質(zhì)量體系內(nèi)部審核樣-wenkub.com
2025-06-16 16:19 本頁面
【正文】 以上報(bào)告當(dāng)否，請批示。公司各部門基本能夠按照質(zhì)量體系文件要求執(zhí)行，但仍存在一定的問題和欠缺。（三）試驗(yàn)室內(nèi)沒有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。審核組根據(jù)核查結(jié)果共開具XX份不符和項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容如下：（一）對試驗(yàn)室人員進(jìn)行現(xiàn)場考核，其中少數(shù)人員對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)不了解。三、審核依據(jù)（一） 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則（二） 公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》。公司管理層有必要對全體員工進(jìn)行一次全面的質(zhì)量體系文件宣貫，提高員工質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。審核組由2人組成，利用5天時(shí)間，在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行了全部19個(gè)要素的審核檢查。；效果性不符合163。 本實(shí)驗(yàn)室制定了“檢測報(bào)告控制程序”報(bào)告修改能滿足準(zhǔn)則的所有要求，對有必要發(fā)新的報(bào)告時(shí)，有唯一性標(biāo)識(shí)。 出具的報(bào)告內(nèi)容符合報(bào)告中各種信息要求。報(bào)告是否使用法定計(jì)量單位。 實(shí)驗(yàn)室建立了樣品交接記錄，能詳細(xì)記錄樣品的狀態(tài)。Y審核組長日 期 年 月 日標(biāo)記:Y為合格，N為不合格,O為待驗(yàn)證.質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門XXX審核日期XX年X月X日被審核部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號(hào)審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記實(shí)驗(yàn)室是否具有檢測和/或校準(zhǔn)樣品的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，避免樣品或記錄中的混淆。對于設(shè)備校準(zhǔn)，是否繪制能溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)的量值傳遞方框圖（適用時(shí)），以確保在用的測量儀器設(shè)備量值符合計(jì)量法制規(guī)定。N當(dāng)需要利用期間核查以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行。Y審核組長日 期 年 月 日標(biāo)記:Y為合格，N為不合格,O為待驗(yàn)證.質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門XXX審核日期XX年X月X日被審核部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號(hào)審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記實(shí)驗(yàn)室是否保存對檢測和/或校準(zhǔn)具有重要影響的設(shè)備及其軟件的檔案。 實(shí)驗(yàn)室保證檢測人員遇到可疑情況能立即停用，并標(biāo)識(shí)停用標(biāo)識(shí)（紅色）。Y實(shí)驗(yàn)室是否配備正確進(jìn)行檢測和/或校準(zhǔn)（包括抽樣、樣品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）所需的抽樣、測量和檢測設(shè)備（包括軟件）及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，并對所有儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)。實(shí)驗(yàn)室是否確保使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。 本實(shí)驗(yàn)室按照相關(guān)技術(shù)要求，使用合適的檢測方法進(jìn)行檢測工作，并制定了必要的作業(yè)指導(dǎo)書。Y對影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施是否有效控制并正確標(biāo)識(shí)。Y審核組長日 期 年 月 日標(biāo)記:Y為合格，N為不合格,O為待驗(yàn)證.質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門XXX審核日期XX年X月X日被審核部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號(hào)審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記實(shí)驗(yàn)室是否建立并保持環(huán)境保護(hù)程序，具備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，確保檢測/校準(zhǔn)產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固廢物等的處理符合環(huán)境和健康的要求，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 實(shí)驗(yàn)室設(shè)有環(huán)境監(jiān)控記錄。Y實(shí)驗(yàn)室的檢測和校準(zhǔn)設(shè)施以及環(huán)境條件是否滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。Y實(shí)驗(yàn)室是否保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。實(shí)驗(yàn)室人員是否經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 實(shí)驗(yàn)室的管理人員及檢測人員的數(shù)量和能力能滿足所從事工作的需要，符合實(shí)驗(yàn)室管理體系的要求。 實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)根據(jù)本條款的相關(guān)規(guī)定對管理評(píng)審需要考慮的問題編制了相關(guān)的程序文件。 內(nèi)審員是經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格的人員擔(dān)任，并能夠獨(dú)立于被審核的工作。Y審核組長日 期 年 月 日標(biāo)記:Y為合格，N為不合格,O為待驗(yàn)證.質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門XXXXX審核日期XX年X月X日被審核部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號(hào)審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記實(shí)驗(yàn)室是否定期地對其質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證其運(yùn)作持續(xù)符合管理體系和本準(zhǔn)則的要求。 實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)根據(jù)本條款的相關(guān)規(guī)定建立了與之配套，可行的程序文件，保證現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度?！ ∷匈|(zhì)量記錄和原始觀測記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書 /證書副本等技術(shù)記錄是否歸檔并按適當(dāng)?shù)钠谙薇４妗審核組長日 期 年 月 日標(biāo)記:Y為合格，N為不合格,O為待驗(yàn)證.質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門XXXXX審核日期XX年X月X日被審核部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號(hào)審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記實(shí)驗(yàn)室是否有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度。實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)建立完善的申訴和投訴處理的相關(guān)程序文件。Y實(shí)驗(yàn)室是否建立并保持評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序，明確客戶的要求。實(shí)驗(yàn)室是否將分包事項(xiàng)以書面形式征得客戶同意后方可分包。Y實(shí)驗(yàn)室是否建立并保持文件編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。/實(shí)驗(yàn)室是否按照本準(zhǔn)則建立和保持能夠保證其公正性、獨(dú)立性并與其檢測活動(dòng)相適應(yīng)的管理體系。Y審核組長日 期 年 月 日標(biāo)記:Y為合格，N為不合格,O為待驗(yàn)證.質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門XXXX審核日期XX年X月X日被審核部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號(hào)審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記實(shí)驗(yàn)室是否由技術(shù)管理者全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作，并指定一名質(zhì)量主管，賦予其能夠保證管理體系有效運(yùn)行的職責(zé)和權(quán)力。Y實(shí)驗(yàn)室是否有規(guī)定對檢測質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。檢查發(fā)現(xiàn)個(gè)別檢測員對保密職責(zé)掌握不好，回答不清楚，需認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》中的相關(guān)條款N實(shí)驗(yàn)室是否明確其組織和管理結(jié)構(gòu)、在母體組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間
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