【正文】 6 相關記錄 《施工設備維護保養(yǎng)記錄》 LS / 《施工設備檢修記錄》 LS / 《施工設備大（中）修理記錄》 LS / 《施工設備臺賬》 LS / 施工設備維護保養(yǎng)記錄 編號： LS / 單位或工程名稱 設備名稱 使用部位 使用人 序號 日期 維護保養(yǎng)部位及內(nèi)容 驗收人 保養(yǎng)人 LS/CX 0109 29 施工設備檢修記錄 編號： LS / 設備名稱 所在部門 規(guī)格型號 起止日期 方法及內(nèi)容 負荷運轉(zhuǎn)情況 驗收人 施工設備大（中）修理記錄 編號： LS / 設備名稱 所在 部門 規(guī)格 型號 起止 時間 檢修人 檢修方法 和內(nèi)容 驗收人 施工設備臺賬 編號： LS / 單位： 設備名稱 生產(chǎn)廠家 規(guī)格 型號 使用 部位 起用 時間 檢修 日期 檢修 等級 檢修人 LS/CX 0109 30 九、 工 作環(huán)境管理程序 1 目的 確定與施工安裝符合性有關的工作環(huán)境因素和事故預防，確保施工安裝工程符合規(guī)定要求。 設 備事故管理 供應部應編制施工機械設備事故管理制度，規(guī)定設備事故分類、事故分析報告制度。 設備大（中）修理由公司供應部管理，編制單臺設備年度大（中）修計劃，工程部組織實施，供應部負責協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。 設備完好狀態(tài)標識按《標識和可追溯性控制程序》中的有關規(guī)定執(zhí)行。其中起重工、焊工需進行外部培訓，持證上崗，在操作證有效期內(nèi)上崗操作，執(zhí)行《人力資源控制程序》中的有關規(guī)定。工程部材料（設備）員或技術負責人編制設備運行記錄發(fā)到設備使用班組，記錄施工機械設備的使用日期、運轉(zhuǎn)時 間、累計時間和使用中發(fā)生問題的排除等情況，設備運行記錄由工程部材料（設備）員或技術負責人查閱保管。工程部技術負責人對試運行正常、可投入正常施工運行的機械設備，在其啟用報告的批準欄內(nèi)簽署批準意見并簽 名，然后將設備試運行情況記入施工設備檔案。如果設備能力不足，向供應部申請采 購或調(diào)撥設備，并進行質(zhì)量檢驗，直至確認所有施工機械均處于完好狀態(tài)（空車運轉(zhuǎn)正常）。 2 適用范圍 適用于本公司對施工安裝機械的控制。尤其當員工發(fā)明了新材料、新器具且實用效果（增 值）較好時，可對該發(fā)明進行命名存檔，保持知識產(chǎn)權。 保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄 （ 1）完善員工人事檔案。 （ 1）增強員工對其工作重要性和相關性的認識。 （ 2）也可以通過培訓以外的途徑（例如招聘或選調(diào)具備能力的員工）滿足需求的能力。熟悉有關文件。 （ 2）新員工招聘或轉(zhuǎn)調(diào)就符合學歷、職稱、資質(zhì)要求方可錄用。 5 工作程序 確定從事影響施工質(zhì)量工作的人員所必須的能力需求。 2 適用范圍 適用于本公司對與施工質(zhì)量有關的人員配置和培訓以及對人中經(jīng)歷、教育程度、技能和經(jīng)驗的考核控制。如未糾正，則應發(fā)一張新的不符合項通知單，在表中說明原來的問題。 對不符合項通知單中提出的不符合項 不進行整改的單位，由主管部門追查并向總負責人報告。 審核報告和不符合項通知單應由管理者代表批準，并發(fā)給有關部門負責人。 3） 效果性不符合，即質(zhì)量文件規(guī)定符合標準和其他要求，雖然實施了，但效果未能達到規(guī)定要求。 3） 內(nèi)審中所提出的不符合項目，應按其性質(zhì)進行明確的分類。 3） 審核的目的是尋找符合或不符合標準或程序的客觀證據(jù)，不應在發(fā)現(xiàn)的任何問題中加入個人觀點。 審核前審核員的必要準備 LS/CX 0109 21 1） 受委派的審核員應在實施審核前研究有關程序文件標準并應： a、 決定是否尚需取得其他文件。 三、 審核程序 編制審核計劃 1） 年初，有關部門方面編制一份該年度的審核計劃，各相關部門或各要素審核頻次應取決于現(xiàn)狀和重要性審核年度內(nèi)少一次。 4）對審核結(jié)果進行評審，并提出評審報告草案，向最高管理者提出評審建議。本程序適用于本單位內(nèi)部質(zhì)量審核管理。 管理評審輸出的效果驗證由綜合管理辦公室統(tǒng)一安排，其中包括： （ 1） 顧客有關的產(chǎn)品要求和改進效果的驗證； （ 2） 與公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程改進措施實施效果的驗證； （ 3） 有關資源需求方面改進措施實施效果的驗證。 管理 評審報告的主要內(nèi)容： （ 1） 管理評審的日期、地點； （ 2） 管理評審的目的； （ 3） 管理評審的主持人和參加人； （ 4） 管理評審的內(nèi)容摘要； （ 5） 管理評審結(jié)論； LS/CX 0109 18 （ 6） 管理評審輸出內(nèi)容。 （ 2）與顧客要求有關的產(chǎn)品改進的決定和措施，包括 顧客規(guī)定的明示要求（對產(chǎn)品本身及其交付和交付后活動的要求），管理評審可能導致與上述三項要求有關的產(chǎn)品的改進決定和措施。 管理評審輸出 管理評審的輸出是最高管理者對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及至經(jīng)營方針做出戰(zhàn)略決策的重要方面，將影響公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康 安全管理體系、產(chǎn)品、過程和資源要求的持續(xù)改進，確保公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。 （ 5）預防措施和糾正措施的制定及實施效果驗證的情況。 （ 3）過程的業(yè)績。 管理評審輸入。相關職能部門人員或負責人會簽后，經(jīng)管理者代表審核，報最高管理者批準。 （ 4）需要向管理評審會議提交的文件及提供單位名單。 管理評審的計劃應明確以下內(nèi)容： （ 1）管理評審的目的： 按計劃的時間隔評審公 司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 5 工作程序 綜合管理辦公室應根據(jù)最高管理者策劃的時間間隔編制管理評審計劃。 3 相關文件 《不合格品控制程序》 《文件和記錄控制程序》 4 職責 綜合管理辦公室是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。如果問題嚴重，管理者代表應向最高管理者報告，并采取必要的糾正措施。 公司綜合管理辦公室對標準以外的其他各類相關法律、法規(guī)和其他要求進行統(tǒng)一編目、造冊、發(fā)放和回收建檔管理。 法律、法規(guī)和其他要求的確認 （ 1）綜合管理辦公室對本部門和各業(yè)務部門報來的法律、法規(guī)和其他要求的文件可目錄進行分類，編寫《適用法律法規(guī)和其他要求清單》。 3 相關文件 《文件和記錄控制程序》 《監(jiān)視和測量控制程序》 4 職責 公司綜合管理辦公室是本程序的歸口管理部門，負責法律法規(guī)和其他公開要求的收集、確認，統(tǒng)一編號、發(fā)放和收歸檔。 C 不得向無證單位出賣或提供質(zhì)量證明。 特種設備（安裝）許可證的申請、領證 （ 1） 未取得特種設備（安裝）許可證之前，不參加特種設備的制造、安裝、改造、維修活動； （ 2） 申請、領證 特種設備的相關信息獲得及評審 ———— 本公司質(zhì)量體系建立與運行 ———— 提出申請； （ 3） 質(zhì)量管理體系建立與運行 準備工作 ———— 質(zhì)量體系設計、評審 ———— 體系文件編寫———— 文件審核、簽發(fā) ———— 體系試運行 ———— 內(nèi)部審核 ———— 管理評審 ———— 申請領證前的準備 ———— 評審確認 — LS/CX 0109 12 ——— 體系保持與改進 特種設備許可證的使用 （ 1） 許可證僅使用在本企業(yè)規(guī)定的產(chǎn)品廣告，質(zhì)量證明書；并在產(chǎn)品合格證上標明許可證號。 6 相關記錄 《發(fā)文登記表》 LS/(4)02 《受控文件清單》 LS /(4)03 《作廢文件（記錄）銷毀清單》 LS /(4)07 《文件（記錄）借閱登記表》 LS /(4)08 《文件（記錄）歸檔登記表》 LS /(4)09 《相關記錄清單》 LS /(4)10 LS/C