質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告-wenkub.com
2025-07-17 06:06 本頁面
【正文】 十一、審核報告發(fā)放部門：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部另保存一份。審核組認(rèn)為：目前我司的質(zhì)量管理體系能夠滿足管理策劃的要求，運行有效，具有防止不合格、滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力。審核結(jié)論：綜上所述，公司自按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系以來，至今已運行多年，實際運行的情況和效果證明，公司的質(zhì)量管理體系覆蓋了GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的全部條款。觀察 2記錄保存有歸類存放，但沒有按要求區(qū)分日期系統(tǒng)，沒有目錄，領(lǐng)料單15年與16年混放；觀察39月12日入庫的鎳帶沒有檢驗狀態(tài)標(biāo)識、沒有物料卡，與正常物料混放；（解釋說是開發(fā)結(jié)構(gòu)用的均沒有檢驗）一般4車間過期退庫的UV膠有生產(chǎn)部標(biāo)識單，也有品管員簽字確認(rèn)；但無紅包不合格（報廢）標(biāo)識單觀察5查領(lǐng)料單填寫不規(guī)范；質(zhì)量部的領(lǐng)料單中倉庫員沒有填寫實發(fā)數(shù)量；三車間的領(lǐng)料單中“領(lǐng)用”與“實發(fā)”均是車間人員填寫。觀察7抽查一車間、三車間的送檢單中只有品管員簽字，未有審核人員簽字；（據(jù)了解，車間所留的一聯(lián)是內(nèi)部對賬用，未將兩式一起送簽。觀察 2正極制漿房內(nèi)發(fā)現(xiàn)2015年12月7日下發(fā)的關(guān)于和漿參數(shù)調(diào)整的聯(lián)絡(luò)單已過期，但未有回收，存在誤用風(fēng)險。公司內(nèi)審組依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和《管理體系內(nèi)部審核程序》規(guī)定要求，于2016年10月18～19日對生產(chǎn)的鎳氫電池和鋰離子電池的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和銷售、檢驗和售后服務(wù)過程以及所涉及的部門和高層管理者進行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，抽查了公司辦公及生產(chǎn)場所。七、 審核方式與最高管理層人員座談貫徹實施標(biāo)準(zhǔn)的“領(lǐng)導(dǎo)作用”情況聽取各職能部門負(fù)責(zé)人對自己職責(zé)權(quán)限情況以及本部門職責(zé)范圍內(nèi)的體系運行狀況；根據(jù)“質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃”的安排，由審核小組分別到應(yīng)所審的職能部門對其應(yīng)實施標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)條款。二、 受審核部門：總經(jīng)理、管理者代表、行政人事部、質(zhì)量部、市場營銷部、技術(shù)部、開發(fā)部、設(shè)備工程部、采購部、生產(chǎn)部、倉庫。三、
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