣、土壤、農(nóng)業(yè)灌溉用水保持著良好的潔凈水平。貯草棚單位造價按本項目工程的實際對當(dāng)?shù)刈罱⒐さ耐惞こ痰脑靸r指標(biāo)調(diào)整后估算，每平方米工程費用約246元，項目40000平方米需工程費用共984萬元。應(yīng)用深耕深松、種植綠肥、增施有機肥及平衡施肥等新技術(shù)，使地力提高1個地力等級，肥料利用率提高3～5個百分點。噴灌設(shè)施運行后，設(shè)計灌溉保證率為90%以上，噴灌均均系數(shù)不低于85%。為保護(hù)水源井及機泵正常運行，每眼機電井配套建設(shè)9m2井房。按照單井控制700畝噴灌苜?；氐臉?biāo)準(zhǔn)，新打機電井44眼，可保證噴灌用水量及用水時間的要求。：噴灌適應(yīng)各種作物、適應(yīng)于各種場所和各種土壤和地形。 ：①噴灌可實現(xiàn)高度的機械化，尤其是采用自動控制的大型噴灌機組各噴灌系統(tǒng)，可以節(jié)省大量的勞動力。③水分生產(chǎn)率高，噴灌可以作到計劃供水，即實時供水，可以依據(jù)作物的需水規(guī)律來供水，需多少供多少，減少了作物無效蒸騰蒸發(fā)，當(dāng)達(dá)到相同的產(chǎn)量時，需要較小的灌溉水量，噴灌較地面灌溉一般可省水是30～50%。堅持因地制宜、適地適樹的原則，注重經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會效益的統(tǒng)一，逐步向喬灌花景結(jié)合，多林種配套，防風(fēng)綠化，觀賞相結(jié)合，樹種多樣化，品種良種過渡。項目區(qū)外圍、主干路兩側(cè)、統(tǒng)一按大網(wǎng)格林帶模式營造農(nóng)田防護(hù)林，每條林帶3行以上，項目需新栽植新疆楊等林木26萬株，當(dāng)年造林成活率達(dá)到90%，保存率要達(dá)到85%以上。各工程設(shè)計方案如下：，包括主干路38950米，田間路44000米。避免養(yǎng)分丟失。干草必須保持綠色狀態(tài)。當(dāng)年播苜蓿一般收兩茬草，時間分別是：7月上旬、8月下旬～9月上旬，多年生苜?？墒?～4茬草，頭茬草可提前到6月上中旬，以后各茬草視生長情況而定。要在澆