內(nèi)部稽核查檢鑒別表-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 定校正狀況。 生產(chǎn)及服務(wù)提供過(guò)程之確認(rèn)組織是否確認(rèn)當(dāng)最終輪出不能由后續(xù)的監(jiān)督和量測(cè)加以查證的任何生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)流程?(這包括只有產(chǎn)品使用后或服務(wù)已經(jīng)提供后才顯現(xiàn)出失效的任何流程。參與這類(lèi)審查的人員是否包括與被審查的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的功能部門(mén)代表?審查結(jié)果和任何必要的措施的記錄是否予以維持?（.） 設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)查證是否與已規(guī)劃的安排()一致的執(zhí)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)查證，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出符合設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入要求?設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)查證結(jié)果和任何必要的措施的記錄是否予以維持?() 設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)確認(rèn)是否與已規(guī)劃的安排()一致的執(zhí)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)，以確保最終產(chǎn)品有能力符合其原訂或當(dāng)已知時(shí)預(yù)期使用上的要求?當(dāng)可行時(shí)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)是否在產(chǎn)品交貨前或?qū)嵤┣巴瓿?當(dāng)可行時(shí)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)是否在產(chǎn)品交貨前或?qū)嵤┣巴瓿?設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)結(jié)果和任何必要的措施的記錄是否予以維持?（） 設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)變更之管制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更是否予以鑒別和記錄維持?適當(dāng)時(shí)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更是否加以審查、查證和確認(rèn)，并于實(shí)施前核準(zhǔn)?設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更是否包含評(píng)估所構(gòu)成零組件和已交貨的產(chǎn)品因變更的影響？設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更審查的結(jié)果相任何必要的措施的記錄是否予以維持? 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程組織是否建立采購(gòu)流程，確保采購(gòu)的產(chǎn)品能符合所訂采購(gòu)要求?應(yīng)用于供貨商和采購(gòu)的產(chǎn)品之管制的方式和程度是否依采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)后續(xù)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響而定?組熾是否基于供貨商供應(yīng)與組熾要求一致之產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)估和選擇供貨商?是否已建立選擇供貨商、評(píng)估和再評(píng)估的準(zhǔn)則?來(lái)自評(píng)估的評(píng)估結(jié)果和任何必要的措施的記錄是否予以維持?() 采購(gòu)信息采購(gòu)文件是否描述所采購(gòu)產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時(shí)包括:a) 為了產(chǎn)品、程序、流程和設(shè)備核準(zhǔn)的要求。b) 適用的法令和規(guī)章的要求。b) 與先前陳述的不一致的合約或訂單要求已得到解決。建立流程和文件的需要，和提供產(chǎn)品所規(guī)定的資源。和b) 藉由符合顧客要求，增進(jìn)顧客滿意 人力資源 概述執(zhí)行會(huì)影響產(chǎn)品品質(zhì)工作之人員是否依適當(dāng)?shù)慕逃?、?xùn)練、技能和經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，具備能力? 能力、認(rèn)知及訓(xùn)練繼織是否:a) 決定執(zhí)行會(huì)影響產(chǎn)品品質(zhì)工作人員必要的能力。b) 顧客回饋:c) 流程續(xù)效與產(chǎn)品符合性。b) 包含符合要求和持績(jī)地改善品質(zhì)管理系統(tǒng)之有效性的承諾。e) 確保文件保持易讀及容易辨識(shí)。b) 一份品質(zhì)手冊(cè):c) 本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)所要求的書(shū)面程序。d) 組織用以確保其流程有效的規(guī)劃、作業(yè)和管制所需要的文件。f) 確保外來(lái)原始文件已被鑒別，和對(duì)其分發(fā)加以管制。c) 提供一個(gè)為了建立和審查品質(zhì)目標(biāo)之架構(gòu)。d) 預(yù)防和矯正措施的狀況。b) 提供訓(xùn)練或采取其它措施以滿足這些需求。對(duì)規(guī)定產(chǎn)品所要求的查證、確認(rèn)、監(jiān)督、檢驗(yàn)和測(cè)試活動(dòng)，和產(chǎn)品允收準(zhǔn)則。和c) 組織具有滿足所界定要求的能力因?qū)彶槎鸬膶彶榻Y(jié)果和措施的記錄是否加以維持（）當(dāng)顧客以非書(shū)面陳述提出要求時(shí)，顧客要求是否在組熾接受之前加以確認(rèn)?當(dāng)產(chǎn)品要求被改變，絹熾是否確保相關(guān)文件已被修訂，且相關(guān)人員已被知會(huì)變更的要求? 顧客溝通組熾是否已決定和實(shí)施有效的安排，以便與顧客溝通有關(guān)于:a) 產(chǎn)品信息。c) 當(dāng)適用時(shí)，源于以前類(lèi)似設(shè)計(jì)的信息。b) 為了人員
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