【正文】 按照限及時(shí)支付質(zhì)量保證金，及時(shí)清理開戶行；★★財(cái)務(wù)資料及時(shí)清理移交。嚴(yán)格按照竣工驗(yàn)收辦法執(zhí)行?！锝ㄔO(shè)單位、運(yùn)營(yíng)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位等多方共同參與缺陷責(zé)任認(rèn)定。強(qiáng)化檢測(cè)單位工作準(zhǔn)確性和公正性的管理。建設(shè)單位財(cái)務(wù)（審計(jì)）部門交工驗(yàn)收工作1）流程圖施工單位自評(píng)合格后提出申請(qǐng)監(jiān)理單位審核評(píng)定建設(shè)單位向交通工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申請(qǐng)交工檢測(cè)頒發(fā)交工驗(yàn)收證書交通工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)組織質(zhì)量檢測(cè)建設(shè)單位組織交工驗(yàn)收會(huì)2）腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表交工驗(yàn)收工作流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主任10交工驗(yàn)收施工單位提出申請(qǐng)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理提交虛假建設(shè)情況報(bào)告督促每個(gè)參建單位實(shí)事求是進(jìn)行總結(jié)，抽查相關(guān)原始數(shù)據(jù)。行政監(jiān)督部門、建設(shè)單位財(cái)務(wù)（審計(jì)）部門建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門人員▲在特定銀行開設(shè)賬戶，存儲(chǔ)、借貸建設(shè)資金。建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門其他環(huán)節(jié)建設(shè)單位財(cái)務(wù)（審計(jì)）部門人員▲委托與自己有利益（利害）關(guān)系的社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)。★★集體研究審批項(xiàng)目資金的撥款。項(xiàng)目資金撥付工作1）流程圖投資方根據(jù)年度計(jì)劃和工程進(jìn)度撥款建設(shè)單位按照計(jì)量和合同辦理資金支付手續(xù)施工單位使用項(xiàng)目資金征地拆遷組織實(shí)施部門按戶支付補(bǔ)償款監(jiān)理、設(shè)計(jì)、科研等單位以及材料供應(yīng)商被征地、拆遷戶計(jì)量合同合同2）腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表項(xiàng)目資金撥付工作流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主任9項(xiàng)目資金管理建設(shè)單位撥付資金建設(shè)單位工程管理部門人員、財(cái)務(wù)部門人員▲▲手續(xù)不完備，不按程序付款；▲▲▲不按合同付款，存在超付現(xiàn)象；▲▲▲挪用、擠占項(xiàng)目資金；▲▲惡意拖延支付時(shí)間或提前支付；▲▲▲拖延、克扣監(jiān)理費(fèi)用。建設(shè)單位合同管理部門續(xù)上表流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主任索賠管理建設(shè)單位審核建設(shè)單位工程管理部門人員和合同管理部門人員▲有意為施工單位提供索賠理由或創(chuàng)造索賠條件；▲▲有意拖延審批時(shí)間，給利害關(guān)系人可乘之機(jī)；▲▲▲因主觀原因，在收到承包人送交的索賠報(bào)告和有關(guān)資料后28天內(nèi)未予以答復(fù)或未對(duì)施工單位作進(jìn)一步要求，而導(dǎo)致該索賠成立?！铩飳?duì)索賠事件的單價(jià)和數(shù)量審查采取多方會(huì)審制度，引進(jìn)審計(jì)等第三方全程跟蹤制度。索賠金額在一定金額以下的由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)代表四方共同確認(rèn)；索賠金額在一定金額以上的須審計(jì)機(jī)構(gòu)、紀(jì)監(jiān)督部門參與現(xiàn)場(chǎng)核查；★★對(duì)索賠事件的現(xiàn)場(chǎng)用拍照、攝像等影像資料進(jìn)行證據(jù)保存，將重大設(shè)計(jì)變更、索賠的現(xiàn)場(chǎng)情況及時(shí)錄入電子項(xiàng)目管理系統(tǒng)；★★加大現(xiàn)場(chǎng)的督查力度，建立建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)管理人員對(duì)索賠事件現(xiàn)場(chǎng)跟蹤記錄報(bào)告制度，并與現(xiàn)場(chǎng)管理人員獎(jiǎng)懲掛鉤。建設(shè)單位單價(jià)審核部門建設(shè)單位工程管理部門人員和設(shè)計(jì)管理部門人員▲▲▲綠化、房建等項(xiàng)目易因個(gè)人喜好提出不必要的變更，給利害關(guān)系人可乘之機(jī)。建設(shè)單位設(shè)計(jì)管理部門、工程管理部門▲▲對(duì)設(shè)計(jì)變更辦理時(shí)間和周期過長(zhǎng)現(xiàn)象督辦不力，給承辦人和利害關(guān)系人暗箱操作留下隱患。建設(shè)單位★★★實(shí)行跟蹤審計(jì)，提前介入。設(shè)計(jì)單位出具變更設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)人員、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表▲▲與施工單位串通，為其從技術(shù)層面上出謀劃策，通過不合理的設(shè)計(jì)變更為施工單位謀取不正當(dāng)利益。建設(shè)單位招標(biāo)部門★★對(duì)腐敗合同履約情況進(jìn)行定期考核，考核結(jié)果與信用等級(jí)掛鉤；★★對(duì)監(jiān)理單位審核后的工程數(shù)量和單價(jià)被核減數(shù)額與監(jiān)理紀(jì)檢監(jiān)察部門續(xù)上表流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主任設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位初審監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師▲▲▲對(duì)施工單位弄虛作假騙取不正當(dāng)利益行為作偽證。★★將設(shè)計(jì)變更申報(bào)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性納入履約考核，與考核獎(jiǎng)懲和信用等級(jí)掛鉤。建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門實(shí)行建設(shè)單位工作人員腐敗保證金獎(jiǎng)罰制度。建設(shè)單位工程管理部門★★★建立總監(jiān)（監(jiān)理組長(zhǎng)）個(gè)人信用檔案，定期對(duì)總監(jiān)（監(jiān)理組長(zhǎng)）工作質(zhì)量進(jìn)行考核。建設(shè)單位工程管理部門監(jiān)理單位審核確認(rèn)監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師▲故意拖延審核計(jì)量周期實(shí)現(xiàn)不正當(dāng)利益。監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師▲▲▲對(duì)施工單位的虛報(bào)、多報(bào)計(jì)量不予核減。計(jì)量工作1）流程圖施工單位提出分項(xiàng)工程計(jì)量申請(qǐng)施工單位編制計(jì)量支付月報(bào)與支付申請(qǐng)監(jiān)理單位審核確認(rèn)建設(shè)單位工程管理部門審核，相關(guān)部門會(huì)簽建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門支付工程款監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批2）腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表計(jì)量工作流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主任7計(jì)量管理施工單位提出計(jì)量申請(qǐng)施工單位計(jì)量人員▲▲▲計(jì)量資料造假，利用隱蔽工程計(jì)量控制難度大等問題虛報(bào)、冒領(lǐng)工程量。建設(shè)單位安全管理部門、招標(biāo)部門通報(bào)檢查情況▲故意隱瞞檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，不要求施工單位整改。監(jiān)督監(jiān)理單位制定嚴(yán)格的預(yù)驗(yàn)收制度和措施，并確保執(zhí)行，形成多人決策機(jī)制；對(duì)弄虛作假的一般監(jiān)理實(shí)行合同違約金制度。★★建立完善的施工單位履約考核制度，與信用評(píng)價(jià)和經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲掛鉤。行政監(jiān)督部門隨機(jī)檢查社會(huì)檢測(cè)單位工作質(zhì)量，社會(huì)檢測(cè)單位工作質(zhì)量與合同費(fèi)用支付掛鉤。交通工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)建設(shè)單位質(zhì)量管理部門人員▲委托與其有利益（利害）關(guān)系的檢測(cè)單位對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)單位事先不通告檢查地點(diǎn)，檢查點(diǎn)由檢查小組到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后臨時(shí)確定，檢查結(jié)果當(dāng)場(chǎng)公布，并將結(jié)果報(bào)建設(shè)單位和監(jiān)理單位；檢測(cè)單位和人員與被檢測(cè)單位存在利益（利害）關(guān)系的，須回避。定期聯(lián)合監(jiān)督部門組織分包管理專項(xiàng)檢查。建設(shè)單位招標(biāo)部門加強(qiáng)對(duì)腐敗合同執(zhí)行情況的考核，考核結(jié)果與其信用檔案掛鉤。監(jiān)理單位審查監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師未按監(jiān)理規(guī)定，對(duì)合同分包進(jìn)行審查，縱容施工單位進(jìn)行違法轉(zhuǎn)包或違規(guī)分包。行政監(jiān)督部門★加強(qiáng)監(jiān)管，認(rèn)定為違法轉(zhuǎn)包和違規(guī)分包的，應(yīng)進(jìn)行查處，并追究相應(yīng)責(zé)任。保存試驗(yàn)檢測(cè)原始資料，建立臺(tái)賬。加強(qiáng)隨機(jī)抽檢頻率?！铩铩锝⒉牧瞎?yīng)商黑名單制度。規(guī)范合同變更程序，完善價(jià)格、數(shù)量的變更手續(xù)；對(duì)較大金額的變更，進(jìn)行集體決策。行政監(jiān)督部門★完善評(píng)標(biāo)辦法，一般的大宗材料采用最低價(jià)中標(biāo)方式；其他防控措施詳見招標(biāo)投標(biāo)程序。建設(shè)單位物資管理部門、招標(biāo)人▲▲特殊工藝的材料采購(gòu)盡管向主管部門報(bào)批，但未經(jīng)過招投標(biāo)選擇供貨單位。★★★對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)建立信用檔案，定期進(jìn)行履約考核，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作的，降低其信用等級(jí)；后果嚴(yán)重的，列入黑名單。審查人著重審核有無實(shí)質(zhì)性條款變更。招標(biāo)人續(xù)上表流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主任2招標(biāo)投標(biāo)定標(biāo)招標(biāo)人▲▲▲招標(biāo)人在評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人以外確定中標(biāo)人；必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目在所有投標(biāo)人被評(píng)標(biāo)委員會(huì)否決后招標(biāo)人自行確定中標(biāo)人。投標(biāo)人中標(biāo)結(jié)果公示期間，排名第一的中標(biāo)候選人無正當(dāng)理由或惡意故棄中標(biāo)資格。行政監(jiān)督部門續(xù)上表流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主任2招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公示招標(biāo)人▲▲不按規(guī)定公示中標(biāo)結(jié)果。招標(biāo)人行政監(jiān)督部門評(píng)標(biāo)專家▲▲▲評(píng)標(biāo)專家收受投標(biāo)人好處或與之有利益（利害）關(guān)系，進(jìn)行傾向性評(píng)標(biāo)。評(píng)審會(huì)議參會(huì)人員泄漏有關(guān)評(píng)審過程?！铩铩飳?duì)重大項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)過程現(xiàn)場(chǎng)錄音、錄像；規(guī)范與會(huì)各方人員言行，防止暗示、誘導(dǎo)、誤導(dǎo)評(píng)標(biāo)；★★★評(píng)委主任委員由從專家?guī)熘谐槿〉膶＜覔?dān)任，招標(biāo)人代表不應(yīng)擔(dān)任評(píng)委主任委員；★★建立專家和招標(biāo)人的相互評(píng)價(jià)制度。招標(biāo)人行政監(jiān)督部門虛假投標(biāo)，編制虛假資料，騙取中標(biāo)。投標(biāo)資格申請(qǐng)人只報(bào)名參加本批次的投標(biāo)，不具體選擇所投標(biāo)段，由電腦自動(dòng)排序投標(biāo)資格申請(qǐng)人的可投標(biāo)段。招標(biāo)人★★★對(duì)有借用資質(zhì)、圍標(biāo)串標(biāo)、違法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包和行賄等不良記錄的企業(yè)或人員，降低信用等級(jí)，限制進(jìn)入建設(shè)市場(chǎng)；加強(qiáng)中標(biāo)后的履約考核，加大處罰力度?！铩飳＜?guī)炖锏膶＜倚彰镁幪?hào)代替，姓名隱藏，僅留編號(hào)和手機(jī)號(hào)碼?！铩锛皶r(shí)更新專家?guī)?；★采用招投?biāo)信息系統(tǒng)網(wǎng)上隨機(jī)抽??；檢查專家是否與投標(biāo)單位有關(guān)聯(lián)關(guān)系；★所有工程項(xiàng)目必須從省級(jí)專家?guī)旎蚪煌ㄟ\(yùn)輸部專家?guī)熘谐槿＜遥幻看纬楹炛付▽Ｈ顺楹?，并?fù)責(zé)在會(huì)議前對(duì)名單保密；★從專家?guī)熘谐槿＜視r(shí)，監(jiān)督部門現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。凡涉及廢標(biāo)事項(xiàng)的，均要兩人以上進(jìn)行交叉核對(duì)；★★★對(duì)清標(biāo)工作進(jìn)行考核，清標(biāo)質(zhì)量與委托費(fèi)用的支付掛鉤；★★★建立清標(biāo)實(shí)名制；評(píng)標(biāo)委員會(huì)在評(píng)標(biāo)招待中對(duì)清標(biāo)情況作出評(píng)價(jià)，特別注明清標(biāo)結(jié)果是否有傾向性、不公正、遺漏和存在重大偏差的現(xiàn)象?？s短簽封標(biāo)底和開標(biāo)的時(shí)間差；★★鼓勵(lì)采用無標(biāo)底招標(biāo)；為防止標(biāo)底和限價(jià)泄密而影響公平競(jìng)爭(zhēng)，在開標(biāo)同時(shí)公布標(biāo)底，在投標(biāo)截止時(shí)間前七日公布限價(jià)。明確規(guī)定所邀請(qǐng)對(duì)象應(yīng)具備招標(biāo)文件要求的相應(yīng)水平、相應(yīng)條件?？s小知悉資格申請(qǐng)人名單的工作人員范圍。按國(guó)家相關(guān)政策、法規(guī)在規(guī)定的媒介上發(fā)布招標(biāo)公告；加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目發(fā)布公告情況的備案審查。執(zhí)行招標(biāo)文件備案制度，必要時(shí)要求招標(biāo)人組織召開資格預(yù)審文件和招標(biāo)文件評(píng)審會(huì)。