【正文】 建議本項目申報后，能盡快批復(fù)立項，并付諸實施。 經(jīng)過計算分析，本項目指標(biāo)均能通過行業(yè)評審指標(biāo)，特別是項目有一定的抗風(fēng)險能力和較強(qiáng)的還貸能力，并且從財務(wù)方面和國民經(jīng)濟(jì)評價方面都符合國家要求。 同時發(fā)生火災(zāi)次數(shù)按一次考慮。油灌區(qū)、倉庫、預(yù)處理車間等也都是防火設(shè)計的重點部位。中性點接地系統(tǒng)，其接地電阻值不大于 4歐。低壓電纜和絕緣導(dǎo)線應(yīng)符合要求。 ②疏散 在發(fā)生火災(zāi)時為 了能夠迅速安全地疏散人員及物資，減少火災(zāi)損失，在建筑設(shè)計時，設(shè)置了足夠數(shù)量的安全出口。在某些建筑物頂、側(cè)壁種植花草，形成立體綠化，進(jìn)一步美化環(huán)境。有關(guān)車間在三廢防止，防止噪聲、粉塵方面的詳細(xì)措施見“環(huán)?！闭鹿?jié)。 二、衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù) 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 (GB1488494)；食用植物油廠衛(wèi)生規(guī)范 (GB895588)；工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) (TJ3679)等。 嚴(yán)防粉塵的燃燒和爆炸 40 原料處理時會產(chǎn)生有機(jī)粉塵，空氣中懸浮粉塵達(dá)到一定濃度（爆炸濃度上下極限）時，極易形成粉塵爆炸。所有電氣動力線均應(yīng)敷設(shè)在電纜橋架內(nèi)，所有電器設(shè)備應(yīng)接地，動力電機(jī)設(shè)有熔斷和過載保護(hù)裝置，移動用電設(shè)備設(shè)漏電保護(hù)器； 配堿、加酸操作及實驗室人員均需要配備防護(hù)鏡、手套等勞保工具與設(shè)施，防止化學(xué)品灼傷； 組織制定安全生產(chǎn)操作規(guī)程，安全教育制度化，安全檢查經(jīng)?；?。一方面，由設(shè)備供應(yīng)廠家技術(shù)人員對員工進(jìn)行現(xiàn) 場培訓(xùn)；另一方面，對主要生產(chǎn)車間的操作、管理人員選派到國內(nèi)同類廠家進(jìn)行培訓(xùn)，以達(dá)到熟練、減少操作失誤、提高勞動生產(chǎn)率的目的。采用多種形式，積極推銷本公司產(chǎn)品，全面開展送貨上門、送油到戶服務(wù)。 三、生產(chǎn)管理 在公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織和調(diào)度生產(chǎn) ,進(jìn)行工序控制，負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃，同時與各生產(chǎn)車間簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，明確職責(zé)。 建設(shè)實施過程中，建設(shè)工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì) 量必須符合國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)項目資金的檢查審計和督察，項目資金的檢查、督查和審計分別由省級有關(guān)部門負(fù)責(zé)，定期不定期進(jìn)行。在產(chǎn)品質(zhì)量及品種開發(fā)上，發(fā)揮科技人員積極性，并與有關(guān)單位建立技術(shù)合作關(guān)系，在生產(chǎn)經(jīng)營和“質(zhì)量、品種、效益”上下大功夫，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。詳見表 81《人員構(gòu)成表》。其機(jī)構(gòu)設(shè)置為： 企業(yè)行政組織系統(tǒng)圖 工作制度與勞動定員 （ 1）工作制度 由于是連續(xù)生產(chǎn) ,所有車間均采用三班制，一般設(shè)備運行一個月小休一天，以提高生產(chǎn)效率。 第三節(jié) 其它社會效益 本項目屬多種經(jīng)營項目，是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點，是農(nóng)民增加收入的良好途徑。按項目年原材料需求規(guī)模 16000 噸計算，通過訂單生產(chǎn)，預(yù)計可收購 10萬畝、 萬戶的菜籽。同時帶動其它服務(wù)業(yè)的蓬勃發(fā)展。同時極少的污染物，在生產(chǎn)過程中，通過采取環(huán)境保護(hù)措施，有效的保護(hù)了環(huán)境，所以本項目的建設(shè)總體上不造成危害。 噪聲污染的防止 本項工程中的噪聲污染源主要來自于精煉油車間離心機(jī)，防止噪聲污染的措施有： 在設(shè)備上選用高效低噪聲設(shè)備。 廢渣處理 從原料中清理出雜質(zhì)入生活垃圾用車輛運送至當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門指定的地點集中處理。 清理車間設(shè)備選用密封性能良好的設(shè)備，在粉塵逸出的地方均設(shè)置吸風(fēng)除塵裝置，將含 塵空氣集中送至除塵器，經(jīng)二級除塵處理達(dá)標(biāo)后排放。 本項目涉及的環(huán)境治理工程與生產(chǎn)做到“三同時”，同時設(shè)計、同時施工、同時建成投產(chǎn)。項目建設(shè)區(qū)東為城鎮(zhèn)居民，西、南、北部主要為耕地，周圍無工礦企業(yè)，環(huán)境狀況良好。 第六節(jié) 財務(wù)評價結(jié)論 按照有關(guān)項目經(jīng)濟(jì)評價標(biāo)準(zhǔn)和國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金財務(wù)指標(biāo)對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)項目的財務(wù)內(nèi)部收益率大于 10%，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零的要求，本項目通過增量分析評價，項目財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，包含建設(shè)期的靜態(tài)投資回收期為 年 ，各項指標(biāo)均符合要求，說明項目具有較好的盈利能力和一定的抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟(jì)上可行。測算當(dāng)銷售收入降低 2%或經(jīng)營成本增加2%時，項目仍可行，由于項目產(chǎn)品的定價均為當(dāng)?shù)禺?dāng)年平均價格中的較低價格，因此，銷售收入降低 2%的可能性較小。因此，項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的難度不大，從盈虧平衡分析上可以看出，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 第五節(jié) 不確定性分析 一、盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 =固定成本 /（銷售收入 變動成本 銷售稅金） =%。 三、利潤及利潤分配 項目達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值 4832 萬元，交納銷售稅金及附加 萬元，交納所 得稅 萬元，利潤總額 萬元，計算期各年的利潤及其分配情況詳見附表 6《利潤及利潤分配表》。詳 見附表 7《項目現(xiàn)金流量表》。 三、經(jīng)營成本估算 達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營成本 萬元，固定成本 萬元，可變成本 萬元，詳見附表 4《總成本費用估算表》。 修理費 按固定資產(chǎn)總額的 4%提取，達(dá)產(chǎn)年年支出修理費 萬元。 工資及福利 工廠預(yù)計新增定員 62 人，其中加工工人 47人，管理人員 15 人，按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行技工、普工人均年工資 9600 元，福利費按年工資額的 14%計提。 表 82 加工單位原料（ 1 噸）成本表 二、總成本費用估算 達(dá)產(chǎn)年年均總成本費用為 萬元，其中固定成本 萬元，可變成本 萬元。 教育費附加 教育費附加為增值稅的 3%。銷售收入按以上產(chǎn)品相應(yīng)價格分別計算，正常年產(chǎn)品銷售收入為 4832 萬元。 第二節(jié) 銷售收入、稅金及附加估算 一、銷售價格 根據(jù)當(dāng)?shù)貙硎袌霭l(fā)展趨勢，結(jié)合項目的投入、產(chǎn)出物之間的相對價格變化不大的趨勢，且通貨膨脹同時影響到投入和產(chǎn)出兩個方面，故財務(wù)評價所采用的投入、產(chǎn)出物價格均以 200x 年當(dāng)?shù)氐氖袌鰞r格為基礎(chǔ)進(jìn)行測算。 六、經(jīng)濟(jì)效益計算期根據(jù) 200x 年《 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告大綱 》的要求按 12 年計。 二、原材料價格、產(chǎn)品價格按 200x 年平均市場價估算。 第五節(jié) 資金使用與管理 項目建設(shè)期為 1年，當(dāng)年完成全部資金投入。 第四節(jié) 資金來源與籌措 項目總投資 萬元，其中： 一、申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項中央財政資金 萬元（其中無償資金 萬元，有償資金 208 萬元），占總投資 %； 二、申請地方配套資金 萬元，占總投資的 %；其中省財政配套資金 萬元，占 %；縣財政配套資金 萬元，占 %。 五、建設(shè)投資 建設(shè)投資總計 萬元，其中工程費用 萬元、工程建設(shè)其他費用（含建設(shè)單位管理費 、工程監(jiān)理費 ）、預(yù)備費 萬元、建設(shè)期利息 萬元。以上合計 萬元。 以上合計 萬元。 以上合計 萬元。 本項目總投資構(gòu)成 包括建設(shè)投資和流動資金兩部分。 表 65 公用設(shè)施建設(shè)規(guī)模表 第五節(jié) 項目實施進(jìn)度安排 本項目建設(shè)期為 1 年，當(dāng)年投資完成全部建設(shè)內(nèi)容，第二年達(dá)到 100%生產(chǎn)負(fù)荷。 表 61 生產(chǎn)方案和生產(chǎn)規(guī)模 年生產(chǎn)能力 （ 1）處理雙低油菜籽 16000 噸 （ 2）生產(chǎn)冷榨天然雙低精煉油 6080 噸 （ 3）生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)菜籽粕 8800 噸 主要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 由于國家還未制定冷榨天然雙低菜籽油的標(biāo)準(zhǔn)，我們根據(jù)國家糧油食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及菜籽高烹油國家標(biāo)準(zhǔn)制定企業(yè)暫行標(biāo)準(zhǔn)。氣體從塔頂排出，經(jīng)脂肪酸收集器捕集，不凝氣體由真空泵抽走，捕集得到的脂肪酸一部分繼續(xù)循環(huán)捕集脫臭餾出物，一部分泵出車間去貯罐。進(jìn)入脫臭塔脫臭。白土用風(fēng)運系統(tǒng)提至?xí)捍婀?，生產(chǎn)時經(jīng)連續(xù)計量加入油中，脫色油泵入葉片過濾機(jī)進(jìn)行過濾，兩臺過濾機(jī)交替輪換作業(yè)，實現(xiàn)工藝過程連續(xù)過濾濁油打入脫色塔后再過濾，脫色清油經(jīng)安全過濾器過濾后送至下道工序。離心機(jī)分離出重相 經(jīng)皂腳泵送至車間外皂腳罐，輕相油經(jīng)加熱器調(diào)解溫度后與堿液或熱水混合，進(jìn)入第二臺離心機(jī)分離皂腳油。 21 車間內(nèi)新鮮溶劑由溶劑庫供給，冷卻水由循環(huán)水池經(jīng)泵供給，使用后經(jīng)冷卻塔冷卻處理循環(huán)使用。 DT 蒸脫機(jī)出來的溶劑、水蒸汽混合氣體進(jìn)入脫溶冷凝器，第一蒸發(fā)器出來的溶劑氣體進(jìn)入蒸發(fā)冷凝器，二者的冷凝器均進(jìn)入集液罐，經(jīng)泵送至節(jié)能器，自由氣體進(jìn)入 最后冷凝器。干燥脫水后的干粕由底部自動料門落入出粕絞龍，并經(jīng)此絞龍和刮板機(jī)將成品粕送入粕庫，從蒸脫機(jī)頂部出來的溶劑蒸汽和水蒸汽混合 液進(jìn)入蒸脫機(jī)冷凝器進(jìn)行冷卻。榨油的 餅經(jīng)膨化、冷卻進(jìn)入浸出車間。 初清后的原料進(jìn)入計量秤計量，計量后再經(jīng)輸送設(shè)備送入立筒庫儲存。 （ 1） 主要技術(shù)參數(shù) a 總裝機(jī) 54KW b 電消耗 c 蒸氣消耗 ≤ 20kg /噸料 d 溶劑消耗： ≤ （ 2） 原料和產(chǎn)品質(zhì)量 原料（餅）： —— 含油 12%— 14% —— 水份 ≤ 5%— 6% 粕： —— 水份 ≤ 12% 17 —— 殘油 ≤ % —— 殘溶 ≤ 700ppm（或引爆試驗合格） 浸出毛油： —— 總揮發(fā)物 ≤ % 煉油車間 油脂精煉過程是：將毛油經(jīng)脫膠、脫酸、脫色、脫臭等工序得到精練油脂的過程。不同于一般的螺旋榨油機(jī)，是經(jīng)特殊改造的，適合于冷榨的榨油機(jī)。分離效果好。采用綜合利用多種作用，如剪、切、擠壓、搓碾等同時進(jìn)行脫皮。選用動態(tài)固體散料電子流量稱，它能自動顯示，而且占地面積小，安裝方便，運行可靠。 （ 1）主要技術(shù)參數(shù) a 總裝機(jī)： 10KW b 電消耗： （ 2）原料和產(chǎn)品質(zhì)量 a 原料： xx 雙低油菜籽 含油量： 43— 48% 水份： 12— 13% 雜質(zhì)： ≤ % b 初清后油菜籽： 含油量： 43— 48% 水份： 12— 13% 雜質(zhì)： ≤ % 色澤、氣味 正常 （ 3）檢測系統(tǒng) 根據(jù)生產(chǎn)工藝需要，生產(chǎn)過程設(shè)多個檢測點： a 物料流量檢測點； b 立筒庫溫度檢測； c 脈沖除塵器壓力檢測。它能夠自動計量、自動顯示。 清理：選用高效振動篩。 第三節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 一、技術(shù)方案 初清車間及立筒倉 本工段的主要任務(wù)是將原料雙低油菜籽進(jìn)行初清入倉。 第二節(jié) 項目規(guī)劃和布局 根據(jù)場地及工藝流程要求，參照國家有關(guān)規(guī)范規(guī)定，全廠區(qū)基本分為生產(chǎn)區(qū)、行政區(qū)、生活區(qū)三大塊相對集中的建筑群 ，考慮到本場運輸量較小，僅設(shè)一大門。借助互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品具有快速、高效、低成本等優(yōu)勢，企業(yè)應(yīng)盡快進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，全方位通過信息傳遞，展示產(chǎn)品和服務(wù)，開展多種市場營銷活動。此外，企業(yè)還可以經(jīng)常參與一些公益性活動，建立企業(yè)良好的公眾形象，積極參與國內(nèi)的各種展銷會、訂貨會，廣為介 紹產(chǎn)品特點，積極參與市場競爭，提高產(chǎn)品知名度，爭創(chuàng)名牌，實施名牌戰(zhàn)略。企業(yè)要積極參加各種展銷 和產(chǎn)品評選活動，提高產(chǎn)品知名度和影響力，通過展銷逐步拓寬產(chǎn)品銷售市場。菜籽粕以陜西、江蘇和河南為重點銷售區(qū)域。項目區(qū)勞動力資源豐富價格低廉，加工廠區(qū)距油菜基地距離較近，原料運價低，有利于降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)產(chǎn)品競爭能力。 xx 是我國春油菜的主產(chǎn)區(qū)，由于獨特的自然氣候條件，所產(chǎn)的油菜籽籽粒飽滿，含油量高，品質(zhì)優(yōu)，加工的菜子油色正味香無污染在西北地區(qū)乃至全國都有較高聲譽(yù)。雖然國家為了緩解食用植物油供需矛盾，進(jìn)口一部分大豆，生產(chǎn)豆油作為補(bǔ)充，但由于國外大豆是轉(zhuǎn)基因食品，轉(zhuǎn)基因食品對人體健康到底有多大影響至今還沒有一個科學(xué)的定論，為此，大多數(shù)國人對進(jìn)口豆油一直持懷疑態(tài)度，菜子油在我國食用植物油中占主導(dǎo)地位的形勢在今后很長一段時間內(nèi)不會改變。為此，菜籽油國內(nèi)市場發(fā)展?jié)摿薮?。?20 年來我國油菜生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，油菜播種面積由 1980年的 200x年的 萬公頃，增加了 ，油菜籽產(chǎn)量從 1980 年的 萬噸，增加到 200x 年的 萬噸，增加了 倍。 國內(nèi)市場 10 中國是油菜籽生產(chǎn)大國， 也是菜籽油消費大國。分析研究表明菜籽油含有高量的不飽和脂肪酸（占總脂肪酸的 94％），是葵花油、玉米油、豆油、花生油、橄欖油等植物油中含量最高的。世界各國都十分重視油菜的種植和生產(chǎn)，有資料標(biāo)明 1990 年全球油菜籽總產(chǎn)量為 萬噸，到 200x 年已達(dá) 萬噸， 10 年間增長 64％。公司購進(jìn)設(shè)備為國內(nèi)較先進(jìn)的榨油設(shè)備，項目建成投 產(chǎn)后年加工油菜籽 16000 噸，生產(chǎn)二級菜籽精煉油 6080 噸，浸出菜籽粕 8800 噸。 菜籽產(chǎn)品銷售渠道不暢 菜籽產(chǎn)品產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)不合理的現(xiàn)象直接導(dǎo)致了銷售渠道不暢，產(chǎn)品售價偏低，甚至難以銷售的問題，甚至產(chǎn)品滯銷、收入降低 。 項目建廠選址地區(qū)在 xx縣電信網(wǎng)覆蓋范圍之內(nèi)，目前已開通國內(nèi)直拔電話、傳真等業(yè)務(wù)，通信聯(lián)絡(luò)十分方便。 三、市場優(yōu)勢 項目為原材料基地建廠，首先在主要原材料供應(yīng)方面具有明顯的市場優(yōu)勢。項目區(qū)勞動力資源豐富且價廉，項目建成后所需職工可就地解決。 第二節(jié) 項目實施的有利條件 一、政策環(huán)境