【正文】 確定你打算如何控制上述關(guān)鍵影響因素，確保業(yè)績的達(dá)成2022 年計(jì)劃指標(biāo)名稱 計(jì)量單位有把握的 力爭的經(jīng)營收入 萬元 0用戶使用費(fèi)收入 萬元 780 260氣費(fèi)收入 萬元 30 15液化氣收入 萬元 350 70收入其他收入 萬元 7 2回款額 萬元用戶使用費(fèi)回款 萬元 600 440氣費(fèi)回款 萬元 30 15液化氣回款 萬元 350 70往年應(yīng)收款回款 萬元其他收入 萬元回款率 %2022 年及以前年度應(yīng)收款回款率 %回款2022 年使用費(fèi)回款率 % 60 1020 / 25氣費(fèi)回款率 % 100 100其他收入回款率 % 90 10民用戶發(fā)展 戶 3000 1000熱水器發(fā)展 臺 30采暖爐發(fā)展 臺 10工商戶發(fā)展 方/日 700 300發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 70 20民用戶安裝 戶 2400 600熱水器安裝 臺 3030采暖爐安裝 臺 1010安裝指標(biāo)工商戶安裝 方/日 700 300收入銷售費(fèi)用率 %收益及綜合指標(biāo)單位氣量銷售成本 元/方關(guān)鍵影響因素 控制措施廣告宣傳效果 加強(qiáng)完善原有企業(yè)形象宣傳工作，側(cè)于天然氣常識及產(chǎn)品優(yōu)勢宣傳市場開發(fā)人員業(yè)務(wù)能力 加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)、調(diào)整隊(duì)伍及培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)力氣源引入情況 加快管輸氣源談判進(jìn)行，按計(jì)劃實(shí)施引入外部氣源老戶開發(fā)受單位條件、個人收入影響 按單位效益狀況同系統(tǒng)分類帶動相關(guān)聯(lián)單位2．2022 年市場開發(fā)目標(biāo)按月度和季度分解2022 年計(jì)劃指標(biāo)名稱 計(jì)量單位一季度 二季度 三季度 四季度經(jīng)營收入 萬元 用戶使用費(fèi)收入 萬元 氣費(fèi)收入 萬元 5 6 8 9液化氣收入 萬元 120 95 80 125收入其他收入 萬元 4 3回款額 萬元用戶使用費(fèi)回款 萬元 60 120 120 100氣費(fèi)回款 萬元 5 6 8 9液化氣回款 萬元 120 95 80 125往年應(yīng)收款回款 萬元其他收入 萬元 4 3回款率 %2022 年及以前年度應(yīng)收款回款率 %回款2022 年使用費(fèi)回款率 % 40 60 60 7021 / 25氣費(fèi)回款率 % 100 100 100 100其他收入回款率 % 100 100 100 100民用戶發(fā)展 戶 767 1235 1380 516熱水器發(fā)展 臺 10 10 10采暖爐發(fā)展 臺 10工商戶發(fā)展 方/日 100 500 150 250發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 74 73 73 100民用戶安裝 戶 567 905 1010 516熱水器安裝 臺 10 10 10采暖爐安裝 臺 10安裝指標(biāo)工商戶安裝 方/日 100 500 150 250收入銷售費(fèi)用率 %收益及綜合指標(biāo) 單位氣量銷售成本 元/方四、人員及資金配置計(jì)劃1. 市場開發(fā)組織建設(shè) 分 “現(xiàn)實(shí)的 ”和 “力爭的 ”兩種情景 預(yù)測 2022 年說服目標(biāo)用戶群購買管道天然氣的主要障礙 通過置換服務(wù)樹立良好的口碑 對集體戶市場開發(fā)創(chuàng)造環(huán)境 對較大的工商、工福戶為緩解資金緊張采取分期或按揭付款的方式0100200300400500600700800房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 新增 氣 費(fèi) 收 入10 20房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 用戶 建 設(shè) 費(fèi)374 6502022 2022020406080新 增 改 工 商 戶、 工 福 戶 氣 費(fèi)3 7新 增 改 工 商 戶、 工 福 戶 建 設(shè)費(fèi) 602022 202217 / 253．老戶（集體戶與零散戶）市場的開發(fā)目標(biāo)與策略 單位：萬元市場開發(fā)目標(biāo)：煙臺監(jiān)獄、中心醫(yī)院、公安局、工商局技術(shù)監(jiān)督局、水利局、勞動服務(wù)公司等900 戶新奧的關(guān)鍵策略： 市場開發(fā)目標(biāo)：04 年簽約舒弛客車公司、萊陽師范、交通賓館、麗都山莊、惠通酒店、等共計(jì) 1000m3/日。 回款 520 萬新奧的關(guān)鍵策略： 建設(shè)費(fèi)用高，市場承受力差，開發(fā)阻力大 確定 03 年初在市場發(fā)展周期所處階方面 機(jī)遇 挑戰(zhàn)市場天然氣在萊陽初步建設(shè)，房地產(chǎn)開發(fā)商對管道供氣比較認(rèn)同，民用戶發(fā)展累計(jì)2700 戶，建設(shè)費(fèi) 2600 元/戶，工商戶發(fā)展 1000 方/日，建設(shè)費(fèi) 600 元/ 方，氣價 元/方 液化氣、管道液化氣并存，天然氣市場占有率低，城市居民對天然氣認(rèn)識尚屬起步階段，政府對天然氣發(fā)展無明確支持競爭 灌裝液化氣為主要競爭對手，燃煤、燃油為企業(yè)能源的主要能源 依據(jù)萊陽統(tǒng)計(jì)年鑒，萊陽燃煤、燃油比重占90%氣源與管網(wǎng) 初步建成天然氣儲備站，實(shí)現(xiàn)局部供氣，管道鋪設(shè) 15 公里， 用氣點(diǎn)相對比較分散，施工管線距離較長，無管輸天然氣氣源政府關(guān)系與政策環(huán)境 初步取得政府的支持與認(rèn)可政府尚未出文支持天然氣建設(shè)費(fèi)的收取文件，未通過物價管理部門的審批，未出臺地方環(huán)保政策等方面的文件14 / 252．萊陽公司 2022 年市場的重要舉措與效果評價重要戰(zhàn)略舉措 完成情況 效果評價迅速取得開發(fā)商的大力支持，實(shí)現(xiàn)新建房產(chǎn)配套達(dá)成了與地產(chǎn)開發(fā)商及單位新建住宅的良好合作良好實(shí)現(xiàn)部分機(jī)關(guān)單位的集體報(bào)裝工作在集體戶開發(fā)方面取得初步進(jìn)展 一般實(shí)現(xiàn)部分新建企業(yè)及單位食堂改造天然氣在個別工商戶及單位食堂達(dá)到一定突破一般3．指標(biāo)完成情況分析指標(biāo)名稱 計(jì)量單位 計(jì)劃 前 10 月完成情況 前三季度完成 率（％）經(jīng)營收入 萬元 1808 54用戶使用費(fèi)收入 萬元 1161 49天然氣費(fèi)收入 萬元 220 液化氣收入 萬元 375 376 收入其他收入 萬元 52 6 12回款額 萬元 1400 60用戶使用費(fèi)回款 萬元 1040 41氣費(fèi)回款率 萬元 100 液化氣回款 萬元 450 往年應(yīng)收款回款 萬元 138．84 80其他收入 萬元 30 6回款率 %2022 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 902022 年使用費(fèi)回款率 % 45氣費(fèi)回款率 % 100回款其他收入回款率 % 20民用戶發(fā)展 戶 5000 3532 88熱水器發(fā)展 臺采暖爐發(fā)展 臺工商戶發(fā)展 方/日 2150 650 36發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 4000 1737 43民用戶安裝 戶 4000 1737熱水器安裝 臺采暖爐安裝 臺安裝指標(biāo)工商戶安裝 方/日 2150 150收入銷售費(fèi)用率 %收益及綜合指標(biāo)單位氣量銷售成本 元/方指標(biāo)完成、超出或未完成原因分析： 預(yù)測 2022－ 2022 年說服目標(biāo)用戶群購買管道天然氣的訴求點(diǎn) 抓住置換前期灶具宣傳工作 05 年簽約 1000m3/日；06 年簽約 1500m3/日5．老戶（集體戶與零散戶）市場的開發(fā)目標(biāo)與策略 單位：萬元市場開發(fā)目標(biāo)：2022 年完成 900 戶開發(fā)2022 年完成 1500 戶開發(fā)2022 年完成 1600 戶開發(fā)新奧的關(guān)鍵策略：爭取單位補(bǔ)貼統(tǒng)一安裝直接面向用戶，采取一對一的宣傳方式6．其它（液化氣、燃?xì)饩叩龋┘?xì)分市場的開發(fā)目標(biāo)與策略20222022 年銷售液化氣 3000 噸 對單位效益較好、生產(chǎn)規(guī)模較大、生產(chǎn)2022 年 2022 年 2022 年管道液化氣置換制定價格策略，創(chuàng)造優(yōu)惠條件，進(jìn)行可行性論證研究改造置換重點(diǎn)單位 以重點(diǎn)單位帶動相關(guān)小區(qū)，置換總量達(dá)到 20%至 25%新建房產(chǎn) 新建住宅的天然氣化率達(dá)到 90% 新建住宅的天然氣化率達(dá)到95% 新建住宅的天然氣化率達(dá)到95%工商戶 重點(diǎn)發(fā)展市區(qū)內(nèi)新增企業(yè) 發(fā)展帶動飲食、服務(wù)性行業(yè)用氣 逐步改造燃油、用電型企業(yè)集體戶 發(fā)展文教、工商、稅務(wù)系統(tǒng) 開發(fā)政府、機(jī)關(guān)等相關(guān)單位 開發(fā)重點(diǎn)企業(yè)、小區(qū)住宅