【正文】 131龍?zhí)陡鬯钠诠こ?I標中交三航局未見與監(jiān)理單位簽訂的廉政合同；總工不在工地半個月，未見任何手續(xù)；質(zhì)量管理制度建立欠全面；上部結(jié)構(gòu)開工報告未見；拌和樓拌和日志中石料含水量未見檢測數(shù)據(jù)132II標上海港務(wù)工程公司未見與監(jiān)理單位簽訂的廉政合同；總工、專業(yè)工程師、質(zhì)檢工程師變更，為見批復；目前總工還兼任試驗工程師、水工工程師，組織結(jié)構(gòu)欠規(guī)范；未見總體開工報告；未建立正式的外委試驗臺帳，管樁合格證中未見抗裂彎矩、極限彎矩結(jié)果。127土建中交二航局項目經(jīng)理、總工、副經(jīng)理及各專業(yè)工程師均變更，變更較大；質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃較粗略，主要控制點檢查人均為總工，不具有操作性；沉井質(zhì)量體系框圖建立不完善，項目經(jīng)理未在列，同時存在人員部門的重合；未建立關(guān)鍵工序質(zhì)量控制措施；儀器自校報告簽字人中僅校準有資質(zhì)；萬能試驗機有超量程試驗現(xiàn)象，試驗不規(guī)范。123DFHQ1江蘇省交通工程集團有限公司2009年創(chuàng)優(yōu)工作計劃建立不詳細；關(guān)鍵工序質(zhì)量控制措施未建立；質(zhì)量管理制度建立粗略，應細化。118SNWX12常州市航務(wù)工程有限責任公司勞務(wù)協(xié)作未報監(jiān)理審批。2℃，相對濕度≥95％，應加強對養(yǎng)護室的溫濕度控制。部分原材料（粗、細集料）進料日期與材料報驗日期、試驗日期相差較大，應查明原因；部分材料報驗單無監(jiān)理批復簽字。監(jiān)理單位江蘇省京杭運河交通工程咨詢監(jiān)理有限公司%，%，參培率較低；監(jiān)理規(guī)劃和細則編制不規(guī)范，沒有履行審批手續(xù)；監(jiān)理用表使用較亂，監(jiān)理業(yè)務(wù)聯(lián)系未進行區(qū)分使用，應加強使用監(jiān)理指令、指示等；監(jiān)理資料比較凌亂須及時分類整理；試驗室未建立試驗臺帳、外委試驗臺帳。水工監(jiān)理標上海凱悅建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司%，%；缺少水運專業(yè)監(jiān)理工程師 個別監(jiān)理指令不閉合。2℃，相對濕度≥95％，應加強對養(yǎng)護室的溫濕度控制；勞務(wù)協(xié)作用工不規(guī)范。100疏港航道QL2標中鐵十五局項目經(jīng)理、總工均不在崗；兩創(chuàng)三比活動計劃與其他標雷同；項目總工未能對工程技術(shù)人員交底；鋼筋原材料報驗單（編號：QL2A0903）中，直徑10mm的盤條評定標準采用不正確，應采用新標準GB/T7012008《低碳鋼熱軋圓盤條》；對橋梁檢驗評定用表的理解不深，應用不規(guī)范，檢驗和評定不應該相互分開；崗位責任制未細化，重要工序未細化到具體人。設(shè)計變更手續(xù)為代簽，變更手續(xù)也不完善。HDHD6標段變更較大，目前尚無變更手續(xù)；HDHDHD9標段變更手續(xù)較亂且多數(shù)為復印件。92J1中鐵武漢大橋工程咨詢監(jiān)理公司現(xiàn)場監(jiān)理總?cè)藬?shù)為29人，%，%，達不到省廳要求；編號J1B1200903143號《監(jiān)理工程師通知》中指出監(jiān)理抽檢的Φ36接頭拉力試驗時有6根從套筒中滑出，共計3組9根，其后未附試驗報告，施工單位回復時僅隨機截取1組3根，試驗結(jié)論顯示合格，但未附報告。88南京四橋S4中鐵二十局集團第一公司項目部技術(shù)人員共34人，變更14人，手續(xù)暫未辦理；檢查工地試驗室時發(fā)現(xiàn)水銀放在水泥室桌上，未按照危險品管理辦法上鎖；2009年2月3日水泥試驗所對應的原材料質(zhì)保書出具日期為2月9日，有滯后現(xiàn)象。84RYDN8中鐵二十局集團第一公司項目經(jīng)理變更，有業(yè)主批復文件；2009年3月10日、14日水泥力學性能試驗原始記錄涂改不規(guī)范；檢查工地試驗室時發(fā)現(xiàn)水銀放在水泥室桌上，未按照危險品管理辦法上鎖；2009年2月3日水泥試驗所對應的原材料質(zhì)保書出具日期為2月9日，有滯后現(xiàn)象。81RYDN5中交一公局第三工程有限公司項目經(jīng)理、項目總工及試驗室主任皆變更，有業(yè)主批復文件；工地試驗室考勤管理不規(guī)范，2009年1月26日至2月25日試驗室考勤表有2份，但名單無法對應；項目部有編號為JL16JL21JL189的3份監(jiān)理指令未及時回復；壓碎值試驗的搗棒用坍落度搗棒代替，不符合規(guī)范要求；水泥混凝土標養(yǎng)室試塊擺放間距過小，不符合規(guī)范至少10mm20mm的要求；2009年1月9日水泥膠砂強度試驗報告中的試驗人與儀器使用臺帳中的試驗人不對應；混凝土拌合站場地硬化不到位，集料堆附近有少量積水；，而量筒只精確到1ml。76CKAJ北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢公司監(jiān)理組長未變更（總?cè)藬?shù)18人，持證率100%，培訓率100%）；監(jiān)理大綱及實施細則中對瀝青面層采用的SUPERPAVE結(jié)構(gòu)形式未制定詳細的現(xiàn)場監(jiān)理及試驗監(jiān)理計劃，針對性不強；2008年10月7日無機結(jié)合料擊實試驗的原始記錄中含水量與干密度曲線繪制有誤；部分原始記錄試驗人未簽字，原始記錄修改不規(guī)范，有涂改現(xiàn)象； 77南京繞越高速東南段RYDN1中國建筑工程公司第八工程局項目經(jīng)理變更，有業(yè)主批復文件；鋼筋冷彎支座的間距調(diào)整螺桿變形嚴重，無法調(diào)節(jié)間距，不同直徑鋼筋的冷彎試驗無法完成；項目部結(jié)構(gòu)物混凝土澆注臺帳與試塊登記不對應；部分試驗原始記錄修改不規(guī)范，字跡潦草。72XZJL2江蘇旭方監(jiān)理咨詢有限公司現(xiàn)場監(jiān)理總?cè)藬?shù)29人，%，培訓率100%；3月16日鋼筋試驗臺帳中試驗人與儀器使用臺帳人員不對應；水泥混凝土臺帳中試驗結(jié)果及合格率一欄全部為復印字，填寫不規(guī)范。68XZLJ8中交一公局二公司項目經(jīng)理變更，有業(yè)主批復文件，項目總工未變更；檢查中發(fā)現(xiàn)水泥混凝土養(yǎng)護室部分試塊表面干燥，且試件間距過小，不符合規(guī)范要求；鋼筋試驗檢測臺帳中日期為2008年8月17日的鋼筋試驗記錄登記在2008年8月18日的鋼筋試驗臺帳之后，與實際試驗時間顛倒；臺帳中顯示2008年12月23日標定1000ml鹽酸，但鹽酸容量瓶上的標簽仍為2008年12月20日，未及時更換標簽。64XZLJ4中鐵二十局集團第一工程公司關(guān)鍵工序質(zhì)量責任人簽認手續(xù)不完備；近期所有水泥混凝土抗壓報告中試件尺寸均為打印數(shù)據(jù)；壓力機使用臺帳中的試驗數(shù)量、使用人等信息與試驗原始記錄不對應； kN，選用的試驗機量程為120 kN，不滿足規(guī)范要求；水泥砼自檢強度試驗記錄表中試驗環(huán)境填寫為“常溫”，記錄不規(guī)范。61錫張高速XZLJ1中鐵二十局集團第一工程公司項目部制訂了“兩創(chuàng)三比活”動的實施細則，但內(nèi)容粗略，未聯(lián)系工程實際提出切實可行的具體措施；部分水泥混凝土抗壓強度試驗原始記錄修改不規(guī)范，有涂改現(xiàn)象；鋼筋試驗檢測臺帳部分記錄有代簽現(xiàn)象；大部分試驗記錄中沒有填寫主要試驗儀器設(shè)備的型號或編號，信息不全。55CQB3中交第二公路工程局有限公司專業(yè)工程師變更項目部無變更手續(xù)，且投標書中試驗工程師為高級職稱，變更后為中級職稱，資質(zhì)低于合同要求；鉆孔灌注樁開工報告尚未未批復，而惠興豎河大橋141樁基已開始施工；3月份的兩份監(jiān)理指令不閉合，對于施工單位的整改措施總監(jiān)無審核意見；材料進場臺帳顯示，直徑為25mm和10mm的鋼筋已經(jīng)進場，但沒有對該批鋼筋進行抽檢，試驗臺帳也沒有抽檢記錄；檢查試驗室時，發(fā)現(xiàn)3m直尺已經(jīng)損壞，還有1把塔尺也已經(jīng)變形，應及時更換；56CQB1江蘇捷達交通工程集團有限公司項目總工變更已經(jīng)上報指揮部尚未批復，部分專業(yè)工程師變更項目部無變更手續(xù)；PHC管樁分包合同已經(jīng)上報總監(jiān)辦及指揮部審核，但尚未批復；南引河大橋料場鋼筋無標識牌，105樁基鉆孔記錄中護筒頂露出地面高度不符合規(guī)范要求，且無泥漿粘度及含沙率記錄。52BJL標總監(jiān)辦江蘇潤通工程監(jiān)理咨詢有限公司總監(jiān)未變更，總監(jiān)為交通部監(jiān)理工程師，監(jiān)理組共16人，持證15人，培訓16人，%，培訓率為100%。48F03中交第二公路工程局有限公司項目經(jīng)理、總工未變更，部分專業(yè)工程師變更，已上報指揮部正在審核；關(guān)鍵工序質(zhì)量控制措施不夠健全，未落實至個人；檢查試驗室時發(fā)現(xiàn)有一組3月23日成型的編號為608的混凝土強度試塊已經(jīng)收光抹平，但試塊的高度高出始末超過5mm,試塊的高度不符合標準試塊的要求；SYE2000壓力機沒有儀器使用臺帳登記不全；水泥混凝土養(yǎng)護室中有部分強度試塊用標簽紙對試塊進行標識，時間久了易水泡模糊，標識不清，且檢查時發(fā)現(xiàn)有試塊的標識已經(jīng)模糊，難以辨認；項目部測量、質(zhì)檢、橋梁工程師變更，已上報指揮部但尚未批復； 25＃鉆孔灌注樁，鉆孔原始記錄表上護筒頂比地面高25cm，實際僅為10cm左右。44C06江蘇省省交通工程集團有限公司項目經(jīng)理及總工未變更；2項目部實際在場人員與2008年到位人員比較變更了測量及橋梁工程師，變更后職稱均為助理工程師，低于2008年的到場人員，并且項目部無變更手續(xù)；所檢查的灌注樁中檢資料中均缺少鋼筋籠的吊裝檢查記錄，也不能提供鋼筋籠檢查的原始記錄；所檢查的灌注樁中檢資料中均沒有導管安裝的記錄，混凝土灌注記錄中缺少導管安裝的數(shù)據(jù)，無法計算導管的實際埋深，但在灌注記錄中仍然記錄有導管埋深的數(shù)據(jù)；所檢查的灌注樁中檢資料中,鉆孔記錄中均沒有泥漿含砂率指標的試驗數(shù)據(jù)；⑥C06標南塔塔座分項開工報告申報日期為2008年12月26日，總監(jiān)理工程師批復日期為2008年12月26日，而檢查施工日記表明南塔塔座開始施工日期為2008年12月13日；C06標南塔塔柱分項開工報告申報日期為2009年1月13日而總監(jiān)理工程師批復日期為2009年1月13日，而檢查施工日記表明南塔塔柱開始施工日期為2009年1月4日。40JHJL2標總監(jiān)辦常州市交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司對于已經(jīng)完成的工序旁站記錄，總監(jiān)辦未統(tǒng)一進行存檔；檢查原材料報驗單時，發(fā)現(xiàn)有2份粗集料的含泥量試驗記錄表記錄的試驗時間為2009年3月10日，但臺帳中沒有該試驗的登記記錄，施工單位也沒有該批材料的進場記錄；S229分離式立交橋35左幅蓋梁臺帳登記的混凝土強度試塊成型的日期為2009年3月5日，但試塊上標注的成型日期為3月4日，時間與臺帳登記的不一致；監(jiān)理組共56人，%，%。36JHJD2山東省公路建設(shè)集團有限公司項目總工變更報批手續(xù)不全；濕噴樁分包單位為連云港中信路橋工程有限公司，分包申請總監(jiān)理工程師及項目辦未簽認；關(guān)鍵工序責任人制度不夠健全，未落實至個人；試驗室人員中缺少材料檢測工程師，試驗室應配備材料檢測工程師；直徑為8mm和10mm的鋼筋性能試驗使用的是100t的萬能試驗機進行試驗，其量程不能滿足規(guī)范規(guī)定的試驗要求；檢查料場發(fā)現(xiàn)，粗集料缺少標識牌，且料場有積水現(xiàn)象。33江海高速公路JHJY4中鐵二十局集團第一工程有限公司標書中道路、橋梁工程師均為中級職稱變更后為初級職稱，資質(zhì)低于合同要求；檢查試驗室時發(fā)現(xiàn)有一組編號齊全的12月8日成型的水泥膠砂試件仍然完好的存放在實驗室中，沒有進行強度試驗，如果是多余的試件應及時清理出試驗室；檢查時發(fā)現(xiàn)水泥混凝土養(yǎng)護室中有多組混凝土強度試塊的厚度都達到了155mm以上，超出了混凝土標準立方體強度試塊的規(guī)定尺寸；主線跨S229立交橋377預制箱梁混凝土澆筑時間為2008年12月26日，但鋼絞線的張拉日期為2009年3月10日，時間相隔過長。31JHJY2蘇州交通工程集團有限公司關(guān)鍵工序質(zhì)量控制措施不夠健全，未落實至個人；路基壓實度自檢臺帳中，K34+860K34+97096區(qū)第三層有兩次自檢合格的臺帳登記，但沒有相應的壓實度自檢報告，臺帳登記有誤；，超出了混凝土標準立方體強度試塊的規(guī)定尺寸允許偏差；泰東河特大橋12樁于2008年5月18日才開始鉆孔，而2008年5月17日監(jiān)理已檢驗，應核查處理。3mm控制；主線跨G204大橋第一聯(lián)左幅現(xiàn)澆箱梁千斤頂施加預應力記錄表中部分束未對稱張拉；有兩根束未見張拉記錄；大部分樁基缺混凝土灌注前泥漿性能及沉淀層厚度記錄。25江海高速公路JHHA1寧波交通工程建設(shè)集團有限公司項目副經(jīng)理及部分專業(yè)工程師變更，項目部無項目辦批復文件；關(guān)鍵工序質(zhì)量控制措施不夠健全，未落實至個人；檢查時發(fā)現(xiàn)水泥混凝土養(yǎng)護室中有多組混凝土強度試塊的厚度超出了規(guī)定尺寸允許偏差；編號為ZL78的監(jiān)理指令回復中沒有出具返工后重新報驗的相關(guān)資料；主線跨G328大橋預制箱梁施工日期早于總監(jiān)理工程師批復日期。21JXTS2中交三航局有限公司個別關(guān)鍵工序技術(shù)交底內(nèi)容欠全面、如支架預壓時預壓時間、觀測點布置等