【正文】 （ 4） 生 產(chǎn)計(jì)劃變更。 （ 10）其他因采購(gòu)原因所致的情形。 （ 6） 下單量超過(guò)供應(yīng)商之產(chǎn)能。 （ 2） 業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤。 （ 8） 供應(yīng)商欠缺交期管理能力。 （ 4） 供應(yīng)商生產(chǎn)管理不當(dāng)。 中國(guó)最大的管理資源中心 42 （ 5） 交期提前頻繁，使供應(yīng)商對(duì)交期的管理松懈，導(dǎo)致下次的延誤。 2． 1． 2交期提前太多的影響 交期提前太多也有不良之影響，主要有： （ 1） 導(dǎo)致庫(kù)存成本之增加。 （ 4） 由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。 2． 交期管理規(guī)定 3． 1確保交期的重要性 交期管理是采購(gòu)的重 點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。 □由其他貨款中扣除 □以現(xiàn)金支付 順頌 商 祺！ 股份有限公司 采購(gòu)部 年 月 日 中國(guó)最大的管理資源中心 41 采購(gòu)管理制度 P895 采購(gòu)交期管理 文件編號(hào)： GB06 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè) 1． 總則 1． 1制定目的 為了確保購(gòu)用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。 （ 2） 發(fā)生短卸情形，向航運(yùn)公司及保險(xiǎn)公司索賠。 2． 5． 4國(guó)外采購(gòu)物料退貨與索賠 因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下： （ 1） 要求供應(yīng)商儲(chǔ)運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)。 2． 5． 3國(guó)內(nèi)采購(gòu)其他索賠規(guī)定 （ 1） 由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。 （ 4） 訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。具體規(guī)定如下： 中國(guó)最大的管理資源中心 39 2． 5． 1處置依據(jù) 以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 （ 7） 處理短損 根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。 （ 3） 確認(rèn)送到日期 用 以確定廠商是否如期交貨，以作為評(píng)鑒、獎(jiǎng)懲之根據(jù)。 （ 6） 接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo)。 中國(guó)最大的管理資源中心 38 （ 2） 所提供之產(chǎn)品，通過(guò)所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如 UL、 TUV、 CCEE等等。 （ 3） 提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。 （ 4） 所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （ 6） 提高議價(jià)技巧。 （ 2） 應(yīng)用會(huì)計(jì)查核手段。 （ 7） 作業(yè)條件的檢討。 （ 3） 計(jì)算各方案之使用材料成本。 3． 3成本分析表的提供方式 成本分析表提供方式一般有兩種： （ 1） 由供應(yīng)商提供。 （ 3） 無(wú)法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)之合理性的。 （ 7） 稅金。 （ 3） 所需設(shè)備、工具。 （ 7） 采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。 中國(guó)最大的管理資源中心 34 （ 3） 已核定之物料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以《單價(jià)審核單》形式重新報(bào)批，且附上書(shū)面之原因說(shuō)明。 （ 6） 副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部進(jìn)一步議價(jià)。 （ 2） 采購(gòu)部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2． 如急用需選別，所產(chǎn)生之費(fèi)用，依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。 4． 附件 [附件 ]GB031《訂購(gòu)單》 中國(guó)最大的管理資源中心 32 [附件 ]GB031 訂 購(gòu) 單 NO： 日期： 請(qǐng)購(gòu)單號(hào) 廠商 編號(hào) 地址 電 話 訂購(gòu)內(nèi)容 項(xiàng)次 物料名稱 料號(hào) 單位 訂購(gòu)數(shù)量 單價(jià) 金額 交貨日期 數(shù)量 1 2 3 4 5 6 合 計(jì) 合計(jì)金額（大寫） 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 交貨地點(diǎn) 交易條款 一、 交期 承制廠商須依本訂單交期或本公司采購(gòu)部以電話或書(shū)面調(diào)整之交貨期，若有延誤，每逾 一日扣該批款的 %。 （ 7） 辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)。 （ 3） 進(jìn)口船務(wù)安排。 3． 3． 3訂購(gòu)作業(yè) （ 1） 采購(gòu)部接獲核準(zhǔn)之《請(qǐng)購(gòu)單》后，應(yīng)以《訂購(gòu)單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以傳真或 Email 形式確認(rèn)交期。 3． 2． 4驗(yàn)收與付款 （ 1） 依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。 （ 3） 采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。 （ 4） 采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。 （ 3） 一般采購(gòu) 除（ 1）（ 2）以外之物料，采用隨需 求而采購(gòu)之方式。 （ 3） 采購(gòu)部門接獲通知后，立即停止一切采購(gòu)動(dòng)作。 （ 2） 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元 1萬(wàn)元以上， 5萬(wàn)元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 2． 2請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限 2． 2． 1國(guó)內(nèi)物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限 （ 1） 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣 1萬(wàn)元以下才者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。 （ 2） 請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。 1． 2適用范圍 本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。 3． 3． 2其他注意事項(xiàng) （ 1） 專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。 （ 4） 本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。 （ 2） 議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。 （ 5） 凡屬可作成本分析之采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價(jià)之參考。 （ 2） 確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受（ 1）條所限。 （ 2） 合約采購(gòu) 經(jīng)常使用之物料，采購(gòu)部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，以確保物料供應(yīng)來(lái)源，簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)。 （ 4） 市場(chǎng)供需狀況。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （ 5） 購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購(gòu)、一次采購(gòu)之優(yōu)劣和市場(chǎng)單價(jià)趨勢(shì)。 3． 3購(gòu)料預(yù)算 （ 1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)次年各購(gòu)料 預(yù)算明細(xì)之編列。 （ 2） 用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。 （ 2） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。 （ 4） 物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。 （ 2） 采購(gòu)部編制次年度采購(gòu)計(jì)劃。 2． 2． 2生產(chǎn)計(jì)劃 （ 1） 生管部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃，本年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存及次年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存，制訂次年度之預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃。 （ 4） 配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （ 6） 信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。 （ 2） C等、 D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。 （ 4） 對(duì)價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎(jiǎng)勵(lì)。 （ 3） 不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。 （ 2） 復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。 （ 2） 每半年進(jìn)行一次總評(píng)。 （ 6） 訂購(gòu)。 （ 2） 詢價(jià)。 2． 2供應(yīng)商調(diào)查 供應(yīng)商調(diào)查程序如下： （ 1） 組成供應(yīng)商調(diào)查小組。 （ 3） 供應(yīng)商接洽。 1． 3權(quán)責(zé)單 位 （ 1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。 （ 5） E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。 2． 5評(píng)鑒處理 （ 1） A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。 （ 2） 平均得分 ~90分者為 B等。 2． 2． 5其他評(píng)鑒 由采購(gòu)部匯總資材、生管、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨， 予以評(píng)分，滿分 5分。 2． 2． . 退貨交換行動(dòng)評(píng)分 由采購(gòu)部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分： （ 1） 按期更換 ： 7分。 2． 2． 4服務(wù)評(píng)鑒 2． 2． 4． 1抱怨處理評(píng)分 由品管部對(duì)供應(yīng)商之抱怨處理予以評(píng)分，評(píng)分如下： （ 1） 誠(chéng)意改善： 8分。 （ 2） 價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢： 8分。 （ 5） 延遲 7日以上不得分。 （ 1） 計(jì)算： 進(jìn)料批次合格率 =（檢驗(yàn)合格批數(shù) /總交驗(yàn)批數(shù)） 100% （ 2） 評(píng)分： 得分 = 40進(jìn)料批次合格率 2． 2． 2交期評(píng)鑒 由采購(gòu)部依訂單規(guī) 定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下： （ 1） 如期交貨得分 25分。 （ 3） 價(jià)格主鑒： 15分。 1． 3權(quán)責(zé)單位 （ 1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 3） 復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。 （ 3） 進(jìn)度控制方法。 （ 3） 檢驗(yàn)之方法與記錄。 （ 3） 設(shè)備狀況。 （ 3） 估價(jià)方法。 （ 3） 評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。 1． 3權(quán)責(zé)單位 （ 1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 2． 5后續(xù)工作 依《供應(yīng)商調(diào)查》規(guī)定， 由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。 （ 3） 與供應(yīng)商洽談。 （ 5） 售后服務(wù)。 2． 3． 3供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表 供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容： （ 1） 材料零件確認(rèn)。 （ 4） 人力資源狀況。 2． 3． 2供應(yīng)商基本資料表 應(yīng)由廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。 （ 2） 應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。 （ 9） 供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。 （ 5） 行業(yè)協(xié)會(huì)。 2． 2供應(yīng)商資訊來(lái)源 新供應(yīng)商資訊來(lái)源一般有下列方式： （ 1） 各種采購(gòu) 指南。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 中國(guó)最大的管理資源中心