【正文】 (2)建立符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的、高效有序的組織管理體系，結(jié)合本地的農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃，制定符合醫(yī)院實(shí)際和人民群眾利益的運(yùn)行管理機(jī)制；加強(qiáng)醫(yī)療隊(duì)伍建設(shè)，和激勵(lì)政策措施，培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才、吸引專業(yè)技術(shù)人才，切實(shí)解決好看不好病的問題，使該項(xiàng)目能在健康、有效、持續(xù)發(fā)展的軌道上順利進(jìn)行。因而具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益。具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益。具有良好的社會(huì)效益。項(xiàng)目建設(shè)十分必要。因此通過敏感性分析，來測(cè)算各種不確定因素的變化對(duì)醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益的影響程度，通過比較，選擇了收益、投資作為影響醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵因素，對(duì)以上兩個(gè)最敏感因素考察其單獨(dú)發(fā)生變化時(shí)對(duì)內(nèi)部收益率的影響，詳見下表：建設(shè)投資變化收益變化變化情況10%20%－10%10%－5%內(nèi)部收益率%%%由上表可見，當(dāng)建設(shè)投資增加20%時(shí)，%，因此項(xiàng)目投資增加對(duì)項(xiàng)目的收益影響情況不大；當(dāng)收益減少5%時(shí)，%＞10%，說明項(xiàng)目有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力?！?由項(xiàng)目的總量分析表明:本項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為－?0，在項(xiàng)目財(cái)務(wù)增量表現(xiàn)為不可行；，回收期相對(duì)合理。 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)具體包括項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率和項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值。 項(xiàng)目的直接收益計(jì)算項(xiàng)目的直接收益為項(xiàng)目的醫(yī)療服務(wù)收入的增加值。 費(fèi)用結(jié)余計(jì)算本項(xiàng)目增加費(fèi)用結(jié)余＝增加營(yíng)業(yè)收入－增加成本費(fèi)用經(jīng)計(jì)算，%提取增加事業(yè)基金。其他收入每年按60萬元計(jì)算。靜態(tài)投資回收期＝累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)－1+（上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對(duì)值∕當(dāng)年凈現(xiàn)金流量）本項(xiàng)目稅前回收期＝（年） （2）投資利潤(rùn)率投資利潤(rùn)率＝年均利潤(rùn)總額∕總投資100%＝%（3）投資收益率投資收益率＝年均收益額∕總投資100%＝%年收益額＝年利潤(rùn)總額+折舊費(fèi)+攤銷費(fèi)+利息投資總額＝總投資－建設(shè)期利息 動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系考慮了時(shí)間價(jià)值的指標(biāo)（1）凈現(xiàn)值（I＝10%）凈現(xiàn)值＝（萬元）?0（2）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）內(nèi)部收益率計(jì)算采用內(nèi)插法，經(jīng)過試算，得出兩個(gè)凈現(xiàn)值趨近于零的折現(xiàn)率，運(yùn)用公式計(jì)算內(nèi)部收益率。每年具體數(shù)據(jù)及結(jié)余費(fèi)用分配情況詳見附表13－4。一般包括藥品及醫(yī)療用品的存貨等直接成本?？偝杀举M(fèi)用按性態(tài)劃分為固定成本與可變成本兩部分a．固定成本?！?固定資產(chǎn)總額按5%；按照固定資產(chǎn)類別劃分，新建房屋及建筑物、設(shè)備的折舊年限分別為20年、10年，舊資產(chǎn)按統(tǒng)一按10年進(jìn)行折舊，采用直線法平均攤銷，年折舊額詳見附表13－2所示。 總成本費(fèi)用的評(píng)估（1）總成本費(fèi)用的構(gòu)成本項(xiàng)目的總成本費(fèi)用根據(jù)財(cái)務(wù)分析與可行性研究的需要，采用兩種分類方法： 按生產(chǎn)費(fèi)用要素法分類根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，本項(xiàng)目分為工資及福利費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)、藥品費(fèi)、設(shè)備折舊費(fèi)、設(shè)備購置及維修費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、醫(yī)療賠償及財(cái)政專項(xiàng)支出費(fèi)用等。按近三年縣醫(yī)院住院病人平均每人次所花費(fèi)醫(yī)療費(fèi)3690元計(jì)算，住院部建成運(yùn)行后。由于本項(xiàng)目屬重建住院部項(xiàng)目，因此在進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)需進(jìn)行項(xiàng)目的總量分析和增量分析。（3）佘健明：《項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)》，中國計(jì)劃出版社，2007年11月,第二版。 投資概算: 某縣中心醫(yī)院院住院樓建設(shè)項(xiàng)目概算投資表工程項(xiàng)目或費(fèi)用名稱單位工程量造價(jià)(元)合計(jì)(萬元)一、主體建筑工程1806土建主體工程（包門窗、扶手）平方米1430010001430“三通一平”9衛(wèi)生墻磚平方米10000110走道吊頂平方米201624仿瓷平方米2500013地面磚平方米14000182散裝水泥費(fèi)2外墻漆平方米正面260020平方米側(cè)面及背面400016二、建筑系統(tǒng)配套設(shè)施462輔助用房平方米8001500120給排水系統(tǒng)平方米1430050供電系統(tǒng)平方米14300128消防系統(tǒng)火災(zāi)報(bào)警、自動(dòng)噴水滅火、消火栓等50電梯（醫(yī)梯）臺(tái)260電梯（客梯、消防電梯）臺(tái)254三、輔助設(shè)施3831電視系統(tǒng)（十七英寸液晶）套150301中央空調(diào)套1611集中式熱水器臺(tái)220201中心供氧、吸引、傳呼系統(tǒng)套380521手術(shù)室、病房、裝飾及配套設(shè)備1201電視監(jiān)控系統(tǒng)、信息化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)30制氧機(jī)臺(tái)170前三項(xiàng)合計(jì)2652萬元四、其它費(fèi)用309設(shè)計(jì)費(fèi)平方米1427428勘測(cè)費(fèi)4環(huán)境評(píng)估費(fèi)平方米1427414工程監(jiān)理費(fèi)(3%)安全服務(wù)費(fèi)(‰)工程咨詢費(fèi)10工程管理費(fèi)（1%）稅費(fèi)（%）固定資產(chǎn)總投資2960通過投資概算，中心醫(yī)院住院樓概算總投資為2960萬元（其中：住院樓土建工程概算投資1806萬元；建筑系統(tǒng)配套設(shè)施概算投資462萬元；醫(yī)療輔助設(shè)施概算投資383萬元；其它工程設(shè)計(jì)管理費(fèi)概算309萬元。對(duì)所有的項(xiàng)目建設(shè)資金，必需建立專帳，并建立項(xiàng)目建設(shè)資金管理制度，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ茫春贤垂こ踢M(jìn)度撥款，實(shí)行項(xiàng)目竣工審計(jì)決算制度，定期公布使用情況，確保?？顚Ｓ谩?程序管理。 項(xiàng)目建設(shè)管理 組織管理。●誠實(shí)信用原則。●公開原則。招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方案經(jīng)審核部門審核后按審核意見執(zhí)行。 2011年1月完成建設(shè)任務(wù)，竣工驗(yàn)收。 2009年3月完成施工圖設(shè)計(jì)。④、評(píng)估培訓(xùn)效果 員工激勵(lì)根據(jù)縣中心醫(yī)院目前現(xiàn)狀，首要任務(wù)是：把高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的創(chuàng)新服務(wù)，把患者滿意不滿意作為恒量工作優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn)、把提高醫(yī)療技術(shù)水平和救助能力、提高醫(yī)療衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量放在第一位，不斷增進(jìn)患者的理解和信任，強(qiáng)化患者與社會(huì)對(duì)醫(yī)院的滿意度，切實(shí)解決好群眾看病難、看病貴問題，以此擴(kuò)大影響，提高醫(yī)院的知名度，吸引更多的患者就診，樹立醫(yī)院良好的品牌形象。具體培訓(xùn)措施如下：①、對(duì)全體員工，在上崗前除加強(qiáng)衛(wèi)生職業(yè)知識(shí)、技能教育之外，還必須圍繞“以人為本、為人民群眾健康服務(wù)”理念，進(jìn)行系統(tǒng)嚴(yán)格的思想政治教育，增強(qiáng)衛(wèi)生工作的責(zé)任感和自覺性。 員工招聘招聘的過程可以劃分為三個(gè)階段：●一是確定和統(tǒng)籌考慮醫(yī)院的用人要求(工作分析、工作說明書、工作規(guī)范等)。第十章　項(xiàng)目建設(shè)人力資源配置和管理 人力資源配置本項(xiàng)目按照住院樓總體科室布局和床位設(shè)置進(jìn)行人力資源的配置，按220張床位計(jì)，項(xiàng)目定崗配置330人，其中醫(yī)藥護(hù)技人員260人，行管后勤人員70人。 建筑節(jié)能。 由于冷卻水溫度越低，冷凝溫度越低，冷機(jī)的制冷系數(shù)越高。廳門、走廊門安裝風(fēng)幕，可有效減少冷量的流失。 　 ⑤、合理使用室外新風(fēng)量建議夏季空調(diào)溫度設(shè)定在2628攝氏度，冬季設(shè)定在1618攝氏度。人體感覺舒適的室內(nèi)空氣參數(shù)區(qū)域，大約是空氣溫度13℃～23℃，空氣相對(duì)濕度20％～80％。改善建筑的隔熱性能可以直接有效地減少建筑物的冷負(fù)荷，確定合適的窗墻面積比例。如果能減少建筑的冷負(fù)荷，不僅可以減小制冷機(jī)、水循環(huán)泵、空調(diào)箱、風(fēng)機(jī)盤管等的型號(hào)，降低空調(diào)系統(tǒng)的初投資，而且這些設(shè)備型號(hào)減小后，所需的配電功率也會(huì)減少，運(yùn)行費(fèi)用降低。 　　　● 空調(diào)節(jié)能可采取以下幾個(gè)措施： 節(jié)能措施 項(xiàng)目建設(shè)的節(jié)能減排主要涉及有主要建筑物、耗電量較大的空調(diào)、電梯、供水供熱等方面，所以項(xiàng)目建設(shè)節(jié)能的重點(diǎn)是放在建筑物、空調(diào)、電梯、供水供熱等幾個(gè)方面。(％)除上述指標(biāo)外，本項(xiàng)目施工和運(yùn)營(yíng)階段都必須同步建設(shè)環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施，以保證衛(wèi)生要求。在屋頂和供電系統(tǒng)中設(shè)置防雷系統(tǒng)。按建筑行業(yè)安全與防護(hù)的相關(guān)制度要求執(zhí)行。 廢棄物處理醫(yī)院住院部廢棄物主要為醫(yī)療廢棄物和生活垃圾，將根據(jù)相關(guān)規(guī)定實(shí)行分類處理。煙塵控制區(qū)覆蓋率達(dá)到90％，氮氧化物達(dá)到國家大氣環(huán)境質(zhì)量一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 水環(huán)境城區(qū)在溇水河共設(shè)5個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)，監(jiān)測(cè)十項(xiàng)指標(biāo)，均未超標(biāo)。 交通通訊網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)、項(xiàng)目建筑材料采購較便利，能滿足項(xiàng)目建設(shè)的需求。給予了項(xiàng)目建設(shè)強(qiáng)有力的支持。工作專班由院領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成，明確了各個(gè)專班的具體負(fù)責(zé)人，形成了“資料圖紙收集整理報(bào)審工作專班”、“工程方案設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)管理工作專班”、“財(cái)務(wù)運(yùn)行管理工作專班”等組織，為全面加強(qiáng)工程項(xiàng)目建設(shè)的管理工作和項(xiàng)目建設(shè)有序開展提供了強(qiáng)有力的組織保障。（見附件《2008年縣委常委工作要點(diǎn)》、《縣政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要》[2008]12號(hào)文件）。這是自2006年縣政府決定連續(xù)6年每年財(cái)政支出100萬元支持縣中心醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的基礎(chǔ)上，為盡快徹底改變醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施落后面貌而采取的又一項(xiàng)重大舉措。在這個(gè)大的歷史背景下實(shí)施該建設(shè)項(xiàng)目順應(yīng)了新形勢(shì)和新要求，更符合國家擴(kuò)大內(nèi)需發(fā)展社會(huì)事業(yè)的投資政策取向。設(shè)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)。整個(gè)建筑設(shè)計(jì)安裝防雷系統(tǒng)。十一樓設(shè)置：五官、口腔科，設(shè)置病床15張。二、三樓設(shè)置：功能、輔助檢查科室，含心腦電圖、超聲、腔鏡室、供應(yīng)室等。病房以雙人間為主，設(shè)少部分單間。1縣級(jí)醫(yī)院的污物處理應(yīng)滿足《醫(yī)療廢棄物處理管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定。1縣級(jí)醫(yī)院應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的使用特點(diǎn)和需求，有條件的設(shè)置智能化系統(tǒng)。放射科大型醫(yī)療裝備的電源，應(yīng)由變電所單獨(dú)供電?？h級(jí)醫(yī)院的供電設(shè)施應(yīng)安全可靠并應(yīng)采用雙回路供電，保證不間斷供電。并應(yīng)采取有效措施，使蒸汽排放順利、樓地面排水通暢不出現(xiàn)滲漏。踢腳板、墻裙應(yīng)與墻面平?？h級(jí)醫(yī)院主要建筑物要符合節(jié)能要求，應(yīng)合理確定建筑物的朝向，充分利用自然通風(fēng)和自然采光?？h級(jí)醫(yī)院應(yīng)以多層建筑為主，不宜建設(shè)高層。按照國家標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)規(guī)模與某人口衛(wèi)生資源配置、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)、功能適用、裝備適度、經(jīng)濟(jì)合理、適度超前的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè)。某縣中心醫(yī)院是全縣的醫(yī)療和業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心，負(fù)責(zé)基本醫(yī)療及危重急癥病人的搶救。 建設(shè)方案 項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想某縣中心醫(yī)院住院樓建設(shè)項(xiàng)目以黨的十七大精神和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，貫徹新時(shí)期衛(wèi)生工作方針，按照《中共中央、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作的決定》文件的有關(guān)要求，依據(jù)《國家發(fā)改委、衛(wèi)生部、中醫(yī)藥管理局關(guān)于縣級(jí)醫(yī)院建設(shè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求》、湖北省發(fā)改委、省衛(wèi)生廳（鄂發(fā)改社會(huì)[2005]497號(hào)）《國債項(xiàng)目縣醫(yī)院建設(shè)指導(dǎo)意見》以及某縣“十一五”衛(wèi)生服務(wù)體系總體發(fā)展規(guī)劃，全面完善縣醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)縣級(jí)醫(yī)院服務(wù)功能建設(shè)，努力提高服務(wù)能力，更好地為提高人民群眾健康水平提供保障。與現(xiàn)有的門診樓形成7字形相臨，能在合適樓層與其連通，便于醫(yī)務(wù)操作和方便患者就醫(yī)。預(yù)計(jì)每年新增住院患者將新增住院患者1400余人次，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后住院患者總數(shù)將達(dá)到7600余人次。 醫(yī)療衛(wèi)生市場(chǎng)預(yù)測(cè)，目前本縣22萬人，全縣流動(dòng)人口約5萬余人，還覆蓋臨縣的椿木營(yíng)、官店、金果坪、石窯、五道水、灣潭、沙道溝等鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)人口約4萬人，其醫(yī)療衛(wèi)生覆蓋總?cè)丝诳蛇_(dá)30萬余人，若項(xiàng)目單位基礎(chǔ)設(shè)施條件能盡快改善，僅按臨縣和流動(dòng)人口10%的患者3%的住院率計(jì)算，每年就能新增住院患者3000余人。缺少重點(diǎn)?？婆c特色?？?，缺少學(xué)科帶頭人，人才梯隊(duì)建設(shè)不夠，缺少后備力量。③、醫(yī)院管理水平有待加強(qiáng)和提高醫(yī)院還存在著管理水平較低的狀況，制度建設(shè)欠完善，制度實(shí)施欠力度，職工的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高?，F(xiàn)有住院部為20世紀(jì)80年代末修建，且建筑面積小、結(jié)構(gòu)功能不完善、設(shè)施陳舊落后，現(xiàn)已成為危房，必須盡早拆除，落后的醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施條件嚴(yán)重制約了醫(yī)療業(yè)務(wù)的開展,。婦產(chǎn)科能開展宮頸癌根治術(shù)和復(fù)雜尿漏修補(bǔ)術(shù)及產(chǎn)科各種手術(shù)。醫(yī)院內(nèi)科系列：設(shè)立了高血壓、心血管病?？啤⑸窠?jīng)內(nèi)科、消化內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、腎病內(nèi)科等?？?，擁有除顫監(jiān)護(hù)器，十二導(dǎo)心電圖機(jī)，電腦微量注射泵，肺功能測(cè)定儀，日本富士電子胃鏡，科室開展了心肌梗死的溶栓治療，頑固性心衰及各種心律失常的診治，消化性潰瘍的診治。 交通與通訊: 項(xiàng)目建設(shè)單位地處縣城中心,其交發(fā)達(dá),各種運(yùn)輸車輛可直達(dá)項(xiàng)目建設(shè)工地,各種有線、無線通訊網(wǎng)絡(luò)和有線電視網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全縣境內(nèi)，能保證項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。項(xiàng)目建設(shè)用電可由院內(nèi)變壓器直接供電,完全能保證項(xiàng)目建設(shè)用電所需。住院樓建造于80年代末，由于建設(shè)資金不足，僅設(shè)計(jì)床位100張,且功能設(shè)施不全、設(shè)備落后，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足業(yè)務(wù)需要，因年久失修，現(xiàn)已成危房。在崗職工260人，其中專業(yè)技術(shù)人員190人，含有高級(jí)職稱32人、中級(jí)職稱120人。項(xiàng)目地交通十分便利，大型車輛可直接進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)地。 排水：中心醫(yī)院已在整個(gè)業(yè)務(wù)區(qū)修建了雨水、污水兩套排水管網(wǎng)和污水處理系統(tǒng)。 供電：由縣城區(qū)供電所供電，縣中心醫(yī)院現(xiàn)已安裝電力供電變壓器兩臺(tái)，業(yè)務(wù)用電與居民生活用電獨(dú)立分開?？h委政府“工業(yè)富縣、產(chǎn)業(yè)富民”的籃圖正在顯現(xiàn)。某縣域內(nèi)僅有公路與內(nèi)外相通，無高速公路、無國道、鐵路通過境內(nèi)，與恩施市相距178公里，與省城武漢市相距630余公里，是全州最偏遠(yuǎn)的縣，屬典型的老、少、邊、窮地區(qū)，全縣流動(dòng)人口約5萬余人。隨著人民群眾生活水平的不斷提高，患者對(duì)住院病房條件等就醫(yī)環(huán)境的要求也不斷提高，建設(shè)符合《等級(jí)醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)范的與經(jīng)濟(jì)社會(huì)相協(xié)調(diào)的縣級(jí)住院樓建設(shè)項(xiàng)目，最大限度的滿足患者需求，也是體現(xiàn)以人為本和構(gòu)建和諧社會(huì)的需要。認(rèn)真落實(shí)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作的決定》，按照《國家發(fā)改委、衛(wèi)生部、中醫(yī)藥管理局關(guān)于縣級(jí)醫(yī)院建設(shè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求》和湖北省發(fā)改委、省衛(wèi)生廳《國債項(xiàng)目縣醫(yī)院建設(shè)指導(dǎo)意見》，進(jìn)一步加強(qiáng)新時(shí)期的農(nóng)村衛(wèi)生工作，為該建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施提出了新的要求。原住院部設(shè)計(jì)不僅病房面積小