【正文】 泄露舉報(bào)人的相關(guān)信息。王曉丹監(jiān)察室4對市住建委、區(qū)紀(jì)委轉(zhuǎn)辦和交辦舉報(bào)件的處理 對區(qū)紀(jì)委轉(zhuǎn)辦的舉報(bào)件怠慢或置之不理，久拖不辦。 規(guī)范紀(jì)檢舉報(bào)案件的辦理工作程序，細(xì)化具體流程和環(huán)節(jié)。中 堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格考核；采取自下而上的評選方法，并將評選結(jié)果對外予以公示,接受群眾監(jiān)督。高 嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》等反腐倡廉條規(guī)，嚴(yán)格程序，規(guī)范操作，接受監(jiān)督。張偉工會業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)3國防教育、預(yù)備役工作 未能對機(jī)關(guān)人員強(qiáng)化國防教育，居安思危的警惕性不高。張偉規(guī)劃股3規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃 未能按照規(guī)定編制經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃，擅自確定規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，未能嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定使用支出，發(fā)生權(quán)錢交易，接受吃請、禮品。高 嚴(yán)格按照項(xiàng)目編制實(shí)行公開招投標(biāo)的程序，不擅自作主，按規(guī)定程序辦理，秉公辦事張偉規(guī)劃股3規(guī)劃編項(xiàng)目監(jiān)督工作 規(guī)劃編制項(xiàng)目監(jiān)督安排、規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)使用，規(guī)劃行政審批及批后管理工作相配套的規(guī)章制度不完善不健全，現(xiàn)有的制度執(zhí)行不到位，導(dǎo)致規(guī)劃行政權(quán)力自由裁量權(quán)空間較大，容易產(chǎn)生權(quán)錢交易、違法違紀(jì)等嚴(yán)重后果的腐敗現(xiàn)象高 加強(qiáng)制度建設(shè)，修訂、完善和規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、審批、管理、監(jiān)督各項(xiàng)制度，并加大執(zhí)行力度，做到依法編制、審批、管理和監(jiān)督； 積極推行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律預(yù)警機(jī)制和行政權(quán)力規(guī)范運(yùn)行預(yù)警機(jī)制工作； 規(guī)范行政審批流程，提高審批效能，健全股室互審和局業(yè)務(wù)會審。高 嚴(yán)格按照建設(shè)項(xiàng)目審批流程陽光操作，堅(jiān)持“兩公開”，即審批程序和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公開。 在農(nóng)村危房改造、清潔工程和村莊整治資金使用中，監(jiān)督不力，可能發(fā)生違規(guī)使用項(xiàng)目資金的現(xiàn)象。堅(jiān)持廉政勤政監(jiān)督制度，廣泛聽取服務(wù)單位和群眾意見。堅(jiān)持廉政勤政監(jiān)督制度，廣泛聽取服務(wù)單位和群眾意見。堅(jiān)持廉政勤政監(jiān)督制度，廣泛聽取服務(wù)單位和群眾意見。規(guī)劃條件變更必須按照法定程序進(jìn)行； 堅(jiān)持股室互審和局業(yè)務(wù)會審制度，嚴(yán)格按照規(guī)劃審批流程進(jìn)行審批。擅自在建設(shè)用地規(guī)劃許可證中，改變作為國有土地使用權(quán)出讓合同組成部分的規(guī)劃條件。高 嚴(yán)格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范要求核發(fā)選址意見書。劉金東法規(guī)股2組織執(zhí)法人員資格培訓(xùn)考試 對申報(bào)執(zhí)法證不按規(guī)定辦理，把關(guān)不嚴(yán)，影響行政執(zhí)法水平。加油不?？▽Ｓ茫S修車輛未按要求程序進(jìn)行。高 加強(qiáng)法紀(jì)教育，增強(qiáng)自律意識，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”，接受社會監(jiān)督； 陽光執(zhí)法，公開處罰標(biāo)準(zhǔn)、處罰程序、處罰過程、處罰結(jié)果。劉金東安全生產(chǎn)股招商引資工作 招商引資工作不積極或辦事拖拉中 增強(qiáng)招商引資的積極性，提高協(xié)調(diào)能力和服務(wù)水平。高 通報(bào)檢查結(jié)果，公開問題整改的標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)限； 嚴(yán)格、執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》、《國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)》和《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》。高 嚴(yán)格按照《中華人民共和國建筑法》和行政審批規(guī)定程序辦理建筑工程施工許可。 建立健全制度，職責(zé)職能機(jī)制，嚴(yán)格按照程序辦理拆遷事項(xiàng)，規(guī)范自由裁量權(quán)。 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，提高自身政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。劉海鵬辦公室業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃 在規(guī)劃管理、項(xiàng)目審查工作中，未嚴(yán)格按規(guī)定辦理，可能產(chǎn)生不符合規(guī)劃及手續(xù)不完備等情況。對公務(wù)接待加強(qiáng)監(jiān)督，抵制不正之風(fēng)。劉海鵬辦公室政務(wù)公開未嚴(yán)格履行機(jī)關(guān)信息、安全、保密、政務(wù)公開等工作法律法規(guī)和規(guī)定，發(fā)生信息、安全等工作失泄密事件，政務(wù)公開工作不及時(shí)不全面。高 嚴(yán)格按照人事調(diào)動工作程序辦理調(diào)動手續(xù)； 嚴(yán)格執(zhí)行工資福利有關(guān)文件規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行津補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按照政策性資金管理辦法執(zhí)行，合理安排支出項(xiàng)目劉海鵬財(cái)務(wù)股財(cái)務(wù)管理 違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以權(quán)謀私、私設(shè)“小金庫”賬目不清、瞞報(bào)、虛報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，不按規(guī)定制單、審賬，可能發(fā)生報(bào)銷不合法的票據(jù)及支出費(fèi)用超標(biāo)現(xiàn)象。堅(jiān)持大額經(jīng)費(fèi)使用支出實(shí)行集體研究決定、局主要負(fù)責(zé)同志審批制度，并加大執(zhí)行力度。由領(lǐng)導(dǎo)班子成員負(fù)責(zé)監(jiān)控，具體內(nèi)容見防控責(zé)任一覽表 二O一二年六月三十日埇橋區(qū)住建局領(lǐng)導(dǎo)班子成員分管工作崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)、防控措施、防控責(zé)任一覽表風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級防范措施風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)審批不嚴(yán)格執(zhí)行依法行政規(guī)定，采取事先打招呼、定框框和暗示等方式干預(yù)行政審批、行政處罰等行政行為，可能出現(xiàn)以權(quán)謀私的現(xiàn)象。 十一、管理和指導(dǎo)局屬企事業(yè)單位的組織人事、勞動工資、財(cái)務(wù)審計(jì)、統(tǒng)計(jì)和計(jì)劃生育及企業(yè)的安全生產(chǎn)經(jīng)營管理等工作。 七、負(fù)責(zé)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)的市政公用事業(yè)，園林綠化、供水、熱能燃?xì)?、?zhèn)容鎮(zhèn)貌的管理及指導(dǎo)性工作。 五、負(fù)責(zé)全區(qū)以及區(qū)域內(nèi)獨(dú)立礦區(qū)建設(shè)工程的建筑施工、建筑安裝、建筑裝飾裝修、預(yù)制構(gòu)件、建筑防腐行業(yè)管理和直屬建筑企業(yè)的管理，擬定工程建設(shè)、施工招標(biāo)等有關(guān)規(guī)定，管理和規(guī)范建筑市場，綜合管理全區(qū)工程監(jiān)理工作，辦理建筑工程施工許可證。復(fù)檢施工企業(yè)監(jiān)理公司施工現(xiàn)場整改情況區(qū)住建局建設(shè)行政處罰流程圖（一般程序）執(zhí)法人員向被檢查人出示執(zhí)法證件制作詢問筆錄，收集相關(guān)證據(jù)制作安檢調(diào)查報(bào)告，提交法制機(jī)構(gòu)核審制作被處罰決定書送達(dá)當(dāng)事人，由當(dāng)事人簽收區(qū)住建局建設(shè)行政處罰流程圖（聽證程序）立案調(diào)查取證提出處理意見陳述和申辯行政處罰事先告知組織聽證作出處罰決定并向有關(guān)部門備案結(jié) 案執(zhí) 行 區(qū)住建局干部人事檔案管理流程圖干部人事檔案工作流程嚴(yán)格遵守干部人事檔案工作各項(xiàng)法規(guī)文件檔案接收檔案轉(zhuǎn)出材料歸檔檔案維護(hù)檔案使用審核材料是否齊全請轉(zhuǎn)檔單位補(bǔ)充材料回執(zhí)寄轉(zhuǎn)檔單位錄入檔案轉(zhuǎn)入信息檔案目錄編號入庫收集檔案材料歸檔填制檔案轉(zhuǎn)遞通知單錄入檔案轉(zhuǎn)出信息轉(zhuǎn)出檔案、回執(zhí)存檔審核材料是否完備入檔材料登記臺賬材料歸檔人員調(diào)配任免離退調(diào)整檔案目錄、編號檔案整理、裝訂查閱借閱復(fù)印證明區(qū)住建局人員內(nèi)部調(diào)動流程圖辦理調(diào)動手續(xù)在全局范圍對調(diào)動情況進(jìn)行公示人事股根據(jù)局黨組決定，通知有關(guān)部門對調(diào)動人所經(jīng)管的資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)進(jìn)行移交局黨組會議研究決定個(gè)人申請調(diào)動人事股受理并提出意見個(gè)人寫出申請調(diào)動報(bào)告答局黨組會議集體研究通過人事股根據(jù)工作需要提出調(diào)動建議組織決定調(diào)動區(qū)住建局干部選拔配備工作流程圖研究制定干部選拔配備工作實(shí)施方案按干部管理權(quán)限報(bào)人事局、組織部審批辦理任職通知黨組決定任職人選報(bào)區(qū)人事局、組織部備案民主推薦或競爭上崗黨組決定考察對象人選組織考察醞 釀黨組決定擬任人選任職人選公示區(qū)住建局年度考核工作流程圖分管領(lǐng)導(dǎo)提出審核意見歸 檔公 示成立考核領(lǐng)導(dǎo)小組制定實(shí)施方案組織個(gè)人進(jìn)行年終總結(jié)考核結(jié)果報(bào)公務(wù)員主管部門審核申請復(fù)核考核小組進(jìn)行審核（確定考核等次）局職工大會進(jìn)行無記名投票區(qū)住建局工資管理流程圖通知財(cái)務(wù)或直屬單位執(zhí)行報(bào)區(qū)人事局審批局黨組會討論，形成會議紀(jì)要調(diào)配通知任免通知根據(jù)工資文件核定基本工資局人事股審批區(qū)住建局財(cái)務(wù)報(bào)銷流程圖申請人、申請單位填制報(bào)銷人工作部門、姓名、日期報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)局長審批財(cái)務(wù)審核報(bào)銷匯總報(bào)會計(jì)中心審核入帳報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審簽報(bào)財(cái)務(wù)審核領(lǐng)導(dǎo)審簽報(bào)負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)審核報(bào)銷匯總報(bào)會計(jì)核算中心審核入帳區(qū)住建局辦公用品購置流程圖分管