【正文】 質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。．采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。．是否有采購文件（如：計(jì)劃、清單、協(xié)議、合同等）。．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。．是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評價。.表面活性劑、防腐劑、色素、香精等原輔材料是否符合本實(shí)施細(xì)則的相關(guān)要求□ 合格 □ 不合格 企業(yè)應(yīng)制定影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原、輔材料的供方評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評價，選擇合格供方，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。.質(zhì)量安全管理控制辦法是否完整合理。.是否制定了采購質(zhì)量控制制度，制度內(nèi)容是否完整、合理、有效，所用原輔材料是否滿足規(guī)定要求。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格 審查員： 年 月 日四、采購質(zhì)量控制 序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄采購控制企業(yè)應(yīng)制定原輔材料采購的管理制度，對原輔材料的采購、檢驗(yàn)或驗(yàn)證實(shí)施有效控制，保證產(chǎn)品所用原輔材料質(zhì)量滿足規(guī)定要求。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格 企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。 ．是否制定了技術(shù)文件管理制度。技術(shù)文件是否與實(shí)際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格 技術(shù)文件應(yīng)具有一致性：技術(shù)文件和實(shí)際生產(chǎn)相一致；各部門使用的技術(shù)文件相一致。技術(shù)文件是否規(guī)范、完整、齊全。．技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。．是否具備生產(chǎn)過程中所需的各種程序、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝、技術(shù)文件。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格技術(shù)文件 企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過程中所需的各種程序、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝、技術(shù)文件。 ．企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。．是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行?！? 合格 □ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)應(yīng)具備和執(zhí)行規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并具有相應(yīng)的原輔材料標(biāo)準(zhǔn)。.企業(yè)是否對直接接觸產(chǎn)品的從業(yè)人員進(jìn)行衛(wèi)生法規(guī)、產(chǎn)品質(zhì)量安全和相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)、考核?！? 合格 □ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格 企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。.生產(chǎn)操作人員是否熟悉自己的崗位職責(zé)，是否能按照操作規(guī)程熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格生產(chǎn)操作人員應(yīng)熟悉自己的崗位職責(zé)，按照操作規(guī)程能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格 檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量安全管理知識、檢驗(yàn)技能和相應(yīng)的資格。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格 企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量安全管理知識。2． 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。1． 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否有基本的質(zhì)量安全管理常識。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格人力資源要求企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)了解與生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等），并具有一定的質(zhì)量安全管理常識。o 合格o 不合格 企業(yè)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。.是否具有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能、精度能滿足生產(chǎn)要求。. 生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備是否有使用、維修、保養(yǎng)記錄，并由專人管理。.與設(shè)備連接的主要固定管道是否標(biāo)明管內(nèi)物料名稱、流向。設(shè)備安裝、維修、保養(yǎng)的操作不得影響產(chǎn)品的質(zhì)量。□ 合格 □ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格與設(shè)備連接的主要固定管道應(yīng)標(biāo)明管內(nèi)物料名稱、流向。o 合格o 不合格設(shè)備的布局和生產(chǎn)流程應(yīng)當(dāng)合理，設(shè)備應(yīng)衛(wèi)生整潔，避免污染。．設(shè)備性能和精度是否滿足加工要求?！? 合格 □ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格 審查員： 年 月 日三、生產(chǎn)資源提供 序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄設(shè)備工裝*企業(yè)必須具有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。.原輔材料、成品（半成品）及包裝材料是否分區(qū)存放并明確標(biāo)識。 有毒、有害物品必須另行單獨(dú)存放，并明確標(biāo)識。□ 合格 □ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格 庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，一般應(yīng)離墻存放。. 企業(yè)的庫房是否整潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，地面平整?！? 合格 □ 不合格庫房要求 企業(yè)應(yīng)有與其生產(chǎn)相適應(yīng)的庫房，庫房整潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好、地面平整。.是否具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所和生產(chǎn)設(shè)施，且維護(hù)完好。□ 合格 □ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所和生產(chǎn)設(shè)施，且維護(hù)完好。.工作人員是否穿著工作服進(jìn)入車間。.是否建立了人員進(jìn)出和物流的通道。. 是否采取了相應(yīng)措施對可能的污染進(jìn)行控制?！? 合格 □ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)安裝的水池、地漏不得對生產(chǎn)造成污染。. 是否根據(jù)生產(chǎn)需求提供足夠的照明?！? 合格 □ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格 生產(chǎn)區(qū)應(yīng)根據(jù)需求提供足夠的照明，對照明度有特殊要求的生產(chǎn)部門可設(shè)置局部照明。. 公共設(shè)施是否有不易清潔的部位?！? 合格 □ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的公共設(shè)施避免出現(xiàn)不易清潔的部位?！? 合格 □ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格 生產(chǎn)區(qū)和儲存區(qū)應(yīng)有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的面積和空間。. 灌裝車間是否具備相對獨(dú)立的空間，門、窗是否敞開，進(jìn)入灌裝車間前是否有緩沖區(qū)或緩沖措施，是否有更衣、洗手消毒殺菌等設(shè)施并定期消毒。. 生產(chǎn)和灌裝車間墻壁、地面、天花板表面是否平整潔凈并能耐受清理和消毒，以減少灰塵積聚和便于清潔。采用紫外線消毒者，紫外線消毒燈按 ／(～)設(shè)置。灌裝車間還應(yīng)具備相對獨(dú)立的空間，門、窗不得敞開，進(jìn)入灌裝車間前要有緩沖區(qū)或緩沖措施。 生產(chǎn)車間墻壁、地面、天花板表面平整潔凈，并能耐受清理和消毒，以減少灰塵積聚和便于清潔。. 廁所、廚房是否與生產(chǎn)區(qū)域隔離，坑式廁所是否距生產(chǎn)區(qū)米以外。廁所、廚房應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)域隔離,坑式廁所距生產(chǎn)區(qū)米以外。. 同一廠房內(nèi)以及相鄰廠房間的生產(chǎn)是否相互妨礙。同一廠房內(nèi)以及相鄰廠房間的生產(chǎn)操作不得相互妨礙。.是否與有毒有害源保持安全距離。.生產(chǎn)、行政、生活輔助區(qū)的總體布局是否合理，且互相不妨礙。應(yīng)與有毒有害源保持安全距離。生產(chǎn)、行政、生活輔助區(qū)的總體布局應(yīng)合理，不得互相妨礙。．是否有效實(shí)施考核并記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格有效實(shí)施在企業(yè)制定的質(zhì)量安全管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。．是否制定了質(zhì)量安全管理制度，規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)。.是否制定應(yīng)急措施。其職責(zé)和權(quán)利是否明確.．是否設(shè)置了質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量安全管理人員。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況及事故制定應(yīng)急措施。 審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)核查后，填寫《生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告》。非否決項(xiàng)目共個。否決項(xiàng)目結(jié)論分為“合格”和“不合格”，否決項(xiàng)目為： 生產(chǎn)設(shè)施（）、設(shè)備工裝（）、測量設(shè)備（）、采購控制（）、工藝管理（）、出廠檢驗(yàn)（）、行業(yè)特殊要求（）共項(xiàng)，在表中加*表示； 非否決項(xiàng)目結(jié)論分為“合格”、“一般不合格”、“嚴(yán)重不合格”。 本辦法分為：一 質(zhì)量安全管理職責(zé)、二 企業(yè)環(huán)境與場所要求、三 生產(chǎn)資源提供、四 采購質(zhì)量控制、五 生產(chǎn)過程控制、六 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、七 安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求個部分，共章條個核查內(nèi)容。 本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施，原實(shí)施細(xì)則即行作廢。 附則本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的期限以工作日計(jì)算，不含法定節(jié)假日。嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，保守秘密。國務(wù)院物價管理部門出臺新的收費(fèi)辦法或調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)時，按物價管理部門的文件執(zhí)行。 產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)：由企業(yè)按國家有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)交付。審查費(fèi)由企業(yè)在申請時向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。 生產(chǎn)許可收費(fèi)包括審查費(fèi)和產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)。 獲證企業(yè)在生產(chǎn)過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、法規(guī)及產(chǎn)品實(shí)施細(xì)則的規(guī)定組織生產(chǎn)，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等部門在執(zhí)法中發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在違法違規(guī)生產(chǎn)的行為，將依據(jù)有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行處理。檢驗(yàn)項(xiàng)目限于不合格項(xiàng)目。 省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對企業(yè)的自查報(bào)告抽查并進(jìn)行實(shí)地核查時，被抽查的企業(yè)數(shù)量應(yīng)當(dāng)控制在獲證企業(yè)總數(shù)的％以內(nèi)。國家質(zhì)檢總局統(tǒng)一向社會公布撤回《生產(chǎn)許可證書》企業(yè)名錄。逾期未改正或改正后仍不符合要求的，按規(guī)定進(jìn)行處罰。經(jīng)審核符合要求的，應(yīng)當(dāng)在企業(yè)《生產(chǎn)許可證書》副本中簽署年審合格意見。 報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： 獲證產(chǎn)品生產(chǎn)以及生產(chǎn)條件的保持情況； 獲證產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄、關(guān)鍵控制檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄以及檢驗(yàn)比對情況（應(yīng)同時提交出廠檢驗(yàn)報(bào)告、關(guān)鍵控制檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)比對報(bào)告）； 《生產(chǎn)許可證書》、標(biāo)志和編號使用情況； 國家監(jiān)督抽查或省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查的情況； 其他相關(guān)情況。企業(yè)獲得《生產(chǎn)許可證書》后，應(yīng)當(dāng)對實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的關(guān)鍵控制檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。 監(jiān)督檢查 企業(yè)獲得《生產(chǎn)許可證書》后，應(yīng)當(dāng)保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定合格；應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。 其他經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體及所屬單位申請辦理生產(chǎn)許可證的，參照集團(tuán)公司辦理。 具有法人資格的集團(tuán)公司所屬單位單獨(dú)辦理生產(chǎn)許可證的，其產(chǎn)品或者包裝、說明書上應(yīng)當(dāng)標(biāo)注所屬單位的名稱、住所和生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號。企業(yè)審查和審批程序按照本實(shí)施細(xì)則的規(guī)定執(zhí)行。 各所屬單位無論是否具有法人資格，均可以與集團(tuán)公司一起提出辦理生產(chǎn)許可證申請。 對注銷生產(chǎn)許可證證書的企業(yè)，其編號在規(guī)定期限內(nèi)不得再次使用。 生產(chǎn)許可證編號采用大寫漢語拼音加十位阿拉伯?dāng)?shù)字編碼組成： ，其中代表許可，前兩位（）代表行業(yè)編號，中間三位（）代表產(chǎn)品編號，后五位（）代表企業(yè)生產(chǎn)許可證編號。標(biāo)志主色調(diào)為藍(lán)色，字母“”與“質(zhì)量安全”四個中文字樣為藍(lán)色，字母“”為白色。國家質(zhì)檢總局統(tǒng)一向社會公布注銷企業(yè)名錄。 《生產(chǎn)許可證書》的注銷企業(yè)在《生產(chǎn)許可證書》有效期內(nèi)，不再從事該產(chǎn)品生產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定到所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局辦理注銷手續(xù)。符合規(guī)定的，國家質(zhì)檢總局在收到材料之日起日內(nèi)準(zhǔn)予變更或補(bǔ)領(lǐng)，頒發(fā)新的《生產(chǎn)許可證書》，有效期不變。 省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局根據(jù)對企業(yè)變更或補(bǔ)領(lǐng)證書申請材料的審查結(jié)果填寫《變更（補(bǔ)領(lǐng)）生產(chǎn)許可證審查意見書》，并在受理企業(yè)申請之日起日內(nèi)將企業(yè)申請材料和《變更（補(bǔ)領(lǐng)）生產(chǎn)許可證審查意見書》上報(bào)審查中心，并抄報(bào)相關(guān)產(chǎn)品審查機(jī)構(gòu)。申請補(bǔ)領(lǐng)證書的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交企業(yè)在省級以上主要報(bào)紙上刊登的遺失聲明和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。，應(yīng)當(dāng)填寫《餐具洗滌劑產(chǎn)品變更生產(chǎn)許可證申請書》或《餐具洗滌劑產(chǎn)品補(bǔ)領(lǐng)生產(chǎn)許可證申請書》。 在《生產(chǎn)許可證書》有效期內(nèi)，企業(yè)生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生較大變化的(包括生產(chǎn)地址遷移、生產(chǎn)線重大技術(shù)改造等)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，重新申請生產(chǎn)許可。符合條件的，換發(fā)《生產(chǎn)許可證書》，但有效期不變。重新申請辦理生產(chǎn)許可的，其申請、審批程序按照本實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！?生產(chǎn)許可證書》有效期為年。集團(tuán)公司的生產(chǎn)許可證證書還應(yīng)當(dāng)載明與其一起申請辦理的所屬單位的名稱、生產(chǎn)地址和產(chǎn)品名稱。 《生產(chǎn)許可證書》應(yīng)當(dāng)載明企業(yè)名稱、住所、生產(chǎn)地址、產(chǎn)品名稱、證書編號、發(fā)證日期、有效期。綜合判定：全部檢驗(yàn)指標(biāo)都合格時，判定該批產(chǎn)品合格；否則判定該批產(chǎn)品不合格。表 手洗餐具(果蔬)用洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)許可檢驗(yàn)項(xiàng)目及判定標(biāo)準(zhǔn)序號項(xiàng)目指標(biāo)要求合格判定發(fā)證檢驗(yàn)關(guān)鍵控制檢驗(yàn)備注外觀液體產(chǎn)品不分層，無懸浮物或沉淀；粉狀產(chǎn)品均勻無雜質(zhì)，不結(jié)塊液體產(chǎn)品分層，有懸浮物或沉淀；粉狀產(chǎn)品不均勻有雜質(zhì)，結(jié)塊判為不合格∨. 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) 或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn). 餐具洗滌劑配方中所用表面活性劑的生物降解度應(yīng)不低于；防腐劑、色素、氣味不得有其它異味，加香產(chǎn)品應(yīng)符合規(guī)定香型有異味判為不合格∨穩(wěn)定性（液體產(chǎn)品）～10℃，后恢復(fù)室溫，無結(jié)晶，無沉淀；177。最小包裝在 以上的產(chǎn)品, 抽樣基數(shù)不低于500kg隨機(jī)抽取～件產(chǎn)品，從每件產(chǎn)品中隨機(jī)抽取樣品，使樣品總量不低于3kg，樣品分成兩份封存，一份用于檢驗(yàn)，一份用于留樣備查（取樣器具應(yīng)保持潔凈，不得污染所取樣品）。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在接到樣品后個工作日內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告。審查組抽樣人員與被抽查企業(yè)陪同人員對被抽樣品確認(rèn)無誤后，雙方在《生產(chǎn)許可發(fā)證檢驗(yàn)抽樣單》（見附表四）一式四份上簽字、蓋章，并當(dāng)場對寄／送抽檢樣封樣（隨同封存《生產(chǎn)許可發(fā)證檢驗(yàn)抽樣單》），加貼封條，封條上應(yīng)有抽樣人員簽名、抽樣單位蓋章和抽樣日期等。同一個企業(yè)生產(chǎn)多種產(chǎn)品時，應(yīng)按產(chǎn)品單元分別抽樣，每個產(chǎn)品單元中抽取產(chǎn)量最大的一種主導(dǎo)產(chǎn)品。 餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)許可檢驗(yàn)規(guī)則 抽樣方法由審查組現(xiàn)場進(jìn)行企業(yè)生產(chǎn)條件審查，且審查合格后,從生產(chǎn)企業(yè)成品庫房中抽取經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品。表 餐具洗滌劑產(chǎn)品必備生產(chǎn)設(shè)備序號產(chǎn)品品種必備生產(chǎn)設(shè)備餐具（含果蔬）用洗滌