【正文】 是以冷負(fù)荷為依據(jù)的。到2010年，全縣單位生產(chǎn)總值能耗比“十五”末降低22％以上，單位工業(yè)增加值用水量降低30％以上；化學(xué)需氧量(COD)排放總量比十五％，％，；城市污水處理率達(dá)到90％以上，縣城污水處理率達(dá)到70％以上；工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到90％以上。設(shè)置消防通道和消防電梯1(兼污物電梯)。 環(huán)境保護(hù)和安全治理措施 污水處理在項(xiàng)目單位已經(jīng)完工的醫(yī)院基礎(chǔ)工程建設(shè)中，先期已建成有專用污水處理站，設(shè)計(jì)處理能滿足綜合醫(yī)院250張病床污水處理能力，并已在擬重建住院綜合樓區(qū)域預(yù)置相應(yīng)污水管道與處理站相連，現(xiàn)已通過環(huán)保、市政等有關(guān)部門驗(yàn)收合格，實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)排放，可滿足重建住院綜合樓污水處理需求。而項(xiàng)目區(qū)的相關(guān)環(huán)境監(jiān)測報(bào)告顯示：空氣質(zhì)量基本為無污染；水質(zhì)在國家地表水水質(zhì)n級以上；說明項(xiàng)目區(qū)—某中心醫(yī)院的環(huán)境質(zhì)量較優(yōu)良。 經(jīng)濟(jì)上的可行性分析 縣委政府高度重視這一民生建設(shè)工程項(xiàng)目，在財(cái)政收入極其緊張的情況下，解決項(xiàng)目建設(shè)配套資金1060萬元。領(lǐng)導(dǎo)小組主要工作職責(zé)是研究、協(xié)調(diào)、解決項(xiàng)目建設(shè)中的資金、人事、建設(shè)方案、招投標(biāo)、經(jīng)營政策等重大事項(xiàng)。目前國家出臺了擴(kuò)大內(nèi)需,把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展投資重點(diǎn)放在了支持和健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，加強(qiáng)未達(dá)標(biāo)的縣級醫(yī)院、中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室以及城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的建設(shè)上面。供電、照明、給排水工程：供電為雙回路，確保不間斷供電。住院樓科室設(shè)置設(shè)置一樓設(shè)置：住院中西藥房、住院收費(fèi)室、放射科、CT室等功能科室。1縣級醫(yī)院的給水應(yīng)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，醫(yī)院醫(yī)療區(qū)污水的水質(zhì)應(yīng)滿足《綜合污水排放標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于醫(yī)院污水的排放的規(guī)定。電源裝配容量應(yīng)滿足現(xiàn)有設(shè)備及近期的增容量。（4）、配餐、消毒、廁浴、污洗等有蒸汽溢出和結(jié)露的房間，應(yīng)用牢固、耐用、難沾污、易清潔的材料裝修到頂。縣級醫(yī)院的建設(shè)，除應(yīng)符合國家《城市道路和建筑物無障礙設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求外，還應(yīng)根據(jù)醫(yī)院服務(wù)對象的特殊性，滿足患者對無障礙設(shè)施的需求。嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范建設(shè)。其主要設(shè)施包括：每間病房設(shè)衛(wèi)生間、安裝空調(diào)、24小時(shí)熱水供應(yīng)和閉路電視；雙回路供電系統(tǒng)；消防系統(tǒng)；中心供氧、中央吸引、中央傳呼、中央監(jiān)控系統(tǒng)；設(shè)置電梯四臺(含醫(yī)梯2臺、客梯1臺、消防兼污物電梯1臺)；醫(yī)院管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等，其布局和設(shè)置合理。，%以上,隨著新農(nóng)合報(bào)銷比例增加以及2008年實(shí)行城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和項(xiàng)目建設(shè)單位基礎(chǔ)設(shè)施條件的進(jìn)一步改善，到縣中心醫(yī)院就診患者人數(shù)將會明顯增加。⑤、專業(yè)技術(shù)人才缺乏。 存在的主要問題:①、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后。手術(shù)臺次在1650臺以上，危重病人搶救成功率達(dá)85%以上，病床使用率平均達(dá)到120%以上，每年引進(jìn)新技術(shù)、新業(yè)務(wù)810項(xiàng),全年業(yè)務(wù)收入在2300萬元以上。 市政配套條件 供電：由縣城區(qū)供電所供電，項(xiàng)目建設(shè)單位已安裝有變壓器兩臺，業(yè)務(wù)用電與居民生活用電已獨(dú)立分設(shè)。 衛(wèi)生資源條件該院是全縣的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心，現(xiàn)設(shè)有臨床醫(yī)技科室22個(gè)。 供熱：中心醫(yī)院已安裝有鍋爐可直接提供熱能保障。農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生需求不斷增長，%,農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系基本建立。、構(gòu)建和諧社會的需要。該院住院部大樓始建于上世紀(jì)80年代未，設(shè)計(jì)五層磚混結(jié)構(gòu)3200平方米，2008年經(jīng)某縣房屋安全鑒定辦勘測鑒定為危房。衛(wèi)生部制定下發(fā)的《等級醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)》對各級醫(yī)院建設(shè)的規(guī)模、科室設(shè)置、設(shè)備設(shè)施都提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，并要求限期達(dá)標(biāo)。 。目前國家又出臺了擴(kuò)大內(nèi)需,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的投資重點(diǎn)在支持健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，加強(qiáng)未達(dá)標(biāo)的縣級醫(yī)院、中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室以及城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)。擬申請上級項(xiàng)目支持1900萬元，地方政府配套1060萬元。 目 錄可行性研究報(bào)告 4第一章 總 論 4 項(xiàng)目概況 4 項(xiàng)目研究范圍 6 項(xiàng)目編制依據(jù) 7 結(jié)論與建議： 8第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性 9 項(xiàng)目背景 9 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 12第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件 14 社會經(jīng)濟(jì)條件 14 項(xiàng)目建設(shè)自然條件 15 衛(wèi)生資源條件 17 市政配套條件 18第四章 市場分析與預(yù)測 19 醫(yī)療衛(wèi)生市場發(fā)展現(xiàn)狀 19 醫(yī)療衛(wèi)生市場預(yù)測 21第五章 建設(shè)布局及主要建設(shè)內(nèi)容 22 建設(shè)布局 23 建設(shè)方案 23第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 29 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)部分 29 輔助設(shè)施部分 30 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模控制： 30 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 31第七章 項(xiàng)目建設(shè)的可行性研究 32 政策上的可行性分析 32 組織上的可行性分析 33 經(jīng)濟(jì)上的可行性分析 35 建設(shè)條件上的可行性分析 35第八章　項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境質(zhì)量及影響評價(jià) 36 環(huán)境質(zhì)量背景及現(xiàn)狀評價(jià) 36 環(huán)境規(guī)劃目標(biāo)及措施 36 環(huán)境保護(hù)和安全治理措施 37 項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境影響評價(jià) 39第九章 節(jié)能措施 40 節(jié)能環(huán)保目標(biāo) 40 節(jié)能措施 40第十章　項(xiàng)目建設(shè)人力資源配置和管理 43 人力資源配置 43 人力資源管理 44第十一章　項(xiàng)目進(jìn)度招投標(biāo)與項(xiàng)目管理 47 47 招投標(biāo)的范圍和管理 48 工程招投標(biāo)的原則 50 工程招投標(biāo)方式與程序 50 項(xiàng)目建設(shè)管理 51第十二章　投資概算與資金籌措 51 投資概算的范圍 52 投資概算的依據(jù) 52 投資概算 52 資金籌措 54第十三章　財(cái)務(wù)評價(jià)及投資風(fēng)險(xiǎn) 54 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 55 項(xiàng)目財(cái)務(wù)總量分析 55 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 59 項(xiàng)目財(cái)務(wù)增量分析 61 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 62 經(jīng)濟(jì)分析 63 經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論 64 敏感性分析 65第十四章　結(jié)論與建議 66 小結(jié) 66 結(jié)論： 67 建議 68附表（131）（1310）： 69 附件： 某縣發(fā)改局項(xiàng)目立項(xiàng)文件 縣國土局土地利用證明 縣中心醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)地宗地圖 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃紅線圖 縣環(huán)保局對建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)評批復(fù)文件 某縣人民政府配套資金承諾函 縣委常委會議紀(jì)要(1) 縣委常委會議紀(jì)要(2) 某縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要【2008】12號 某縣環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測報(bào)告1 建設(shè)項(xiàng)目地理位置圖1 住院樓建設(shè)項(xiàng)目正立面效果圖1 住院樓1—12層平面圖某縣中心醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)工程可行性研究報(bào)告第一章 總 論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱：某縣中心醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)工程 項(xiàng)目地點(diǎn)：某縣中心醫(yī)院院內(nèi) 項(xiàng)目業(yè)主：某縣中心醫(yī)院 聯(lián)系電話: 法人代表：XXX 項(xiàng)目性質(zhì)：新建 項(xiàng)目建設(shè)年限:20個(gè)月 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：①.對現(xiàn)有門診部進(jìn)行改造，用于臨時(shí)住院病房，拆除老住院部危房后在原舊址上新建住院綜合大樓。 項(xiàng)目總投資及資金籌措項(xiàng)目總投資：2960萬元,其中:新建住院樓土建1806萬元, 建筑系統(tǒng)配套設(shè)施462萬元； 輔助系統(tǒng)設(shè)施383萬元；其它費(fèi)用309萬元。項(xiàng)目建設(shè)單位——某縣中心醫(yī)院是本縣醫(yī)療衛(wèi)生的龍頭，是全縣醫(yī)療技術(shù)指導(dǎo)中心，其醫(yī)療設(shè)施和技術(shù)水平的高低，決定著對本地所有群眾生命健康保障水平的高低，對于本縣經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展起著重要的作用，是本地社會穩(wěn)定發(fā)展的必要保證。 根據(jù)湖北省發(fā)改委、省衛(wèi)生廳“鄂發(fā)改社會[2005]497號”《關(guān)于編制農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系發(fā)展規(guī)劃的通知》文件精神，縣發(fā)改局、縣衛(wèi)生局組織編制了《某縣農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系總體發(fā)展規(guī)劃20052010》，同時(shí)在《某縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》也明確制定了“加強(qiáng)基本醫(yī)療服務(wù)體系和縣中心醫(yī)院的軟硬件建設(shè)”的發(fā)展規(guī)劃，該項(xiàng)目建設(shè)是落實(shí)該規(guī)劃的具體體現(xiàn)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 。手術(shù)臺次平均達(dá)到1650臺以上，病床使用率平均達(dá)到120%以上，危重病人搶救成功率達(dá)85%以上。由于原縣中醫(yī)院已于2000年并入縣中心醫(yī)院，目前現(xiàn)縣中心醫(yī)院同時(shí)肩負(fù)中醫(yī)院與縣人民醫(yī)院二個(gè)單位的全部職能，是全縣惟一的一家二級綜合性醫(yī)院，目前該院僅有病床數(shù)100張，而且住院用房面積小、功能不全、又是危房，因此，該項(xiàng)目建設(shè)不僅是全縣人民的殷切期盼，這也是社會發(fā)展的必然要求。全縣人口增長率控制在5%0以內(nèi)。 供水：縣市政自來水公司供水網(wǎng)管現(xiàn)有兩條100MM供水管從直接輸送至縣中心醫(yī)院院內(nèi)，生活和項(xiàng)目建設(shè)供水安全可靠有保障。其市政基礎(chǔ)配套條件建設(shè)條件完善，完全能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)的需求。醫(yī)療衛(wèi)生資源極為豐富，為項(xiàng)目建設(shè)提供了基礎(chǔ)條件。第四章 市場分析與預(yù)測 醫(yī)療衛(wèi)生市場發(fā)展現(xiàn)狀 醫(yī)療活動開展情況：某縣中心醫(yī)院目前共有臨床醫(yī)技科室22個(gè)，能對各科常見病、多發(fā)病進(jìn)行診治，能開展二級醫(yī)院所要求的大部分醫(yī)療業(yè)務(wù)，2006年后每年門診人次在8萬以上，住院患者在4500人次以上?？谇豢颇荛_展復(fù)雜頜面部外傷損傷修復(fù)術(shù)和正畸術(shù)。而財(cái)政投入有限、貸款融資困難、醫(yī)院自身收入水平低，使得基礎(chǔ)建設(shè)資金缺口較大。每年僅收治因條件限制向外流失住院的患者就達(dá)2000余名，若項(xiàng)目建設(shè)單位醫(yī)療救治條件得到改善，這些流失的患者會就近入院治療，按流失患者70%計(jì)算將增加1750名患者住院治療。病房以雙人間為主，設(shè)少部分單間。根據(jù)某縣及周邊毗鄰地區(qū)人民群眾的醫(yī)療衛(wèi)生需求，按國家縣級醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，整合衛(wèi)生資源，進(jìn)行科室和設(shè)備合理配置的原則進(jìn)行配置。縣級醫(yī)院建筑裝修和環(huán)境設(shè)計(jì)，應(yīng)有利于患者生理、心理健康，體現(xiàn)清新、典雅、樸素的行業(yè)特點(diǎn)和當(dāng)?shù)氐拿袼滋攸c(diǎn)。（3）、藥劑科的配方室、貯藥室、中心藥房、藥庫均應(yīng)采取防潮防鼠等措施。ICU病房、手術(shù)室、急診室雙回路供電，應(yīng)設(shè)置自備電源。1縣級醫(yī)院應(yīng)建設(shè)滿足業(yè)務(wù)工作需要的醫(yī)用氣體供應(yīng)設(shè)施。第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模該項(xiàng)目建設(shè)分為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和輔助設(shè)施建設(shè)兩個(gè)部分： 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)部分土建基礎(chǔ)建設(shè)內(nèi)容：土建主體工程（包括門窗、扶手、四通一平）衛(wèi)生墻磚、走道吊頂、地面磚、仿瓷、外墻漆給排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、消防系統(tǒng)醫(yī)用電梯、客梯和消防電梯 輔助設(shè)施部分輔助設(shè)施建設(shè)內(nèi)容：電子監(jiān)控系統(tǒng)、信息化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中心供氧、吸引、傳呼系統(tǒng)中央空調(diào)集中式熱水器電視系統(tǒng)制氧機(jī)中心配電站 備用柴油發(fā)電機(jī)消防泵站供應(yīng)室設(shè)備 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)?？刂疲航ㄔO(shè)控制用地規(guī)模1200平方米12層，工程采用鋼筋混凝土全框架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，總控制建筑面積15100平方米（其中輔助用房800平方米）。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)裝飾工程：外墻刷外墻漆、屋面采用隔熱、防滲漏節(jié)能技術(shù)進(jìn)行處理、屋內(nèi)地面鋪地面磚，窗戶采用節(jié)能氣密性雙層塑鋼窗，走道彩防火石膏板吊頂、室內(nèi)一般照明采用節(jié)能環(huán)保燈照明。第七章 項(xiàng)目建設(shè)的可行性研究 政策上的可行性分析各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視為項(xiàng)目建設(shè)提供了可靠的組織保證?？h委、縣人民政府多次召開專門會議研究此項(xiàng)工作，體現(xiàn)了縣委、政府加快縣中心醫(yī)院住院綜合樓工程項(xiàng)目建設(shè)的決心?？h直各部門積極支持該項(xiàng)目的建設(shè)，現(xiàn)場調(diào)研和協(xié)調(diào)，解決了電力、消防、周邊關(guān)系等問題，在相關(guān)部門的協(xié)助和配合下，相繼完成了土地審批、地勘、環(huán)評、圖紙初步設(shè)計(jì)、概算等相關(guān)前期工作，項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作已基本就緒，各部門的支持為項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的社會基礎(chǔ)。第八章　項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境質(zhì)量及影響評價(jià) 環(huán)境質(zhì)量背景及現(xiàn)狀評價(jià)根據(jù)某縣2007年、2008年對城區(qū)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，項(xiàng)目區(qū)、老城墻、中壩空氣質(zhì)量基本達(dá)到二級質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。污水綜合排放按照國家標(biāo)準(zhǔn)(GB184662005)規(guī)定實(shí)施達(dá)標(biāo)排放；●環(huán)境噪聲質(zhì)量達(dá)到城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB1234890)衡量，達(dá)到Ⅱ級；●項(xiàng)目建設(shè)區(qū)固體廢棄物及時(shí)處理，及時(shí)外運(yùn)，建立厭氧處理池。建筑物各層消防系統(tǒng)均設(shè)置火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)、消防栓、應(yīng)急燈、指示燈。第九章 節(jié)能措施 節(jié)能環(huán)保目標(biāo)主要目標(biāo)。充分利用保溫隔熱性能好的玻璃窗。在發(fā)熱量比較大的局部熱源附近設(shè)置局部排風(fēng)機(jī)，將設(shè)備散熱量直接排出室外，以減少夏季的冷負(fù)荷。 ⑦、提高制冷機(jī)組的效率。住院樓建設(shè)項(xiàng)目建成尚需增加各類工作人員共計(jì)70人。通過高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的創(chuàng)新服務(wù)，把患者滿意不滿意作為恒量工作優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn)，把提高醫(yī)療技術(shù)水平和救助能力，提高醫(yī)療衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量，強(qiáng)化患者與社會對醫(yī)院的滿意度。 2009年6月開工建設(shè)。 工程招投標(biāo)方式與程序按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，招標(biāo)可分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。招標(biāo)方與投標(biāo)方不可用歪曲或隱瞞真實(shí)情況去欺騙對方，不見利忘義、弄虛作假，甚至損害他人、國家和集體的利益。項(xiàng)目竣工后由縣領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)職能部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收和最終驗(yàn)收。第十三章　財(cái)務(wù)評價(jià)及投資風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)（1）國家計(jì)委、建設(shè)部：《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》第二版，1993年。手術(shù)臺次平均達(dá)到1650臺次以上，危重病人搶救成功率達(dá)到85%以上。b．折舊費(fèi)、維修費(fèi)的估算c、社會保障費(fèi) 社會保障費(fèi)包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會保險(xiǎn)費(fèi)及離退休人員的工資、福利及其他費(fèi)用，按照當(dāng)前水平按人均每年9858元計(jì)算。具體包括工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)及其它費(fèi)用。 靜態(tài)評價(jià)指標(biāo)體系本項(xiàng)目靜態(tài)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)包括靜態(tài)投資回收期、投資利潤率、投資收益率3個(gè)比率。項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)年。因此。由項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析和經(jīng)濟(jì)分析表明，本項(xiàng)目的整體財(cái)務(wù)效益較好，能夠維持項(xiàng)目的正常運(yùn)行，經(jīng)濟(jì)增量分析表明，項(xiàng)目的整體經(jīng)濟(jì)效益是可行的。改善人民群眾住院條件，更多的為患者創(chuàng)造方便、周到、舒適的就診住院條件，使他們能夠就近就醫(yī)，得到及時(shí)和良好的治療，能從根本上解決人民群眾看病難、看病貴等突出問題。預(yù)計(jì)住院患者每年可增加3000人次左右，僅旅差費(fèi)就能為原需外出就診的患者減少支出150萬元以上（按人均500元計(jì)算），同時(shí)可為項(xiàng)目建設(shè)單位年增收入1149萬元，能進(jìn)一步增強(qiáng)發(fā)展實(shí)力與后