【正文】 這必須包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。供銷(xiāo)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別和確定，原材料倉(cāng)庫(kù)員做好對(duì)供其使用或納入產(chǎn)品的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，并做好記錄，防止變質(zhì)和損壞； B、顧客提供的生產(chǎn)材料按本公司防護(hù)控制進(jìn)行控制；C、顧客的技術(shù)資料、文件按外來(lái)文件控制管理； D、當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況必須予以記錄，向顧客報(bào)告并保持記錄（）。③最終產(chǎn)品檢驗(yàn)后：合格的貼上合格證，每件產(chǎn)品上要標(biāo)志以下內(nèi)容：制造廠名及商標(biāo)；不合格的、待處理的或待檢的分別貼不合格，待處理和待檢標(biāo)識(shí)并放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。即本公司內(nèi)部某工序的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程。 ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0 操作者通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程的各項(xiàng)參數(shù)和特性要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施予以解決，操作者本人解決不了的要上報(bào)生技部和質(zhì)檢部。生技部將生產(chǎn)通知下達(dá)到生產(chǎn)車(chē)間以此開(kāi)始進(jìn)行生產(chǎn)； 生技部下達(dá)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》，由各生產(chǎn)單位人員按實(shí)際情況對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行記錄。包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求，有的感觀檢查、有的是測(cè)量，有關(guān)性能方面的驗(yàn)證依據(jù)供方提供的合格證或化、檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行。適當(dāng)時(shí)公司可以： ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0A、 對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品生產(chǎn)程序、過(guò)程、設(shè)備或人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求；一般情況下，不提出這些要求；B、 對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系提出要求。其它方面進(jìn)行相同控制方式。因本公司采購(gòu)的產(chǎn)品類(lèi)別多，將采購(gòu)產(chǎn)品按對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及輸出的影響分為A、B兩類(lèi)。 部門(mén)主管負(fù)責(zé)審批訂購(gòu)單。 C、顧客的反饋、包括投訴給予及時(shí)處理及滿(mǎn)意的答復(fù)并應(yīng)進(jìn)行記錄，按《服務(wù)控制程序》、《糾正/預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 、法規(guī)要求，例如制作超越本公司生產(chǎn)許可以外的產(chǎn)品要經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)方可制作。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司必須對(duì)識(shí)別的顧客要求連同公司規(guī)定的附加要求實(shí)施評(píng)審，顧客的訂單由供銷(xiāo)部組織，評(píng)審必須在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行，使評(píng)審后的訂單或合同能： A、產(chǎn)品要求在本公司得到確定(顧客的要求連同本公司確定的附加要求)； B、與以前表述不一致的合同或訂單要求通過(guò)口頭或信函聯(lián)系已經(jīng)解決； C、公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、附加服務(wù)和價(jià)格方面的要求； D、在顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前，必須事先通過(guò)產(chǎn)品要求、樣件或口頭告知提醒顧客，得到雙方書(shū)面或口頭確認(rèn)（如果顧客只有口頭確認(rèn)，公司相關(guān)人員必須在訂單、合同、口頭合同、記錄等上注明并簽名）； E、顧客或公司均可能因各種因素變更訂單或合同，當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，必須對(duì)原訂單/合同進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并以電話(huà)、電傳等方式回傳給顧客。4） 對(duì)過(guò)程及其產(chǎn)品的符合性提供必要的記錄：①進(jìn)貨驗(yàn)證和檢驗(yàn)記錄；②過(guò)程（工序）檢驗(yàn)記錄；③最終檢驗(yàn)記錄。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的條件，包括物理的，環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣），公司由生產(chǎn)部門(mén)識(shí)別所需的產(chǎn)品制造工作環(huán)境的因素，并在《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》中對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過(guò)程中規(guī)定控制項(xiàng)目和控制要求。按《設(shè)備管理制度》進(jìn)行管理和控制。 基礎(chǔ)設(shè)施 概述公司編制《設(shè)備管理控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》，通過(guò)對(duì)設(shè)備的管理，提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn) ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第6章資源管理QM/版本/修改狀態(tài)：B/0品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，保證過(guò)程有能力滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求。該計(jì)劃報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；C、 由辦公室負(fù)責(zé)新進(jìn)場(chǎng)的、外來(lái)工、作業(yè)人員的三級(jí)教育、相關(guān)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)公司基本法規(guī)，了解管理體系一般要求，結(jié)合具體的工作能力和工作表現(xiàn)進(jìn)行考核，通過(guò)考試、考核進(jìn)行驗(yàn)證等方式對(duì)培訓(xùn)和其它措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，考核合格后才予以上崗；D、 特種作業(yè)人員培訓(xùn)，應(yīng)按需要及有關(guān)規(guī)定，接受理論培訓(xùn)和技能培訓(xùn)，并應(yīng)進(jìn)行定期考核，發(fā)給資格證書(shū)，確認(rèn)合格后才可上崗；同時(shí),應(yīng)建立特殊崗位關(guān)鍵崗位和作業(yè)人員臺(tái)帳.E、 公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集公司辦公室、部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)每年培訓(xùn)工作進(jìn)行一次全面總結(jié)，審核培訓(xùn)計(jì)劃完成情況。 B、公司管理人員安排和任免由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理、管理者代表及各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理做好此工作，工人的招聘由辦公室負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)辦理人員安排的登記及任免手續(xù)及人事檔案管理。對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員要求具有適應(yīng)其崗位的能力。相關(guān)職能部門(mén)根據(jù)確定的需求計(jì)劃完成資源補(bǔ)充工作。資源是公司貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)的必要條件，因此，公司應(yīng)確保人力資源、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金等資源的提供來(lái)實(shí)施、保持管理體系，并持續(xù)改進(jìn)有效性，以滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方需求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意。 評(píng)審輸出 A、 通過(guò)評(píng)審結(jié)果的輸出，明確公司管理體系的目前狀態(tài)以及確定需改進(jìn)的目標(biāo)，其內(nèi)容包括：(1) 為增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意而進(jìn)行的產(chǎn)品改進(jìn)；(2) 確定公司管理體系和過(guò)程的改進(jìn)；(3) 確定為上述改進(jìn)而配置的資源需求。如有必要由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)；B、 公司總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)顧客和相關(guān)方的需求和變化、市場(chǎng)的變化以及管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的某些不適宜的過(guò)程等實(shí)施改進(jìn)和評(píng)價(jià)； C、 公司管理者代表協(xié)助總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作，負(fù)責(zé)歸口管理。支持文件：《協(xié)商、交流與溝通管理程序》。B、公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)接收、處理公司外部質(zhì)量等方面的信息。 保證信息的接收部門(mén)能真正理解所要溝通的事項(xiàng)。其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)《任命書(shū)》。ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量職能分配表 職能/部門(mén)ISO 9001:2008條款總經(jīng)理管代質(zhì)檢部辦公室供銷(xiāo)部生技部質(zhì)量管理體 系 總體要求○▲△△△△○▲△△△△○▲○△▲△△○△▲△△管理職責(zé)▲△▲△△△△▲△△△△△▲△△△△△○▲ 溝通▲△△△△△○▲○▲▲△△△▲△△△△△資 源管理▲△△△△△○△△▲△△○△△△△▲○△▲△▲產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)○△△▲○△▲○△▲△○▲設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)——————○△▲○▲○▲產(chǎn)品和服務(wù)提供○△▲▲○△△▲○▲△▲○△▲▲○△▲▲○▲▲△測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則△▲▲△△△○▲○▲△△△△○▲△△○▲△△○▲△△○△▲△△△○▲△△△○▲△△△○▲△△△注: ○ 核定 ▲ 主管部門(mén) △ 協(xié)助部門(mén) ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章管理職責(zé)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0 管理者代表 最高管理者在本公司管理層中任命一名管理者代表，發(fā)布任命書(shū)，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，必須包括以下方面：1） 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。B、 組織實(shí)施公司管理體系文件，制定并落實(shí)生產(chǎn)質(zhì)量、安全目標(biāo)計(jì)劃，制定、落實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量、安全獎(jiǎng)懲辦法，實(shí)施質(zhì)量、安全否決權(quán)，協(xié)調(diào)組織生產(chǎn)質(zhì)量評(píng)定； C、 按“7S”現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)的要求嚴(yán)格管理現(xiàn)場(chǎng)；D、 要以“生產(chǎn)是成本的中心”為核心，合理利用有限資源，確實(shí)加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量成本的控制，充分發(fā)揮人、材、物的潛力，努力降低工廢成本； 質(zhì)檢員 A、 協(xié)助質(zhì)檢部長(zhǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制和管理，監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員履行質(zhì)量職責(zé)； B、 組織實(shí)施公司管理體系文件，在生產(chǎn)過(guò)程中負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范、管理方案及重要、特殊工序的技術(shù)措施方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等的補(bǔ)充和完善； C、 負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不合格品的處理，對(duì)質(zhì)量檢查、內(nèi)外審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)組織處置并追溯檢查，并及時(shí)向質(zhì)檢部報(bào)告完成情況； D、 參與生產(chǎn)質(zhì)量評(píng)定，做好質(zhì)量記錄及各種質(zhì)量管理資料的收集、整理、統(tǒng)計(jì)和分類(lèi)； 工人 A、 熟悉并掌握本專(zhuān)業(yè)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和公司管理體系有關(guān)文件； B、 嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，及時(shí)自檢，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求； ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章管理職責(zé)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0 C、 正確使用、維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備、工裝； D、 正確使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，做好維護(hù)保養(yǎng)，確保在用測(cè)量裝置準(zhǔn)確可靠，并在檢定證書(shū)的有效期內(nèi)使用；E、 分清已加工和待加工件，合理使用工位器具，按要求做好標(biāo)識(shí)的保持和傳遞。 供銷(xiāo)部A、 在經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)外宣傳企業(yè)形象和公司質(zhì)量、安全方針；B、 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研與顧客需求的追蹤，確保與顧客直接有關(guān)的過(guò)程控制； C、 負(fù)責(zé)組織對(duì)配件、成品產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求的確定和評(píng)審、商務(wù)談判及經(jīng)濟(jì)合同簽約和合同評(píng)審； ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章管理職責(zé)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0 D、 負(fù)責(zé)合同管理并監(jiān)督合同履約情況；E、負(fù)責(zé)與顧客溝通， 參與產(chǎn)品質(zhì)量回訪，及時(shí)反饋用戶(hù)和相關(guān)方信息；負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量和數(shù)據(jù)分析；F、 負(fù)責(zé)采購(gòu)材料、配件和設(shè)備，負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)價(jià)；G、 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的審核，并經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審批；H、 合同執(zhí)行中,當(dāng)顧客提出改變或修訂合同要求時(shí),負(fù)責(zé)委托代理權(quán)限簽訂補(bǔ)充合同,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 公司總經(jīng)理A、主持制定質(zhì)量方針，頒布公司《管理手冊(cè)》，承擔(dān)公司管理體系的建立、完善、實(shí)施和保持的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；B、 向公司全體員工及時(shí)傳達(dá)顧客和相關(guān)方和法律、法規(guī)的要求，貫徹“八項(xiàng)原則”，使全體員工樹(shù)立以顧客和相關(guān)方為中心，一切以顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意為宗旨的思想；C、對(duì)公司管理體系的策劃負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；D、 定期組織對(duì)管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，確保管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性，對(duì)工程（工程）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和服務(wù)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；E、規(guī)定職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通，創(chuàng)造并保持一個(gè)使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境；F、確保實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所必須的資源配置。 ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章管理職責(zé)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0A、 職責(zé)和權(quán)限；B、 管理者代表；C、 內(nèi)部溝通。 質(zhì)量體系策劃1） 公司最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。C、顧客對(duì)產(chǎn)品服務(wù)滿(mǎn)意率：2009年≥96%,%。為此必須擴(kuò)大市場(chǎng)，增加產(chǎn)值和利潤(rùn)，其前提是產(chǎn)品質(zhì)量好，才能保持住老客戶(hù)，不斷增加新客戶(hù)； B、包括滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾：規(guī)范管理，完善服務(wù)，不是一朝一夕就能實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)制定階段性的目標(biāo)，可在本公司的質(zhì)量目標(biāo)中得到體現(xiàn)，是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程； 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，在本公司的質(zhì)量目標(biāo)中得到體現(xiàn)； 在公司的各適當(dāng)層次上達(dá)到溝通和理解。 要求包括產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等；要求也會(huì)涉及到對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系的固有特性（如產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)要求）以及賦予特性的要求（如價(jià)格、交貨時(shí)間等），只有當(dāng)要求完全滿(mǎn)足顧客的要求和期望時(shí)，顧客才能感到滿(mǎn)意，詳見(jiàn)《》中的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司依存于顧客，因此，公司需要理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿(mǎn)足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望?？偨?jīng)理和管理者代表以身作則，學(xué)習(xí)質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則及十二條質(zhì)量管理體系基本原理，學(xué)習(xí)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，樹(shù)立以顧客為中心的經(jīng)營(yíng)思想。E、處置質(zhì)量記錄的處置，要經(jīng)過(guò)主管部門(mén)填寫(xiě)處置表，再經(jīng)管理者代表審批后，方可銷(xiāo)毀。 ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第4章質(zhì)量管理體系QM/版本/修改狀態(tài)：B/0A、標(biāo)識(shí):質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是通過(guò)質(zhì)量記錄名稱(chēng)和記錄編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，編號(hào)方法如下： XX XX 記錄序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 質(zhì)量記錄英文縮寫(xiě)B(tài)、貯存、按程序文件規(guī)定由各主管部門(mén)貯存,在貯存中要按