北蟲(chóng)草子實(shí)體量產(chǎn)與通路銷售商業(yè)計(jì)劃書(shū)-wenkub.com
2024-08-10 01:29 本頁(yè)面
【正文】 營(yíng)業(yè)收益五年度營(yíng)業(yè)收益預(yù)估（人民幣，萬(wàn)元） 第一年度第二年度第三年度第四年度第五年度 財(cái)務(wù)預(yù)估 五年財(cái)務(wù)預(yù)估表（單位：人民幣/元） 20022003200420052006營(yíng)業(yè)收入西南市場(chǎng)1,550,0002,000,000*2,000,000*2,000,000*2,000,000國(guó)內(nèi)市場(chǎng)550,0001,250,000*2,000,000*2,000,000*2,000,000國(guó)外市場(chǎng)0300,000700,0001,000,000*1,500,000原料市場(chǎng)01,210,0002,070,0002,760,000*3,460,000收入總計(jì)2,100,0004,760,0006,770,0007,760,0008,960,000生產(chǎn)成本購(gòu)成品750,000生產(chǎn)人員工資64,800129,600142,560156,800172,480水電費(fèi)40,00080,00080,00080,000100,000原料費(fèi)50,00080,000100,000110,000120,000設(shè)備折舊攤提費(fèi)90,100180,200180,200180,200180,200包裝印刷代工費(fèi)111,111170,666213,332224,000235,200提純代工費(fèi)050,000117,000167,000250,000運(yùn)輸費(fèi)18,25018,25018,25020,00022,000不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)30,00030,00030,00030,00030,000生產(chǎn)成本總計(jì)1,154,261738,716881,342968,0001,109,880生產(chǎn)成本占營(yíng)收百分比55%%13%%%稅前毛利945,7394,021,2845,888,6586,792,0007,850,120營(yíng)業(yè)成本租賃辦公室場(chǎng)地48,00048,00052,80058,00063,800辦公室人員薪資120,000180,000240,000264,000290,400通訊費(fèi)24,00036,00048,00055,00060,000水電、管理費(fèi)6,0006,0006,6007,2007,900交際費(fèi)36,00060,00090,00099,000110,000其他雜費(fèi)12,00018,00024,00026,40029,040廣告費(fèi)60,000120,000180,000180,000180,000折舊與攤提14,00014,00014,00014,00014,000營(yíng)業(yè)成本總計(jì)320,000482,000655,400703,600755,140營(yíng)業(yè)成本占營(yíng)收百分比%%%%%稅前凈利625,7393,539,2845,233,2586,088,4007,094,980稅前凈利占營(yíng)收百分比%%%%%稅金236,4351,005,3211,472,1651,698,0001,962,530稅后凈利389,3042,533,9633,761,0934,390,4005,887,590總股數(shù)600600600600600每股凈利*:滿載產(chǎn)能 五年財(cái)務(wù)預(yù)估折線圖（單位：人民幣/萬(wàn)元） 五年儲(chǔ)備流動(dòng)現(xiàn)金預(yù)估圖（單位：人民幣/萬(wàn)元）7. 結(jié)論當(dāng)今國(guó)際對(duì)生物科技、生物農(nóng)藥、中草藥開(kāi)發(fā)、健康食品/用品的投資正方興未艾，此一領(lǐng)域儼然已成爲(wèi)繼20世紀(jì)末的電子産業(yè)之後新升起的明星産業(yè)，吸引了大量的財(cái)力與物力的投入，而本產(chǎn)品的發(fā)明，不但合于潮流，更填補(bǔ)了天然蟲(chóng)草資源日益缺乏的空缺，并改善了蟲(chóng)草發(fā)酵菌絲體成本不足的主要缺憾；發(fā)明人擁有自由知識(shí)產(chǎn)權(quán)，對(duì)于產(chǎn)品上市后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有充分保障。 省內(nèi)及西南市場(chǎng) 云南省有４０００萬(wàn)人口，加上臨 近的四川、貴州、廣西三省，人口總計(jì)約２億１千萬(wàn)，以具有消費(fèi)力的人口為總?cè)丝冢保埃プ霰Ｊ毓烙?jì)，則市場(chǎng)為２１００萬(wàn)人，相當(dāng)于一個(gè)急速發(fā)展中的臺(tái)灣市場(chǎng)，在進(jìn)入市場(chǎng)初期，應(yīng)以連鎖式賣場(chǎng)（沃爾瑪、普爾斯瑪特、好又多、家樂(lè)福等）為主攻對(duì)象，并派員進(jìn)入促銷，以第一年達(dá)到人民幣１５０萬(wàn)為銷售目標(biāo)。美國(guó)仍是最大的藥品市場(chǎng)，１９９８年銷售額為９９５億美元；其次是日本（３９６億美元）；在歐洲德國(guó)居首位達(dá)１８２億美元（增長(zhǎng)５％），１９９８年前十個(gè)市場(chǎng)占全球藥品決算后銷售額的８５％，市場(chǎng)總額為２５１３億美元。預(yù)計(jì)，到２００４年，北美地區(qū)的藥品銷售額將達(dá)２３４３．７億美元，年均增長(zhǎng)１１％。費(fèi) 用 名 稱主 要 內(nèi) 容金額（RMB）元備 注開(kāi)辦費(fèi)辦公室第一年租金48,000100㎡，市區(qū)辦理公司登記8,000購(gòu)辦公室生財(cái)器具20,000桌椅、電話、傳真、電腦、基本文具、飲水機(jī)、茶杯..等購(gòu)置面包車
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