內(nèi)部稽核查檢鑒別表-wenkub.com
2025-06-27 23:40 本頁(yè)面
【正文】 和j) 審查所采取的預(yù)防措施。預(yù)防措施書(shū)面程序是否建立，以界定下列要求:f) 決定潛在不符合及它們的原因。j) 記錄所采取措施的結(jié)果()。矯正措施書(shū)面程序是否建立，以界定下列要求:f) 審查不符合(包括顧客抱怨)。j) 流程和產(chǎn)品的特性和趨勢(shì)，包括為了預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。f) 藉由采取措施，以防止不合格品的原訂使用或應(yīng)用。規(guī)畫(huà)和實(shí)施監(jiān)督、量測(cè)、分析和改善流程是否對(duì)包含統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)之適當(dāng)方法的決定和它們使用的程度? 監(jiān)督及量測(cè)當(dāng)成為品質(zhì)管理系統(tǒng)量測(cè)績(jī)效之一，組織是否監(jiān)督有關(guān)于是否組織已符合顧客要求(,1)的顧客認(rèn)知的信息？取得和利用組織已滿足顧客要求()的顧客認(rèn)知的信息的方法，是否加以決定?組織是否在既定規(guī)劃期間執(zhí)行內(nèi)部稽核，以決定是否品質(zhì)管理系統(tǒng):a) 既定規(guī)劃安排()符合本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求和組織建立的品質(zhì)管理系統(tǒng)要求。c〉 加以鑒別，使能夠決定校正狀況。d) 記錄所要求(,4)。 生產(chǎn)及服務(wù)提供過(guò)程之確認(rèn)組織是否確認(rèn)當(dāng)最終輪出不能由后續(xù)的監(jiān)督和量測(cè)加以查證的任何生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)流程?(這包括只有產(chǎn)品使用后或服務(wù)已經(jīng)提供后才顯現(xiàn)出失效的任何流程。使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備。參與這類(lèi)審查的人員是否包括與被審查的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的功能部門(mén)代表?審查結(jié)果和任何必要的措施的記錄是否予以維持?（.） 設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)查證是否與已規(guī)劃的安排()一致的執(zhí)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)查證，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出符合設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入要求?設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)查證結(jié)果和任何必要的措施的記錄是否予以維持?() 設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)確認(rèn)是否與已規(guī)劃的安排()一致的執(zhí)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)，以確保最終產(chǎn)品有能力符合其原訂或當(dāng)已知時(shí)預(yù)期使用上的要求?當(dāng)可行時(shí)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)是否在產(chǎn)品交貨前或?qū)嵤┣巴瓿?當(dāng)可行時(shí)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)是否在產(chǎn)品交貨前或?qū)嵤┣巴瓿?設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)結(jié)果和任何必要的措施的記錄是否予以維持?（） 設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)變更之管制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更是否予以鑒別和記錄維持?適當(dāng)時(shí)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更是否加以審查、查證和確認(rèn)，并于實(shí)施前核準(zhǔn)?設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更是否包含評(píng)估所構(gòu)成零組件和已交貨的產(chǎn)品因變更的影響？設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更審查的結(jié)果相任何必要的措施的記錄是否予以維持? 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程組織是否建立采購(gòu)流程，確保采購(gòu)的產(chǎn)品能符合所訂采購(gòu)要求?應(yīng)用于供貨商和采購(gòu)的產(chǎn)品之管制的方式和程度是否依采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)后續(xù)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響而定?組熾是否基于供貨商供應(yīng)與組熾要求一致之產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)估和選擇供貨商?是否已建立選擇供貨商、評(píng)估和再評(píng)估的準(zhǔn)則?來(lái)自評(píng)估的評(píng)估結(jié)果和任何必要的措施的記錄是否予以維持?() 采購(gòu)信息采購(gòu)文件是否描述所采購(gòu)產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時(shí)包括:a) 為了產(chǎn)品、程序、流程和設(shè)備核準(zhǔn)的要求。c) 包含或參照引用產(chǎn)品允收準(zhǔn)則。b) 適用的法令和規(guī)章的要求。b) 在每一設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段適當(dāng)?shù)膶彶椤⒉樽C及確認(rèn)。b) 與先前陳述的不一致的合約或訂單要求已得到解決。b) 雖非顧客所陳述的要求，但為原訂或當(dāng)已知時(shí)預(yù)期使用上所必要。建立流程和文件的需要，和提供產(chǎn)品所規(guī)定的資源。e) 維持教育、訓(xùn)練、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄（） 基礎(chǔ)架構(gòu)組織是否決定、提供和維持所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，以達(dá)成符合產(chǎn)品要求。和b) 藉由符合顧客要求，增進(jìn)顧客滿意 人力資源
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