【正文】 住 所．復制報告未重新加蓋“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。（正式使用時說明不顯示）附表七：企業(yè)實地核查不合格項改進表企業(yè)名稱：企業(yè)生產(chǎn)地址：產(chǎn)品名稱： 郵編：電話：申證單元：聯(lián)系人：傳真：序號不合格項內(nèi)容及性質(zhì)不合格項改進情況不合格項改進審核結(jié)論核查人員： 年 月 日企業(yè)人員： 年 月 日審核人員： 年 月 日核查人員： 年 月 日企業(yè)人員： 年 月 日審核人員： 年 月 日核查人員： 年 月 日企業(yè)人員： 年 月 日審核人員： 年 月 日注：.此表用以幫助企業(yè)不斷改進企業(yè)質(zhì)量安全管理。實地核查結(jié)論： 。外資企業(yè)163。港澳臺獨資經(jīng)營163。股份合作163。集體163。年 月 日（審查組織機構(gòu)章）說明：本通知書一式兩份,一份送達申請人，一份存檔。二、 本企業(yè)生產(chǎn)所使用的原輔材料及最終產(chǎn)品均符合國家規(guī)定的有關要求，保證質(zhì)量安全。集團公司所屬單位明細序號所屬單位名稱與集團公司關系二、申報產(chǎn)品基本情況其他需要說明的情況注冊資金（萬元）營業(yè)執(zhí)照注冊號電子郵箱一、申請企業(yè)基本情況企業(yè)名稱 十三. 餐具洗滌劑產(chǎn)品補領生產(chǎn)許可證申請書。 十. 審查報告書(合格、不合格；待發(fā)證企業(yè)登記表。五. 企業(yè)實地核查報告。o 合格o 不合格 審查員： 年 月 日附件二 ： 餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)許可文書表格 目錄一. 餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)許可申請書。□ 合格 □ 一般不合格□ 嚴重不合格勞動防護企業(yè)應對員工進行安全生產(chǎn)和勞動防護培訓，并為員工提供必要的勞動防護。.企業(yè)在生產(chǎn)、運輸、貯存過程中，是否受到有毒、有害化學品的污染。.危險部位是否有必要的防護措施。.是否對退貨品制定了相應管理制度并實施。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格 應建立詳細記錄產(chǎn)品銷售流向的銷售記錄，制定對已售出的不合格產(chǎn)品（涉及人身安全）的召回制度。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格不合格品 企業(yè)應制訂不合格品的控制程序，按規(guī)定對不合格品進行評審處置，有效防止不合格品以合格品出廠。.出廠檢驗是否符合標準要求； 是否做好原始記錄、出具產(chǎn)品檢驗報告、合格證明。.是否按規(guī)定進行檢驗。.檢查主要原材料、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄和檢驗報告?！? 合格 □ 一般不合格□ 嚴重不合格 審查員： 年 月 日六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄檢驗管理 企業(yè)應有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)和檢驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設備管理制度。.檢查最終產(chǎn)品的包裝和標識是否符合規(guī)定。．是否規(guī)定產(chǎn)品包裝標識方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責任和追溯性。（）小包裝標志：應有產(chǎn)品名稱、性能、用途、主要有效成分、使用方法、注意事項（必要時注明安全警告）、執(zhí)行標準、生產(chǎn)許可證標志和編號（初次申請除外）、凈含量、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期（或批號和限用日期）、生產(chǎn)者名稱、地址及郵政編碼等（機洗產(chǎn)品必須標明“適用于機洗”等字樣）；標識、圖案和文字應端正、清晰、牢固、易于識別。o 合格o 不合格產(chǎn)品包裝、標簽標識企業(yè)應規(guī)定產(chǎn)品包裝、標識方法并進行標識。．是否在有關工藝文件中標明關鍵質(zhì)量控制點?！? 合格o 一般不合格o 嚴重不合格 生產(chǎn)人員應嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。(城市污水經(jīng)處理設施深度凈化處理后的水統(tǒng)稱“中水”).企業(yè)是否建立原輔材料使用臺帳，對原輔材料的使用進行詳細的記錄。．是否按制度進行管理和考核。．是否保留檢驗或驗證的記錄。．是否按采購文件進行采購。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格采購文件企業(yè)應制定采購計劃、清單、協(xié)議、合同等采購文件并根據(jù)正式批準的采購文件合同進行采購。 ．是否制定了供方評價規(guī)定。.是否制定了外協(xié)加工等委托服務項目的質(zhì)量安全管理控制辦法。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術文件管理。．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準。各部門使用的工藝、技術文件是否相一致。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格 技術文件應具有完整性和規(guī)范性，文件必須齊全配套。技術文件應具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格 如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標準應不低于相應的國家標準或行業(yè)標準的強制要求，并經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。.相關人員是否按要求取得健康證明.企業(yè)是否建立文件程序?qū)θ藛T的個人衛(wèi)生狀況進行監(jiān)控，并保存相關記錄。.電工、叉車工等特殊崗位工作人員是否持證上崗。1． 是否熟悉自己的崗位職責；2． 是否掌握產(chǎn)品標準和檢驗要求；．是否有一定的質(zhì)量安全管理知識；．是否能熟練準確地按規(guī)定進行檢驗，具有相應的資格。（）了解產(chǎn)品標準、主要性能指標等；（）了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、關鍵工藝控制、檢驗要求。應了解產(chǎn)品標準、主要性能指標等；了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。在用檢驗、試驗和計量設備是否在檢定有效期內(nèi)并有標識?！? 合格 □ 一般不合格□ 嚴重不合格測量設備*企業(yè)必須具有本實施細則中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設備，其性能和精度應能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。 生產(chǎn)設備應有專門人員使用、維修、保養(yǎng)和記錄，并由專門人員管理。. 設備的布局和生產(chǎn)流程是否合理. 設備是否衛(wèi)生整潔，有無交叉污染。．是否具有本實施細則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設備和工藝裝備。.庫房內(nèi)存放的物品是否保存良好，并離墻存放。.是否有防漏、防潮、防塵、防止昆蟲及其他動物等進入的設施。.是否有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的清洗、消毒、防塵、防腐、通風、污物處理等設施，并維護完好。.工作服是否保持潔凈?！? 合格 □ 一般不合格□ 嚴重不合格灌裝車間應分別建立人員進出和物流的通道，人員進入應有必要的消毒、除塵等裝置，工作人員必須穿著工作服進入車間，工作服應保持潔凈。. 是否有應急照明設施。.生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的更衣室和洗手設施等公共設施是否給生產(chǎn)帶來污染。. 生產(chǎn)區(qū)和儲存區(qū)是否有與生產(chǎn)規(guī)模相適應的面積和空間用以安置設備、物料，便于生產(chǎn)操作，存放物料、中間產(chǎn)品、待驗品和成品。. 車間內(nèi)是否有與生產(chǎn)相適應的防塵、防止昆蟲和其他動物進入的設施。人工灌裝線需配備紫外燈等環(huán)境消毒殺菌設施，定期消毒?！? 合格 □ 一般不合格□ 嚴重不合格車間要求生產(chǎn)車間應清潔安全并建立有關清潔生產(chǎn)的制度。□ 合格 □ 一般不合格□ 嚴重不合格 在設計和建設廠房時，應考慮使用時便于進行清潔工作。□ 合格 □ 一般不合格□ 嚴重不合格廠房應按生產(chǎn)工藝流程及需求進行合理布局。. 廠區(qū)是否有整潔的生產(chǎn)環(huán)境，地面、路面及運輸?shù)仁欠裎磳Ξa(chǎn)品的生產(chǎn)造成污染。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格 審查員： 年 月 日二 、企業(yè)環(huán)境與場所要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄環(huán)境要求保持廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境整潔，廠區(qū)的地面、路面及運輸?shù)炔粦獙Ξa(chǎn)品的生產(chǎn)造成污染。．有關部門、人員的權(quán)限和相互關系是否明確。.是否有任命文件。一、質(zhì)量安全管理職責 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄組織領導企業(yè)應有負責質(zhì)量安全管理工作的領導，應設置相應的質(zhì)量安全管理機構(gòu)或負責質(zhì)量安全管理工作的人員。其中“一般不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象，并是性質(zhì)一般的問題；“嚴重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性或系統(tǒng)性的不合格，或是性質(zhì)嚴重的不合格。二〇〇八年一月71 / 77附件一： 餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)許可企業(yè)實地核查辦法企業(yè)名稱（公章）： 企　 業(yè)生產(chǎn)地址： 產(chǎn) 品單元名稱： 產(chǎn)　 品　品　種： 實地核查結(jié)論的判定原則 本辦法適用于餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)生產(chǎn)許可實地核查。 對許可工作的監(jiān)督從事企業(yè)實地核查的審查員、從事生產(chǎn)許可產(chǎn)品檢驗的檢驗機構(gòu)及其工作人員、質(zhì)量技術監(jiān)督部門及其工作人員未依法開展工作，或向企業(yè)索賄受賄、刁難企業(yè)的，任何單位和個人有權(quán)向質(zhì)量技術監(jiān)督部門投訴，或向司法機關舉報。 所屬單位與集團公司一起申請辦理生產(chǎn)許可證的，經(jīng)審查的所屬單位以及集團公司應當分別繳納審查費和產(chǎn)品檢驗費。 審查費：每個企業(yè)元，同一次審查時每增加一個申證單元加收審查費元。企業(yè)在抽查、監(jiān)督檢查或其質(zhì)量有被投訴時產(chǎn)品檢驗有不合格項目，在以上情形發(fā)生后的本年度內(nèi)，企業(yè)必須到有資質(zhì)的省級或省級以上或國家質(zhì)檢總局指定的檢驗機構(gòu)進行至少次連續(xù)檢驗，且應檢驗合格。未提交自查報告或提交的自查報告不符合要求的，應當責令企業(yè)在個月內(nèi)改正。獲證未滿一年的企業(yè)，可以下一年度提交自查報告。企業(yè)具備關鍵控制檢驗項目檢驗能力的，定期自行檢驗，并每年與國家質(zhì)檢總局指定的檢驗機構(gòu)進行檢驗比對次，檢驗機構(gòu)應當向企業(yè)出具《檢驗比對報告》；企業(yè)不具備關鍵控制檢驗項目檢驗能力的，應當每個月送有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)檢驗次，檢驗機構(gòu)應當向企業(yè)出具《檢驗報告》。 任何單位和個人不得偽造、變造生產(chǎn)許可證證書、標志和編號；不得出租、出借或者以其他形式轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)許可證證書、標志和編號。集團公司取得《生產(chǎn)許可證書》后，新增所屬單位申請生產(chǎn)許可且需要與集團公司一起辦理生產(chǎn)許可證的，新增所屬單位按本實施細則的規(guī)定審查合格后，將集團公司原《生產(chǎn)許可證書》收回，換發(fā)新的《生產(chǎn)許可證書》，生產(chǎn)許可有效期不變。 集團公司的生產(chǎn)許可 集團公司及其所屬子公司、分公司或者生產(chǎn)基地（簡稱所屬單位）具有法人資格的，可以單獨申請辦理生產(chǎn)許可證；不具有法人資格的，不能以所屬單位名義單獨辦理生產(chǎn)許可證。標志由企業(yè)自行印（貼），可以按照規(guī)定放大或者縮小。省級質(zhì)量技術監(jiān)督局應當收回企業(yè)《生產(chǎn)許可證書》正、副本，以書面形式報審查中心備案，并抄報審查機構(gòu)。 審查中心自收到企業(yè)變更或補領證書申請材料之日起日內(nèi)提出復核意見報國家質(zhì)檢總局審批。申請變更證書的企業(yè)，應當向省級質(zhì)量技術監(jiān)督局提交變更前、后的營業(yè)執(zhí)照復印件、當?shù)毓ど绦姓芾怼⒐驳认嚓P部門出具的更名證明、生產(chǎn)許可證正本、副本原件。 在《生產(chǎn)許可證書》有效期內(nèi)，國家有關法律法規(guī)、產(chǎn)品標準及技術要求發(fā)生較大改變時，由國家質(zhì)檢總局根據(jù)情況，另文公布實地核查補充要求、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗以及證書變更要求等規(guī)定。有效期屆滿，企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)的，應當在《生產(chǎn)許可證書》有效期屆滿個月前向所在地省級質(zhì)量技術監(jiān)督局重新提出生產(chǎn)許可申請。其中，生產(chǎn)許可證副本中載明產(chǎn)品明細。1℃不分層，不混濁，不改變氣味有結(jié)晶或沉淀判為不合格；分層、混濁或變味判為不合格∨總活性物含量，按標準要求低于標準要求值判為不合格∨∨(25℃溶液)～超出范圍判為不合格∨去污力不小于標準餐具洗滌劑小于標準餐具洗滌劑判為不合格∨∨熒光增白劑不得檢出檢出則判為不合格∨∨甲醇，≤大于判為不合格∨∨甲醛，≤大于判為不合格∨∨砷（溶液中以砷計）≤大于判為不合格∨∨重金屬（溶液中以鉛計）≤大于判為不合格∨∨菌落總數(shù)，個≤大于判為不合格∨∨大腸菌群，個100g≤大于判為不合格∨∨標簽（標志）按標準要求不符合標準要求判為不合格∨表 機洗餐具(果蔬)用洗滌劑和食品工業(yè)用洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)許可檢驗項目及判定標準序號項目指標要求合格判定發(fā)證檢驗關鍵控制檢驗備注外觀按標準要求不符合標準要求判為不合格∨.標準依據(jù) 以及企業(yè)標準. 餐具洗滌劑配方中所用表面活性劑的生物降解度應不低于；防腐劑、色素、總活性物（或有效物）含量，按標準要