【正文】 可研報告編寫人員基本情況表附表1姓名工作單位專業(yè)職稱通信地址聯(lián)系電話身份證號碼主要負(fù)責(zé)內(nèi)容簽名邢利軍內(nèi)蒙古林業(yè)勘測設(shè)計院林業(yè)高級工程師內(nèi)蒙古林業(yè)勘測設(shè)計院04715967553編制劉平生內(nèi)蒙古林業(yè)科學(xué)院林業(yè)高級工程師林業(yè)科學(xué)院04712280152編制馮 祥內(nèi)蒙古化德縣林業(yè)局林業(yè)高級工程師內(nèi)蒙古化德縣林業(yè)局04747909465組織 建設(shè)投資估算表附表2 單位：萬元序號項(xiàng)目估算價值比例（％）建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計1工程費(fèi)用%主體工程基地整平整地栽植補(bǔ)植苗木費(fèi)輔助工程配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)基地作業(yè)主道基地作業(yè)副道打機(jī)電井及配套供電線路灌溉渠基地房建基地圍欄基地大門設(shè)備購置費(fèi)水罐車拖拉機(jī)拖拉機(jī)農(nóng)用機(jī)具2工程建設(shè)其他費(fèi)用%工程管理費(fèi)勘察設(shè)計費(fèi)3預(yù)備費(fèi)%基本預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資合計比例（％）%附表241其它工程投資明細(xì)表序號項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建）建設(shè)規(guī)模單位造價投資額(萬元）其中：財政資金（萬元）備 注1主體工程　　　　　基地整平新建1000畝　350　整地新建42000穴　12元/穴　栽植新建42000株10元/株補(bǔ)植補(bǔ)植7560株10元/株苗木費(fèi)新建42000株5元/株合計附表242其它工程投資明細(xì)表序號項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)建設(shè)規(guī)模單位造價投資額(萬元）其中：財政資金（萬元）備 注2輔助工程新建配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)新建基地作業(yè)主道新建4萬元/公里基地作業(yè)副道新建1萬元/公里打機(jī)電井及配套新建4眼4萬元/眼供電線路新建灌溉渠新建8萬元/公里基地房建新建400平方米800元/平方米基地圍欄新建4000米20元/米基地大門新建1套5萬元/套設(shè)備購置費(fèi)新建水罐車新建1套16萬元/套拖拉機(jī)新建1臺拖拉機(jī)新建1臺農(nóng)用機(jī)具新建1套3萬元/套合計附表243其它工程投資明細(xì)表序號項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)建設(shè)規(guī)模單位造價投資額(萬元）其中：財政資金（萬元）備 注3工程建設(shè)其他費(fèi)用工程管理費(fèi)勘察設(shè)計費(fèi)4預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)合計注:備注欄主要填列結(jié)構(gòu)型式,如砼結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)、鋼架結(jié)構(gòu)大棚或簡易結(jié)構(gòu)大棚等。本項(xiàng)目的實(shí)施，可以最大限度的改善當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，減少自然災(zāi)害發(fā)生的頻率，保障周邊區(qū)域各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)，特別是保障了項(xiàng)目區(qū)周邊耕地的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)效益的最大化。同時合作社還可以為農(nóng)戶提供“產(chǎn)、供、銷”一條龍服務(wù)，雙方建立起有效的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，簽訂具有法律效力的“產(chǎn)、供、銷”合同，以保護(hù)雙方的共同利益，促進(jìn)該項(xiàng)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析通過本項(xiàng)目的示范、引導(dǎo)和輻射，可在最大程度上使農(nóng)林結(jié)合，林能結(jié)合，相互促進(jìn)，共同發(fā)展。大于零。經(jīng)營成本的增加，對本項(xiàng)目的影響也不大，因原材料價格的增幅遠(yuǎn)不及產(chǎn)品價格的增幅大，同時管護(hù)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、人工費(fèi)等在一定時期內(nèi)比較穩(wěn)定，只要加強(qiáng)經(jīng)營管理，也不會存在風(fēng)險因素。 動態(tài)分析評價指標(biāo)序號指標(biāo)名稱所得稅前所得稅后1按項(xiàng)目投資計算財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)%%財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV Ic=12%)投資回收期(Pt)2按項(xiàng)目資本金計算財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)%財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV Ic=12%) 不確定性分析 盈虧平衡分析BEP=年固定總成本/（年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加）=（）=% 敏感性分析主要就產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資三個因素變化對所得稅前全部投資內(nèi)部收益率的影響進(jìn)行敏感性分析。經(jīng)計算，所得稅按利潤總額的33%計提。 銷售收入。（8）臨時工工資及福利：按臨時工50人。凈殘值按固定資產(chǎn)原值的5%計算。（1）項(xiàng)目建設(shè)期1年，經(jīng)營期15年，故計算期為16年。由縣政府組織成立資金監(jiān)管部門，負(fù)責(zé)資金使用情況的核查、審計和監(jiān)督工作。為使國家和地方政府對項(xiàng)目的基本建設(shè)資金投入真正用于項(xiàng)目建設(shè)，必須強(qiáng)化資金的使用與管理，設(shè)立建設(shè)資金專項(xiàng)賬戶，保證?？顚Ｓ?，任何單位和個人不得以任何形式、任何理由擠占、挪用、截留，各項(xiàng)收支都應(yīng)有明細(xì)賬。其中。，其中，%，；，%，；預(yù)備費(fèi)為基本預(yù)備費(fèi)，%。（3）注意基地內(nèi)飲用水和食物衛(wèi)生的管理，飲用水必須通過檢測，達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)方可飲用，食物衛(wèi)生安全也必須常抓不懈。參加培訓(xùn)人員基本上達(dá)到懂技術(shù)會管理的水平。為確保本項(xiàng)工程建設(shè)正常有序的實(shí)施，化德縣鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社具體負(fù)責(zé)工程建設(shè)和經(jīng)營管理，工程建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、目標(biāo)管理責(zé)任制、竣工驗(yàn)收制和資金審計制?；厣a(chǎn)第一線職工必須經(jīng)過不同形式的專業(yè)培訓(xùn)后方能上崗?；貙?shí)行主任負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部和行政辦公室。（3）苗木購入時，必須有專業(yè)機(jī)構(gòu)的病蟲害檢疫報告，杜絕外來病源、蟲源的侵入。另外，施用化肥、農(nóng)藥對地下水和土壤成分發(fā)生一定的變化，所以必須加以妥善處理和科學(xué)防范。本項(xiàng)目于2009年投資建成，建設(shè)期為1年。（3）黑絨金龜子防治方法：可用50%辛硫磷乳油，制成土顆粒劑或毒水，毒殺幼蟲；早春越冬成蟲出土前，在樹冠下撒毒土（40%）毒殺成蟲期可用80%敵敵畏乳油100倍或50%殺螟松乳油1000倍噴葉?；ㄇ白肥┑?，果實(shí)膨大期施磷、鉀肥，可保花、保果。（2）修枝整形。為提高成活率，可待水滲后在樹盤上覆蓋塑料薄膜，既可保持水分，又可提高地溫。株、行距4米3米，42株/667平方米。 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案基地項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模詳見表表51　項(xiàng)目名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量備注1營造林工程費(fèi)　　　　1基地整平機(jī)械整平畝10002整地人工挖穴穴42000株行距4*3米，每畝42穴3栽植人工栽植株42000株行距4*3米，每畝42株4補(bǔ)植人工補(bǔ)植株6300補(bǔ)植按15%計算5苗木費(fèi)23年生苗株48300一級苗2配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)　　　　1基地作業(yè)主道寬5米公里沙石路面2基地作業(yè)副道寬3米公里土路面3打機(jī)電井及配套井深60眼4含潛水泵、水管、泵房等4供電線路架空380V公里混凝土電桿5灌溉渠混凝土襯砌米240080*40*40厘米6基地房建磚混結(jié)構(gòu)平方米400含辦公室、休息室、機(jī)具庫、倉庫等7基地圍欄加高鍍鋅圍欄米4000混凝土立柱8基地大門金屬鐵藝座1　3設(shè)備購置費(fèi)　　　　1水罐車4噸臺1　2拖拉機(jī)小型臺1　3拖拉機(jī)福田824臺1　4農(nóng)用機(jī)具　套1　包括：機(jī)械基地整平1000畝，人工挖穴整地42000穴，人工栽植文冠果樹42000株，人工補(bǔ)植文冠果樹6300株，購置2～3年生文冠果苗木48300株。該項(xiàng)目建設(shè)選址在化德縣長順鎮(zhèn)，用地面積為1050畝，其中文冠果種植1000畝，作業(yè)道路、房建占地50畝，建設(shè)期為1年，項(xiàng)目建成后，正常年份年產(chǎn)文冠果420000公斤。該項(xiàng)目前景廣闊，但若產(chǎn)品生產(chǎn)成本高、價格高，與市場價格水平不相適應(yīng)，銷售必將發(fā)生困難，投資也難以收回。（2）注重合作社形象營造和宣傳，在用戶中樹立起重質(zhì)量、守信譽(yù)的形象，逐