【正文】 把好引進胚胎關(guān)，做好科學(xué)飼養(yǎng)管理，疫病防治，建議有關(guān)部門給予大力支持，促使該項目早日實施。 32 四、環(huán)保部門的意見 根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容和環(huán)保部門的實地考察，該項目屬綠色生產(chǎn)項目，不存在污染問題，其主要污染物 —— 牛的糞便通過發(fā)酵后肥田利用，得到有效的分解消除。 采取全舍飼飼養(yǎng)制度，減輕了草場的放牧壓力，有利于草場植被的恢復(fù)，保護了草地生態(tài)環(huán)境。廢水污水按設(shè)計集中在處理廠凈化利用。從設(shè)計建場開始就要考慮到建立各個環(huán)節(jié) 和生活所排放垃圾的處理體系。 2）、盈虧平衡分析 盈虧平衡分析通過確定項目的盈虧平衡點（ BEP），分析項目成本與收益的平衡關(guān)系。 1）、敏感性分析 敏感性分析是通過分析、預(yù)測項目主要因素（敏感性因子）， 發(fā)生變化時對經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響，從中找出敏感因素，并比較其影響程度。 項目有較強的清償能力。（見附表 8） 2）、資產(chǎn)負債率 資產(chǎn)負債率是反映項目計算期各年年末的資產(chǎn)、負債結(jié)構(gòu)及所面臨的財務(wù)風(fēng)險，揭示項目的清償能力。 財務(wù)盈利能力分析 根據(jù)基本財務(wù)報表計算如下財務(wù)指標(biāo) 1）、靜態(tài)指標(biāo) (1)投資利潤率 28 年平均利潤總額 投資利潤率 =100% 項目總投資 =% (2)資本金凈利潤率 年平均稅后利潤 資本金凈利潤率 =100% 資本金 =% (3)投資回收期（ Pt） 投資回收期是以項目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期利息和流動資金）所需的時間，反映項目的投資回收能力。 銷售收入估算 年銷售收入估算價值 10185 萬元（年平均價）。 2）、年總成本和經(jīng)營成本估算 年總成本（計算期各年平均價）估算價值 7972 萬元。 折舊：采用直線法計算，固定資產(chǎn)折舊按房屋和機器設(shè)備分類進行。生產(chǎn)期各年不考慮物價總水平上漲因素。 （ 2）用于流動資金 1629 萬元。 （ 2）支付建設(shè)期貸款利息 51 萬元。（見附表 1） 二、資金籌措 資金來源 （ 1）企業(yè)自籌 1932 萬元。流動資產(chǎn)包括應(yīng)收帳款、存貨、現(xiàn)金；流動負債包括應(yīng)付帳款。（見附表 1） (4)不可預(yù)見費估算 項目在建設(shè)期內(nèi)，有材料漲價因素，有漏項、缺項因素，因此需考慮一定數(shù)量的不可預(yù)見費，估算價值為 萬元。 23 第九章 投資估算和資金籌措 一、總投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 1）、編制依據(jù)和說明 固定資產(chǎn)投資估算的編制依據(jù)是有關(guān)建筑安裝工程綜合定額指標(biāo)及現(xiàn)行商品價格和收費標(biāo)準(zhǔn)，并考慮建設(shè)期物價總水平的上漲因素。應(yīng)聘人員自愿報名，通過面試，公開競爭，擇優(yōu)錄用。辦公室由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，下設(shè)財務(wù)部、綜合事務(wù)部。為了達到預(yù)期目標(biāo)，將按實際工作需要設(shè)置管理機構(gòu)。 五、牛舍建筑技術(shù) 牛舍采用國內(nèi)先進適用的全封閉式塑料薄膜暖棚暖圈，達到冬暖夏涼，通風(fēng)換氣排濕性能良好?；氐娘暡?、飼料供給方式應(yīng)與此相適應(yīng)。 8）、飼養(yǎng)管理人員每天要仔細觀察牛群狀況，發(fā)現(xiàn)可疑病牛，應(yīng)立即向獸醫(yī)報告，并采取相應(yīng)措施。 4）、每日對牛舍內(nèi)外及用具進行一次消毒。 三、疫病防治技術(shù) 種牛繁育基地選址時要考慮避開可能導(dǎo)致疫病傳染的污染源，并在基地設(shè)專門機構(gòu)同獸醫(yī)一起負責(zé)基地的環(huán)境衛(wèi)生和疫病防治工作，建立嚴格的防疫制度。這就要求引進胚胎的來源、血統(tǒng)、性能、系譜記錄清楚全面，以及其后代的系譜記錄也要準(zhǔn)確無誤，納入微機管理。對于移植后的受體母牛，還要用 B 超鑒別其性別并觀察其是否妊娠，確認妊娠為雌性的受孕牛轉(zhuǎn)入繁育牛群體進行管理，對于未妊娠的母牛還要及時補移補植；確認妊娠為雄性的受孕牛要及時終止妊娠，再準(zhǔn)備進行下一輪補移補植，直至將可用受體牛全部移植受孕為止。入關(guān)時必須經(jīng)國家相應(yīng)部門的檢疫、檢驗，合格后方可引入。年以上 二、高產(chǎn)奶牛胚胎繁殖技術(shù)措施 受體牛的選擇 購置受體牛前，要派具有專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗的專家親自赴產(chǎn)地作技術(shù)考察，對擬購置的受體黃牛逐個進行鑒定，嚴格進行系譜、育種檔案、性能審查，確定為優(yōu)良個體者方可購入。購置項目配套的各種設(shè)備。 受體牛暖舍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 6 平方米 /頭；活動場 20 平方米 /頭。綜合上述，在未來三年內(nèi)，市場可以容納的優(yōu)質(zhì)奶牛的數(shù)量每年大約在 100 萬頭左右。要達到 3240 萬噸的產(chǎn)量需要奶牛 1080 萬頭，較 200*年末的存欄增加 450 萬頭，平均每年增加 45 萬頭。 二、奶牛市場前景分析 根據(jù)國家農(nóng)業(yè)部提出的畜牧業(yè)“ 十五” 發(fā)展計劃，到 200*年末，奶類總產(chǎn)量將達到 1400 萬噸，比 200*年增加 481 萬噸，平均每年增產(chǎn) 96 萬噸，年遞增率為 9%，人均占有量達到 10 公斤，牛奶總產(chǎn)量達到 1260 萬噸。詳見下表： 中國 20xx 年代以來牛奶產(chǎn)量及城鄉(xiāng)居民人均奶品消費情況統(tǒng)計表 年份 * * * * * * * * * * * 奶產(chǎn)量 (萬噸 ) 503 497 498 559 629 601 663 718 870 1026 1299 城鎮(zhèn)人 均 消費量 (公斤 ) 農(nóng)村人 均 消費量 (公斤 ) 我 國乳制品市場需求十分巨大。消費者的消費習(xí)慣和偏好是影響我國乳品消費需求量最重要的因素。我國奶牛業(yè)近年來得到了迅速發(fā)展，奶牛數(shù)量及奶產(chǎn)品量逐年遞增， 200*年全國存欄奶牛達 687 13 萬頭，其中良種及改良種奶牛不足 200 萬頭，年產(chǎn)奶總量達 1299 萬噸，人均消費量僅有 10 公斤。世界人均每天消費牛奶約 270 克左右，發(fā)達國家人均每天消費量約在 500克左右。隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的提高，牛奶、牛肉產(chǎn)品作為益補食品，已越來 越被廣大消費者青睞，它是改善人民生活水平，提高和增強民眾體質(zhì)的一種優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，無可替代。公司為增強發(fā)展后勁，大膽構(gòu)筑、解放思想、開拓進取、再創(chuàng)輝煌，在 **樹立一個種、養(yǎng)、加一條龍，科、工、貿(mào)一體化樣板，特提出實施“ 1232” 工程。 該公司積極響應(yīng)國家西部大開發(fā)的號召，已在 **鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)建成占地 **萬平方米的高效生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)一處，園區(qū)內(nèi)設(shè)生產(chǎn)、生活兩個區(qū)。產(chǎn)奶量僅有 1萬噸。 10 第四章 項目區(qū)的基本概況 一、項目區(qū)概況 該項目區(qū)位于 內(nèi)蒙古自治區(qū) 。 具有可靠的科技支撐服務(wù)體系 本項目承辦單位已與 **公司簽訂了奶牛胚胎工程項目商業(yè)計劃協(xié)議書，協(xié)議約定由本項目建設(shè)單位購置受體牛， **公司提供經(jīng)過性控鑒定的雌性高產(chǎn)奶牛胚胎，并負責(zé)提供胚胎移植全套技術(shù)。與國外農(nóng)牧業(yè)發(fā)達國家相比，我國的優(yōu)勢是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，而奶牛養(yǎng)殖具備勞動密集型和特色產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢，其產(chǎn)品在國際市場上具有較強的競爭力。依托龍頭企業(yè)，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展奶業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育區(qū)域特色經(jīng)濟，是提高地方經(jīng)濟整體實力，建設(shè)經(jīng)濟強市的必然選擇。同時是當(dāng)?shù)亟鉀Q退耕還林、退牧還草、生態(tài)移民等生態(tài)項目區(qū)農(nóng)牧民后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要途徑。 但是由于奶產(chǎn)業(yè)在短時期內(nèi)急劇升溫，加之我國傳統(tǒng)奶牛產(chǎn) 業(yè)發(fā)展水平偏低，從而造成了奶牛產(chǎn)業(yè)的表面繁榮現(xiàn)象，奶牛存欄數(shù)量成倍增長，多數(shù)奶牛的品質(zhì)不良，生產(chǎn)效率低下（ 3 噸左右 /頭 .年），資源利用率不高，投資回報率很低。 20xx 年全區(qū)奶牛存欄達到 158 萬頭，鮮奶產(chǎn)量達到 6 320 萬噸。隨著農(nóng)畜產(chǎn)品供求達到基本平衡，我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟進入結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，畜牧業(yè)已由傳統(tǒng)的家庭副業(yè)逐步發(fā)展為農(nóng)村的支柱產(chǎn)業(yè)，并向規(guī)模化、集約化方向發(fā)展，大力發(fā)展奶產(chǎn)業(yè)已成為當(dāng)前和今后一個時期農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要內(nèi)容。項目預(yù)計年平均銷售收入 10185萬元，年平均利潤總額 2213 萬元，稅后投資回收 期 年。 主要建設(shè)內(nèi)容：建基礎(chǔ)母牛舍 78000 平方米；活動場圍墻 3000米；辦公室、宿舍、餐廳等 300 平方米；胚胎移植操作室 300 平方米；防疫、醫(yī)療、化驗室等 300 平方米；產(chǎn)房 300 平方米；犢牛哺育室300 平方米；飼料加工車間、庫房 800 平方米；儲草大棚 6000 平方米；青貯窖 5000