【正文】 ◆上述資料、證據(jù)是否形成了 HACCP計(jì)劃的支持性文件?◆有無(wú)CL值確定的記錄?√√√◆關(guān)鍵限值實(shí)施的情況◆選定的關(guān)鍵限值能否防止、消除或降低危害?能否得到驗(yàn)證?有哪些驗(yàn)證材料?◆哪些點(diǎn)設(shè)置了操作限值(OL)？實(shí)際控制效果如何?√√√◆監(jiān)視系統(tǒng)的要求◆對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)是否建立了監(jiān)視系統(tǒng)?監(jiān)視系統(tǒng)是否包括所有針對(duì)關(guān)鍵限值的、有計(jì)劃的測(cè)量或觀察?◆監(jiān)視的方法和頻率，能否保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵限值的偏離，以便在產(chǎn)品使用或消費(fèi)前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離?◆是否建立和保持了由程序、指導(dǎo)書(shū)和表格構(gòu)成的文件化的監(jiān)視系統(tǒng)?√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查HACCP計(jì)劃的建立設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量不合格控制HACCP計(jì)劃的建立◆監(jiān)視系統(tǒng)的內(nèi)容◆監(jiān)視系統(tǒng)是否包括監(jiān)視的對(duì)象(what)、監(jiān)視的方法(how)、監(jiān)視的設(shè)備、監(jiān)視的地點(diǎn)(where)、監(jiān)枧的頻次(when)、監(jiān)視的實(shí)施者(who)以及監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià)人員、監(jiān)視的記錄、監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià)？◆是否明確了監(jiān)視人員的職責(zé)和權(quán)限?監(jiān)視人員是否隨時(shí)報(bào)告所有不正常的突發(fā)事件和偏離關(guān)鍵限值的情況，以便及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和采取糾偏措施?◆監(jiān)視結(jié)果是否有人評(píng)價(jià)?監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià)人員是否有權(quán)啟動(dòng)糾正措施？是否明確了評(píng)價(jià)人員的職責(zé)?√√√√√◆監(jiān)視系統(tǒng)的實(shí)施◆是否按規(guī)定實(shí)施了各類(lèi)監(jiān)視?是否按規(guī)定的時(shí)間和頻次進(jìn)行?√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查HACCP計(jì)劃的建立設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量不合格控制HACCP計(jì)劃的建立◆糾偏措施的要求◆是否在HACCP計(jì)劃中規(guī)定了偏離關(guān)鍵限值時(shí)所采取的糾正和糾正措施?◆是否明確了負(fù)責(zé)采取糾偏措施的責(zé)任人、具體的糾偏方法、對(duì)受關(guān)鍵限值偏離影響的產(chǎn)品的處理、對(duì)糾偏行動(dòng)的記錄?◆是否對(duì)采取的糾正和糾正措施做好了記錄?記錄的內(nèi)容是否包括：偏離的描述、產(chǎn)品的評(píng)估、采取的糾正和糾正措施、負(fù)責(zé)采取糾正措施人員的姓名以及必要的對(duì)糾偏措施的驗(yàn)證結(jié)果?√√√√◆糾偏措施的實(shí)施◆當(dāng)發(fā)生偏離時(shí)，是否及時(shí)采取了措施將偏離的參數(shù)重新調(diào)整到關(guān)鍵限值的范圍內(nèi)(即糾正)?◆是否分析了偏離產(chǎn)生的原因，采取了糾正措施?◆是否對(duì)糾正和糾正措施的有效性進(jìn)行了確認(rèn)?◆是否隔離、評(píng)估和處理了在偏離期間產(chǎn)生的產(chǎn)品?√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和HACCP計(jì)劃文件的更新預(yù)備信息的更新、 規(guī)定前提方案和HACCP計(jì)劃文件的更新◆預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和HACCP計(jì)劃文件的更新◆編制操作性前提方案和(或)HACCP計(jì)劃后，是否根據(jù)需要，適時(shí)對(duì)下列信息進(jìn)行了更新：①產(chǎn)品特性；②預(yù)期用途；③流程圖；④過(guò)程步驟；⑤控制措施?！舨邉澋妮敵鍪欠裥纬墒称烽_(kāi)發(fā)計(jì)劃？◆不同開(kāi)發(fā)組、不同部門(mén)之間的接口是否有恰當(dāng)規(guī)定?◆不同開(kāi)發(fā)組、不同部門(mén)之間的重要聯(lián)絡(luò)信息是否形成文件加以傳遞?◆產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃是否及時(shí)修改?√√√√√◆食品開(kāi)發(fā)輸入是否完整并形成文件?這些文件是否通過(guò)評(píng)審?◆食品開(kāi)發(fā)輸入要求是如何確定的?食品開(kāi)發(fā)輸入的形式是什么?◆《食品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》《食品開(kāi)發(fā)輸入的形式》的內(nèi)容是否完整?是否包括法律、法規(guī)、合同等方面的要求?◆《食品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》有無(wú)與法律、法規(guī)、合同等文件相矛盾和含糊不清之處?矛盾與含糊不清之處是否得到解決？◆《食品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》是否通過(guò)評(píng)審?其內(nèi)容是否適當(dāng)?相關(guān)部門(mén)的人員是否參加了評(píng)審？√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查食品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)運(yùn)行控制危害分析內(nèi)部溝通◆食品開(kāi)發(fā)輸出文件有哪些?◆文件發(fā)放前是否得到了批準(zhǔn)?◆食品開(kāi)發(fā)輸出文件是否滿足食品開(kāi)發(fā)輸入的要求?◆食品開(kāi)發(fā)輸出是否都形成文件？食品開(kāi)發(fā)輸出文件是否以能針對(duì)食品開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式來(lái)表達(dá)?文件發(fā)放前是否得到了批準(zhǔn)?◆食品開(kāi)發(fā)輸出文件有哪些?輸出的文件是否完整?◆食品開(kāi)發(fā)輸出文件是否：①符合輸入要求；②為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作提供了適當(dāng)信息；③包含產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；④規(guī)定了對(duì)安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性值√√√◆如何進(jìn)行食品開(kāi)發(fā)評(píng)審?◆評(píng)審的參加者是否具有代表性?◆是否在食品開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行了食品開(kāi)發(fā)評(píng)審？是否對(duì)評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施進(jìn)行了記錄？評(píng)審中識(shí)別的問(wèn)題是否得到解決?◆評(píng)審的內(nèi)容是否完整合適?是否有環(huán)保、食品安全方面的內(nèi)容？◆各階段評(píng)審結(jié)論是否在下階段中得到貫徹?◆食品開(kāi)發(fā)評(píng)審的參加者是否包括與所評(píng)審的階段有關(guān)的職能部門(mén)的代表?有關(guān)部門(mén)(生產(chǎn)、采購(gòu)、品管、營(yíng)銷(xiāo)等部門(mén))代表是否參加？√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查食品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)運(yùn)行控制危害分析內(nèi)部溝通◆如何進(jìn)行食品開(kāi)發(fā)驗(yàn)證?◆是否對(duì)食品開(kāi)發(fā)輸出符合食品開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行了驗(yàn)證?◆采用何種驗(yàn)證方法?是否能滿足驗(yàn)證要求?◆驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄?◆驗(yàn)證后的結(jié)果是否得到貫徹?√√√√√◆如何進(jìn)行食品開(kāi)發(fā)確認(rèn)?◆是否進(jìn)行了食品開(kāi)發(fā)確認(rèn)?采用何種確認(rèn)方法?◆確認(rèn)活動(dòng)能否確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求?◆確認(rèn)的時(shí)間、方法是否恰當(dāng)?確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄?◆如進(jìn)行局部確認(rèn)，確認(rèn)的范圍、時(shí)間、方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求?√√√√√◆食品開(kāi)發(fā)的更改◆食品開(kāi)發(fā)的更改是否形成文件？是否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)價(jià)?◆技術(shù)資料更改如何進(jìn)行標(biāo)識(shí)和審批?◆是否對(duì)食品開(kāi)發(fā)更改進(jìn)行了適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)?更改實(shí)施前是否進(jìn)行了批準(zhǔn)?◆更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄?◆技術(shù)資料的更改如何下達(dá)和執(zhí)行?√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)法律法規(guī)和其他要求實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟◆危害分析準(zhǔn)備工作的總原則◆是否收集、保持和更新了實(shí)施危害分析的所有相關(guān)信息，并將這些信息形成了文件?◆是否保存了收集、保持和更新信息的記錄?√√√◆食品安全小組的構(gòu)成是否符合要求?◆食品安全小組是否由具有不同專(zhuān)業(yè)知識(shí)的人員組成?◆有無(wú)能夠證明人員能力(知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)等)的證據(jù)?◆食品安全小組的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)是否覆蓋組織食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過(guò)程、設(shè)備和食品安全危害?√√√◆產(chǎn)品特性描述的基本要求◆在對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行描述時(shí)，是否識(shí)別了與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)的要求?◆產(chǎn)品特性描述的詳略程度，能否保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要?◆產(chǎn)品特性的描述是否隨著其組成內(nèi)容的變化而變化?必要時(shí)，是否更新?√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)法律法規(guī)和其他要求實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟◆原料、輔料以及與產(chǎn)品接觸材料的特性描述◆是否對(duì)所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料的特性進(jìn)行了描述?描述的詳略程度，是否能保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要?◆適用時(shí)，特性描述的內(nèi)容是否包括以下方面：①化學(xué)、生物和物理特性；①配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；③產(chǎn)地；④生產(chǎn)方法；⑤包裝和交付方式；⑥貯存條件和保質(zhì)期；⑦使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；⑧原料和輔料的接收準(zhǔn)則或規(guī)范，接收準(zhǔn)則和規(guī)范中應(yīng)關(guān)注與原料和輔料預(yù)期用途相適宜的食品安全要求√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)法律法規(guī)和其他要求實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟◆產(chǎn)品特性的描述◆是否對(duì)終產(chǎn)品的特性進(jìn)行了描述?描述的詳略程度，是否能保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要?◆適用時(shí)，終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容是否包括以下方面：①產(chǎn)品名稱(chēng)或類(lèi)似標(biāo)識(shí)；②成分；③與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；④預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件；⑤包裝；⑥與食品安全有關(guān)的標(biāo)識(shí)和(或)處理、制備及使用的說(shuō)明書(shū)；⑦分銷(xiāo)方法√√◆預(yù)期用途描述時(shí)的基本要求◆預(yù)期用途描述的詳略程度，能否保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要?◆必要時(shí)，是否對(duì)預(yù)期用途的描述進(jìn)行了更新?√√√◆預(yù)期用途的內(nèi)容◆在終產(chǎn)品的特性描述中，是否對(duì)預(yù)期用途、合理預(yù)期的處理以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯(cuò)誤處置和誤用情況包括在內(nèi)?◆預(yù)期用途中是否說(shuō)明了產(chǎn)品的適用人群?是否對(duì)其中的易感人群(不宜使用本產(chǎn)品的人群)做了特別的說(shuō)明?√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)法律法規(guī)和其他要求實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟◆流程圖的基本要求◆流程圖是否清晰、準(zhǔn)確和詳盡地列出了加工的所有步驟和環(huán)節(jié)?◆流程圖繪制完成后，食品安全小組是否通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)來(lái)驗(yàn)證所繪制流程圖的準(zhǔn)確性?驗(yàn)證無(wú)誤的流程圖是否作為記錄予以保存?√√√◆流程圖的內(nèi)容◆組織是否繪制了食品安全管理體系覆蓋的產(chǎn)品或過(guò)程的流程圖？◆適宜時(shí)，流程圖的內(nèi)容是否包括：①操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系；②源于外部的過(guò)程和分包工作；③原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；④返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn)；⑤終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)√√√◆過(guò)程步驟和控制措施的描述(工藝描述)內(nèi)容及要求◆是否有描述各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件(工藝描述)?是否與流程圖、實(shí)際情況相符?◆描述的詳略程度，是否能保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要?◆控制措施是否包括但不限于下列措施：√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)法律法規(guī)和其他要求實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟◆過(guò)程步驟和控制措施的描述(工藝描述)內(nèi)容及要求①擬包含或已包含于操作性前提方案的控制措施，如防止交叉污染；②過(guò)