【正文】 用戶使用費收入 萬元 780 260氣費收入 萬元 30 15液化氣收入 萬元 350 70收入其他收入 萬元 7 2回款額 萬元用戶使用費回款 萬元 600 440氣費回款 萬元 30 15液化氣回款 萬元 350 70往年應(yīng)收款回款 萬元其他收入 萬元回款率 %2022 年及以前年度應(yīng)收款回款率 %回款2022 年使用費回款率 % 60 1020 / 25氣費回款率 % 100 100其他收入回款率 % 90 10民用戶發(fā)展 戶 3000 1000熱水器發(fā)展 臺 30采暖爐發(fā)展 臺 10工商戶發(fā)展 方/日 700 300發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 70 20民用戶安裝 戶 2400 600熱水器安裝 臺 3030采暖爐安裝 臺 1010安裝指標(biāo)工商戶安裝 方/日 700 300收入銷售費用率 %收益及綜合指標(biāo)單位氣量銷售成本 元/方關(guān)鍵影響因素 控制措施廣告宣傳效果 加強完善原有企業(yè)形象宣傳工作，側(cè)于天然氣常識及產(chǎn)品優(yōu)勢宣傳市場開發(fā)人員業(yè)務(wù)能力 加強業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)、調(diào)整隊伍及培養(yǎng)團隊作戰(zhàn)力氣源引入情況 加快管輸氣源談判進行，按計劃實施引入外部氣源老戶開發(fā)受單位條件、個人收入影響 按單位效益狀況同系統(tǒng)分類帶動相關(guān)聯(lián)單位2．2022 年市場開發(fā)目標(biāo)按月度和季度分解2022 年計劃指標(biāo)名稱 計量單位一季度 二季度 三季度 四季度經(jīng)營收入 萬元 用戶使用費收入 萬元 氣費收入 萬元 5 6 8 9液化氣收入 萬元 120 95 80 125收入其他收入 萬元 4 3回款額 萬元用戶使用費回款 萬元 60 120 120 100氣費回款 萬元 5 6 8 9液化氣回款 萬元 120 95 80 125往年應(yīng)收款回款 萬元其他收入 萬元 4 3回款率 %2022 年及以前年度應(yīng)收款回款率 %回款2022 年使用費回款率 % 40 60 60 7021 / 25氣費回款率 % 100 100 100 100其他收入回款率 % 100 100 100 100民用戶發(fā)展 戶 767 1235 1380 516熱水器發(fā)展 臺 10 10 10采暖爐發(fā)展 臺 10工商戶發(fā)展 方/日 100 500 150 250發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 74 73 73 100民用戶安裝 戶 567 905 1010 516熱水器安裝 臺 10 10 10采暖爐安裝 臺 10安裝指標(biāo)工商戶安裝 方/日 100 500 150 250收入銷售費用率 %收益及綜合指標(biāo) 單位氣量銷售成本 元/方四、人員及資金配置計劃1. 市場開發(fā)組織建設(shè) 分 “現(xiàn)實的 ”和 “力爭的 ”兩種情景 通過置換服務(wù)樹立良好的口碑 對較大的工商、工福戶為緩解資金緊張采取分期或按揭付款的方式0100200300400500600700800房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 新增 氣 費 收 入10 20房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 用戶 建 設(shè) 費374 6502022 2022020406080新 增 改 工 商 戶、 工 福 戶 氣 費3 7新 增 改 工 商 戶、 工 福 戶 建 設(shè)費 602022 202217 / 253．老戶（集體戶與零散戶）市場的開發(fā)目標(biāo)與策略 單位：萬元市場開發(fā)目標(biāo)：煙臺監(jiān)獄、中心醫(yī)院、公安局、工商局技術(shù)監(jiān)督局、水利局、勞動服務(wù)公司等900 戶新奧的關(guān)鍵策略： 回款 520 萬新奧的關(guān)鍵策略： 確定 03 年初在市場發(fā)展周期所處階方面 機遇 挑戰(zhàn)市場天然氣在萊陽初步建設(shè)，房地產(chǎn)開發(fā)商對管道供氣比較認(rèn)同，民用戶發(fā)展累計2700 戶，建設(shè)費 2600 元/戶，工商戶發(fā)展 1000 方/日，建設(shè)費 600 元/ 方，氣價 元/方 液化氣、管道液化氣并存，天然氣市場占有率低，城市居民對天然氣認(rèn)識尚屬起步階段，政府對天然氣發(fā)展無明確支持競爭 灌裝液化氣為主要競爭對手，燃煤、燃油為企業(yè)能源的主要能源 依據(jù)萊陽統(tǒng)計年鑒，萊陽燃煤、燃油比重占90%氣源與管網(wǎng) 初步建成天然氣儲備站，實現(xiàn)局部供氣，管道鋪設(shè) 15 公里， 用氣點相對比較分散，施工管線距離較長，無管輸天然氣氣源政府關(guān)系與政策環(huán)境 初步取得政府的支持與認(rèn)可政府尚未出文支持天然氣建設(shè)費的收取文件，未通過物價管理部門的審批，未出臺地方環(huán)保政策等方面的文件14 / 252．萊陽公司 2022 年市場的重要舉措與效果評價重要戰(zhàn)略舉措 完成情況 效果評價迅速取得開發(fā)商的大力支持，實現(xiàn)新建房產(chǎn)配套達成了與地產(chǎn)開發(fā)商及單位新建住宅的良好合作良好實現(xiàn)部分機關(guān)單位的集體報裝工作在集體戶開發(fā)方面取得初步進展 一般實現(xiàn)部分新建企業(yè)及單位食堂改造天然氣在個別工商戶及單位食堂達到一定突破一般3．指標(biāo)完成情況分析指標(biāo)名稱 計量單位 計劃 前 10 月完成情況 前三季度完成 率（％）經(jīng)營收入 萬元 1808 54用戶使用費收入 萬元 1161 49天然氣費收入 萬元 220 液化氣收入 萬元 375 376 收入其他收入 萬元 52 6 12回款額 萬元 1400 60用戶使用費回款 萬元 1040 41氣費回款率 萬元 100 液化氣回款 萬元 450 往年應(yīng)收款回款 萬元 138．84 80其他收入 萬元 30 6回款率 %2022 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 902022 年使用費回款率 % 45氣費回款率 % 100回款其他收入回款率 % 20民用戶發(fā)展 戶 5000 3532 88熱水器發(fā)展 臺采暖爐發(fā)展 臺工商戶發(fā)展 方/日 2150 650 36發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 4000 1737 43民用戶安裝 戶 4000 1737熱水器安裝 臺采暖爐安裝 臺安裝指標(biāo)工商戶安裝 方/日 2150 150收入銷售費用率 %收益及綜合指標(biāo)單位氣量銷售成本 元/方指標(biāo)完成、超出或未完成原因分析： 預(yù)測 2022－ 2022 年說服目標(biāo)用戶群購買管道天然氣的訴求點 05 年簽約 1000m3/日；06 年簽約 1500m3/日5．老戶（集體戶與零散戶）市場的開發(fā)目標(biāo)與策略 單位：萬元市場開發(fā)目標(biāo)：2022 年完成 900 戶開發(fā)2022 年完成 1500 戶開發(fā)2022 年完成 1600 戶開發(fā)新奧的關(guān)鍵策略：爭取單位補貼統(tǒng)一安裝直接面向用戶，采取一對一的宣傳方式6．其它（液化氣、燃氣具等）細分市場的開發(fā)目標(biāo)與策略20222022 年銷售液化氣 3000 噸 04 年簽約賓館、學(xué)校、醫(yī)院 8 家小型工商戶 500m3/日 確定 2022－ 2022 年分幾個階段，各階段應(yīng)該達成什么市場開發(fā)目標(biāo)（可以包括民用戶氣化率、工商戶開發(fā)、用戶對公司和產(chǎn)品的認(rèn)知度和認(rèn)可度等）3．新建住宅市場的開發(fā)目標(biāo)與策略 單位：萬元市場開發(fā)目標(biāo) 公司在 2022－ 2022 年的戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略任務(wù)，這是確定市場開發(fā)戰(zhàn)略的前提內(nèi)部 萊陽新奧燃氣屬合資企業(yè)，人員調(diào)配和企業(yè)宣傳將是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，貫徹新奧管理模式將成為企業(yè)管理的重要因素。－2022 年萊陽公司新增工福戶的增長速度 單位：方/日預(yù)測依據(jù)：目前萊陽重點大型企業(yè)采用燃煤、燃油鍋爐較多，改造將使企業(yè)有大量資金投入，限于目前條件，改造機會很少。 可開發(fā)量很少，只有新建住宅發(fā)展量的 25% 開發(fā)的難度和關(guān)鍵（包括競爭、政策、用戶和客戶對新奧和管道天然氣的認(rèn)可程度等）未來三年由于不確定因素的變化，可能會出現(xiàn)市場情景，我們將根據(jù)樂觀情況預(yù)測萊陽新奧發(fā)展?fàn)顩r。新建房地產(chǎn)市場：利