【正文】 具體執(zhí)行《顧客溝通與滿意度測量控制程序》。1顧客滿意度測量 項(xiàng)目經(jīng)理部在日常工作中及時(shí)與顧客取得信息，收取顧客有關(guān)質(zhì)量信息，并留下記錄，整理匯總后第二月報(bào)公司質(zhì)安處。 主要機(jī)械設(shè)備進(jìn)場由項(xiàng)目機(jī)管員進(jìn)行驗(yàn)證，并予以標(biāo)識。B 類檢驗(yàn)器具、臺秤在使用前送有關(guān)衡器廠檢定，合格后方可投入使用。 項(xiàng)目部由技術(shù)負(fù)責(zé)人對各專業(yè)班組長分專業(yè)進(jìn)行技術(shù)交底，制定交叉作業(yè)中成品保護(hù)措施，對易損壞的部位要設(shè)明顯標(biāo)識，采取防護(hù)措施。 項(xiàng)目部材料科應(yīng)建立物資保管臺帳，定期對入庫物資進(jìn)行庫存情況檢查，對有期限使用和復(fù)試物資，要填寫庫存定期檢查表，以便及進(jìn)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，提前進(jìn)行有效處理，保證物資在臨界有效期前使用。各種檢驗(yàn)評定表，隱蔽工程驗(yàn)收記錄均作為標(biāo)識的原始依據(jù)。倉儲材料采用標(biāo)識卡標(biāo)識，要求帳、物、卡相符。 在進(jìn)入關(guān)健、特殊工序之前由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人制訂詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書，并逐項(xiàng)落實(shí)以下施工條件：a、審查人員資質(zhì)，驗(yàn)明特殊作業(yè)人員的崗位證書確保操作人員均有能力滿足工序的要求；b、審核進(jìn)場機(jī)具的驗(yàn)收記錄，并確保其處于適宜的工作狀態(tài)；c、審查主要材料、半成品的材質(zhì)證明書和復(fù)試報(bào)告；d、做好砼配合比，對有可追溯性要求的產(chǎn)品進(jìn)行追溯性檢查；e、組織施工人員進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)書交底，并由施工員向?qū)I(yè)班組進(jìn)行技術(shù)交底，并監(jiān)視施工過程是否按交底進(jìn)行操作；f、查施工環(huán)境和防護(hù)措施，確保施工安全。 勞務(wù)供方的控制執(zhí)行《勞務(wù)供方控制》。 根據(jù)備料和庫存情況，以文件形式明確采購單位，對工程所用的 A 類物資，按公司材料處提供合格供方目錄進(jìn)行采購，對于 B 類物資，由項(xiàng)目部材料自行評審和選擇合格供方，并建立合格供方檔案。產(chǎn)品要求評審 項(xiàng)目經(jīng)理王柄鋒、項(xiàng)目副經(jīng)理貢天濤、技術(shù)負(fù)責(zé)人王建明、預(yù)算負(fù)責(zé)人徐松良參加由公司經(jīng)營部組織的合同交底； 項(xiàng)目經(jīng)營核算科負(fù)責(zé)掌握工程合同的執(zhí)行，階段性的執(zhí)行工程合同存在的問題，進(jìn)行分析和制定對策；對工程合同與業(yè)主達(dá)成一致的深化和補(bǔ)充意見作出記錄文件； 項(xiàng)目部對影響工程合同工期和經(jīng)濟(jì)關(guān)系的重大合同內(nèi)容變更報(bào)告經(jīng)營部，參與對業(yè)主的協(xié)商決定，作出記錄文件； 項(xiàng)目經(jīng)營核算科組織編制施工圖預(yù)算，報(bào)業(yè)主審批，逐月向經(jīng)營部報(bào)告施工圖預(yù)算編審動態(tài)，并按工程合同規(guī)定的時(shí)間或階段統(tǒng)計(jì)當(dāng)前完成的工作量報(bào)業(yè)主審批，并將審批情況逐月向企管處報(bào)告； 技術(shù)負(fù)責(zé)人王建明負(fù)責(zé)保持與業(yè)主的簽證聯(lián)絡(luò)渠道； 合同副本及補(bǔ)充的記錄文件由資料員周 鋒保存并存檔。 記錄的操作具體執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。質(zhì)量記錄 項(xiàng)目部資料員余建國、周 鋒負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制，根據(jù)公司文件《質(zhì)量記錄控制程序》對本項(xiàng)目質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識、收集、編目、存儲備、防護(hù)、借閱、處理和歸檔，并制訂本項(xiàng)目的質(zhì)量記錄一覽表。 本工程所需的管理文件和施工技術(shù)規(guī)范列于表，分別見“項(xiàng)目部管理文件清單”和“項(xiàng)目部技術(shù)規(guī)范清單” （附表） 《項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃》的修訂 當(dāng)遇到下列情況需修訂《項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃》：a、合同條件發(fā)生重大變更時(shí)；b、項(xiàng)目部的組織機(jī)構(gòu)重大調(diào)整時(shí)；c、項(xiàng)目部發(fā)生嚴(yán)重不合格項(xiàng)時(shí)；d、公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》換版時(shí)。 文件和資料的控制由項(xiàng)目部資料員余建國、周 鋒負(fù)責(zé)，對文件和資料實(shí)施分類編號、保管、登記、收發(fā)，并建立有效版本清單；確保所有對質(zhì)量有影響的場所都使用文件和資料的有效版本；對己作廢及有保留價(jià)值的文件和資料加蓋“作廢”字樣，并隔離存放。狀態(tài)標(biāo)○ 2識包括：a)待檢；b)已檢待處理；c)已檢合格；d)已檢不合格。發(fā)現(xiàn)不合格品，若在初檢時(shí)發(fā)生，如鋼筋銹蝕，水泥結(jié)塊等，由材料科(倉庫)○ 3直接通知供方退貨；若在取樣檢驗(yàn)階段發(fā)現(xiàn)，按上海市有關(guān)規(guī)定處理。驗(yàn)收內(nèi)容包括：○ 1外觀、尺寸、數(shù)量、目測質(zhì)量以及隨帶的質(zhì)量證明文件等。采購計(jì)劃送設(shè)備物資科；采購計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由設(shè)備物資科在合格供方名單內(nèi)進(jìn)行競價(jià)采購，競價(jià)采購○ 2的方法見公司文件；原材料采購前，根據(jù)具體情況與確定的合格供方簽訂采購合同，同時(shí)填報(bào)《采○ 3購合同審批表》 ，合同中須注明：a)產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；b)采購數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)；c)交貨日期、檢驗(yàn)地點(diǎn)方法；d)質(zhì)量保證和違約責(zé)任；e)其它，如應(yīng)隨帶的質(zhì)量證明文件(出廠合格證、質(zhì)保書)等。原材料的質(zhì)量控制均需遵守本管理辦法。37 / 62 當(dāng)監(jiān)理組織設(shè)計(jì)(人員)進(jìn)行技術(shù)交底時(shí)，技術(shù)科相關(guān)人員、施工隊(duì)、施工科、測量隊(duì)等部門的技術(shù)、管理人員參加會議。技術(shù)交底的方法 技術(shù)交底形式可分為會議形式、口頭形式。 環(huán)保要求。 施工技術(shù)措施(包括施工依據(jù)、施工布置、施工程序、施工方法等)。 技術(shù)交底一般按照單位工程或分部工程進(jìn)行，以按分部工程為主，必要時(shí)對重要工序、重要單項(xiàng)工程單獨(dú)進(jìn)行交底。總體原則 交底工作必須在施工前進(jìn)行，技術(shù)交底是工程開工的必要條件,沒有技術(shù)交底不能開工。對無需與監(jiān)理、設(shè)計(jì)方面溝通的問題，由技術(shù)科負(fù)責(zé)，向提出問題的人員進(jìn)行交底和解釋。35 / 62 當(dāng)采用會議形式會審時(shí)，由技術(shù)科組織會審會，并做好《圖紙會審記錄》 。 合理化建議及其它。 主要施工技術(shù)方案是否與設(shè)計(jì)要求相適應(yīng)，有無特殊要求。 施工圖之間、總圖和詳圖之間、布置圖和結(jié)構(gòu)圖之間、結(jié)構(gòu)圖與建筑圖之間、總體尺寸與分部尺寸之間有無矛盾。 對發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)做好《圖紙自審記錄》 （） ，圖紙會審應(yīng)作詳細(xì)的記錄。 開工單位工程、分部工程開工報(bào)告經(jīng)監(jiān)理審核批復(fù)后，由技術(shù)科把批復(fù)文件分發(fā)給各有關(guān)單位，根據(jù)實(shí)際情安排開工。 勞動力組織已完成。 施工措施（作業(yè)指導(dǎo)書）已編制并經(jīng)監(jiān)理審查批準(zhǔn)?！》植抗こ涕_工條件　本分部工程及所屬的單位工程的開工申請報(bào)告已經(jīng)監(jiān)理審批。主要設(shè)備和材料已落實(shí)。施工范圍的設(shè)計(jì)施工圖紙已滿足首批開工分部工程開工要求。 參與項(xiàng)目臨設(shè)組織設(shè)計(jì)方案，提出主管衛(wèi)生有關(guān)的設(shè)想，建議與理由。 材料堆放整齊、合理做好標(biāo)記，插好標(biāo)簽，防止雜亂無章、無據(jù)可查。購進(jìn)物資必須向倉庫保管員辦好驗(yàn)收入庫手續(xù)；不得在采購物資材料過程中，謀取私利；完成項(xiàng)目部下達(dá)的各項(xiàng)臨時(shí)采購任務(wù)；嚴(yán)格遵守公司物資管理制度；負(fù)責(zé)對工地物資的余缺調(diào)劑工作，開好調(diào)撥單；物資進(jìn)庫必須有入庫單，領(lǐng)取必須開領(lǐng)料單；個人需購建筑物資，一律須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；會同倉庫保管員定期盤庫，及時(shí)上報(bào)材料報(bào)表，積壓物資，做到準(zhǔn)確無誤，對數(shù)量、金額，常用材料做到心中有數(shù)。 及 時(shí) 做 好 Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ 、 D 四 冊 技 術(shù) 資 料 ， 按 規(guī) 定 送 監(jiān) 理 、 甲 方 、 質(zhì) 監(jiān) 站 檢 查 驗(yàn) 收 。資料員崗位責(zé)任制做好施工日記，對各工種每天施工的情況要掌握、了解、并核準(zhǔn)。在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下定期組織安全生產(chǎn)大檢查，并積極協(xié)助有關(guān)人員抓好生產(chǎn)措施的落實(shí)和整改，對檢查情況做好記錄。記好施工日記，做好各項(xiàng)技術(shù)資料和經(jīng)濟(jì)簽證，負(fù)責(zé)保管和整理各項(xiàng)技術(shù)資料。編制和貫徹單位施工作業(yè)計(jì)劃，保證按期和提前竣工，參與工程任務(wù)單的簽發(fā)、交底和驗(yàn)收，組織連續(xù)均衡生產(chǎn)，協(xié)調(diào)各班組交叉施工。29 / 62施工員崗位責(zé)任制全面負(fù)責(zé)單位工程的施工進(jìn)度，質(zhì)量、安全和經(jīng)濟(jì)核算工作。負(fù)責(zé)督促各班組，嚴(yán)格按圖施工，對違反操作規(guī)程和質(zhì)量粗劣的，應(yīng)堅(jiān)決制止，令其糾正，情況嚴(yán)重的令其返工。質(zhì)量員崗位責(zé)任制熟練掌握各項(xiàng)施工驗(yàn)收規(guī)范及質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)，用以指導(dǎo)、督促施工。掌握職工思想動態(tài)，做好思想政治工作，抓好精神文明建設(shè)。負(fù)責(zé)執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量管理體系文件，重視和加強(qiáng)各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作，認(rèn)真貫徹ISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)上下聯(lián)系，接待好來工地檢查驗(yàn)定的上級領(lǐng)導(dǎo)的技術(shù)人員尊重設(shè)計(jì)單位，主動搞好與甲方關(guān)系。文件和資料控制程序工作流程圖圖 Q7（8）施工過程不合格產(chǎn)品管理的流程控制開 始建立文件和資料 轉(zhuǎn)發(fā)外來文件和資料起 草會稿、審批批準(zhǔn)、分布發(fā) 放使 用有效性檢查有效否結(jié) 束處 理整 改回收、標(biāo)識20 / 62不合格品控制工作流程圖 N N圖 Q8（9）施工過程中質(zhì)量工作記錄流程控制質(zhì)量記錄工作流程控制流程圖開 始檢驗(yàn)和試驗(yàn)評審與處理合格否標(biāo)識、隔離在施品 物 料返工、返修合格否結(jié) 束驗(yàn) 收整 改 處 理 報(bào) 廢讓步接收驗(yàn) 收合格否繼續(xù)使用21 / 62 Y圖 Q9（10）甲供材料、設(shè)備管理的流程控制甲供材料、設(shè)備管理的控制流程圖合同約定收集、整理、標(biāo)識分承包方的質(zhì)量記錄留 存 歸 檔儲存、保管保管查 閱結(jié) 束編 目開 始處 理22 / 62 Y N Y N YN圖 Q10（11）勞動力培訓(xùn)管理流程圖培訓(xùn)工作流程圖開 始合同約定現(xiàn)場準(zhǔn)備產(chǎn)品驗(yàn)證有問題否接 收儲存與防護(hù)領(lǐng)用或轉(zhuǎn)序結(jié) 束記 錄報(bào)告甲方處 置有問題否有問題否23 / 62 N Y N YY圖 Q11（12）回訪、保修等服務(wù)工作流程控制服務(wù)工作流程圖開 始調(diào) 研制定培訓(xùn)計(jì)劃審 定批準(zhǔn)否培訓(xùn)和復(fù)訓(xùn)考核認(rèn)定修 訂結(jié) 束補(bǔ) 考合格否 不予認(rèn)定資格認(rèn)定合格否24 / 62