【正文】 ： BEP＝(銷售收入－可變成本－銷售稅金)／固定成本100% ＝% 經(jīng)過對該項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營過程中有可能出現(xiàn)的各風(fēng)險(xiǎn)性因素加以計(jì)算，以觀察對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響，認(rèn)為產(chǎn)品銷售收入和經(jīng)營成本的變化對各項(xiàng)指標(biāo)的影響最為明顯，因此建議建設(shè)甲方應(yīng)在盡量準(zhǔn)確預(yù)測產(chǎn)品市場的基礎(chǔ)上，做更多的市場調(diào)研工作，并在生產(chǎn)運(yùn)營過程中，通過節(jié)能降耗等措施以節(jié)約成本，以更有效率的贏得更多的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。 ,%。其他成本：原料成本21800萬元/年，動(dòng)力成本6500萬元，福利成本550萬元/年，修理費(fèi)用800萬元，其他如銷售等費(fèi)用5500萬元。投 資 估 算 表序工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值（萬元）備注號建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它合計(jì)一第一部分工程費(fèi)用 　 　1主要生產(chǎn)工程　　　　　　（1）阿維菌素車間 ?。?）依維菌素車間 0 　　小計(jì) 　2輔助生產(chǎn)工程　　　　　?。?）原料庫 　　　 　（2）危險(xiǎn)品庫 　　　 ?。?）成品庫 　　　 　（4）鍋爐房 　 ?。?）變電所 　 　（6）循環(huán)水泵房和水池 　 ?。?）新鮮水泵房 　 　（8）空壓站 　 ?。?）冷凍站 　 　（10）污水處理站 　 ?。?1）質(zhì)檢中心 　 ?。?2）小試車間 　 　（13）水外網(wǎng)　　 　 ?。?4）電外網(wǎng)　　 　 ?。?5）熱外網(wǎng)　　 　 ?。?6）工藝外網(wǎng)　　 　 　　小計(jì) 　 　3服務(wù)性工程　　　　　　（1）辦公樓 　　　 ?。?）科研樓 　　　 ?。?）職工宿舍 　　　 ?。?）食堂 　　　 　（5）門衛(wèi) 　　　 ?。?）廠區(qū)平整、道路和綠化 　　　 　　小計(jì) 　　　 　　合計(jì)第一部分工程費(fèi) 　 　二第二部分工程費(fèi)用 　　　 ?。?）建設(shè)單位管理費(fèi)　　　 　（2）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　　 ?。?）聯(lián)合試車費(fèi)　　　 ?。?）辦公及生活家具購置費(fèi)　　　 　（5）前期開辦費(fèi)　　　 ?。?）技術(shù)引進(jìn)費(fèi)　　　 　　合計(jì)第二部分工程費(fèi)用　　　 　　合計(jì)第一和第二部分工程費(fèi)　　　　 　三不可預(yù)見費(fèi)　　　 　四建設(shè)期利息　　　 　五流動(dòng)資金　　　 　六項(xiàng)目總投資 　第十四章 技術(shù)經(jīng)濟(jì) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目建設(shè)期一年，評價(jià)壽命期10年，資金籌措期兩年。 流動(dòng)資金估算2280萬元 項(xiàng)目總投資，流動(dòng)資金2280萬元，詳見投資估算表。77 / 77項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表名稱建設(shè)前期建設(shè)期投產(chǎn)期2004年2005年2006年789101112123456789101112可行性研究報(bào)告可行性研究報(bào)告審批初步設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)審批主要設(shè)備訂貨、制作施工圖設(shè)計(jì)土建工程設(shè)備安裝調(diào)試聯(lián)動(dòng)試車試生產(chǎn)第十二章 建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)該項(xiàng)目的全面規(guī)劃設(shè)計(jì)、勘察，主要生產(chǎn)車間，即阿維菌素車間、依維菌素車間等的施工和監(jiān)理，主要生產(chǎn)設(shè)備，如各種反應(yīng)設(shè)備的采購和變壓器的采購均需進(jìn)行招標(biāo)。 消防給水本次新建生產(chǎn)區(qū)占地80000M2，為了提高消防給水的可靠性，在廠區(qū)內(nèi)建有一個(gè)1000M3的地下蓄水池，另外還有由永寧望遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū)接入管徑為Dg200，～，以供消防用。，主干道寬6米，次要道路寬大于4米，滿足消防要求。，加強(qiáng)全室換氣，使操作環(huán)境中，含乙醇、乙酸乙酯氣體的濃度不得超過400mg/m3 ，排出的溶劑氣體管道上增設(shè)回收裝置。（2）防塵，防毒，防意外安全，密閉化，本項(xiàng)目后實(shí)施后，可能產(chǎn)生粉塵的部位，是發(fā)酵工段的配料罐，在加入淀粉時(shí)會(huì)有淀粉揚(yáng)起，可采取局部排氣罩，或室內(nèi)裝軸流風(fēng)機(jī)解決，加強(qiáng)室內(nèi)換氣，使操作環(huán)境含塵濃度達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。，用防爆電機(jī)，防爆風(fēng)機(jī)，防爆照明，其設(shè)備和管道采取接地措施，消除靜電菏的積聚，某些易燃體的儲(chǔ)存罐，和反應(yīng)罐設(shè)阻火器，建筑物設(shè)計(jì)上考慮必要的泄壓面積。B：廢水處理的工藝過程大致為：廢水經(jīng)隔柵進(jìn)入酸化調(diào)節(jié)池，酸化調(diào)節(jié)池底部設(shè)潛水推流器，以免在調(diào)節(jié)池底部形成沉積物，廢水每天分批進(jìn)入SBR裝置，SBR裝置出水，經(jīng)中間水池，進(jìn)入加藥氣浮裝置，進(jìn)一步去除懸浮物及部分COD后達(dá)標(biāo)排放。（7） 空氣壓縮機(jī) 采用國家定型產(chǎn)品，具有先進(jìn)的調(diào)節(jié)裝置，采取了節(jié)能措施，空壓機(jī)冷卻水采用循環(huán)使用方式，節(jié)約一定能源。（3） 發(fā)酵工段主要設(shè)備的工藝參數(shù)由熱工儀表（或微機(jī)）集中在控制室內(nèi)，自動(dòng)顯示溫度，壓力，通氣量的波動(dòng)范圍，穩(wěn)定工作狀況，降低蒸汽，電力和壓縮空氣消耗的指標(biāo)。5．12 質(zhì)檢中心為配合生產(chǎn)，新建1000M2左右的阿維菌素和依維菌素的藥品質(zhì)檢中心，檢測和控制原材料和成品的各項(xiàng)指標(biāo)，嚴(yán)格按照農(nóng)藥及獸藥藥典要求控制，使出廠的產(chǎn)品合格率達(dá)99%。5．8 鍋爐房該項(xiàng)目實(shí)施后，需新上6臺6噸/小時(shí)的蒸汽鍋爐。 采暖通風(fēng)及空調(diào)生產(chǎn)中有些工序冬季需采暖，溫度為95℃～70℃。新建項(xiàng)目主要建筑物一覽表序號建筑名稱土建參數(shù)（m）建筑面積（㎡）結(jié)構(gòu)形式層數(shù)1年產(chǎn)300噸阿維菌素生產(chǎn)車間806020472框架12年產(chǎn)100噸依維菌素生產(chǎn)車間18961728框架13鍋爐房30401215框架14循環(huán)水泵房1218216磚混15空壓站4818846框架16變電所3018240磚混17冷凍站1018180磚混18污水處理站12896磚混19質(zhì)檢中心18361296磚混110倉庫18491760磚混111辦公樓3900磚混212職工宿舍15647680磚混4（2）13職工宿舍及多功能廳20251000磚混214溶劑庫815120磚混1合計(jì)4094915．6 給排水（1）給水根據(jù)提供水源情況，該廠區(qū)水依靠永寧望遠(yuǎn)工業(yè)園自來水管網(wǎng)，水質(zhì)達(dá)到飲用水標(biāo)準(zhǔn)，供水量為200m3/h。2t電瓶叉車1輛，職工上下班通勤車38座2輛，小轎車2部。廠區(qū)北為動(dòng)力及輔助區(qū)，在此布置聯(lián)合站房，鍋爐房，污水處理站，溶劑庫等。（6）車間布置及配套公用設(shè)施均按國家衛(wèi)生部和農(nóng)業(yè)部頒布的“GMP”要求進(jìn)行設(shè)計(jì)施工。（3）發(fā)酵工段的一級種子罐，二級種子罐，發(fā)酵罐，以及各級罐的空氣過濾器均布置在三層，便于操作。0t627載貨電梯3載重量：2。 再將部分乳油產(chǎn)品加溶媒轉(zhuǎn)相后，進(jìn)行減壓濃縮得到阿維菌素濕晶，經(jīng)干燥至水分合格后，粉碎得到阿維菌素原料。4．～, fak=150kPa。4．2 氣象條件年平均氣溫 ℃極端最高氣溫 ℃極端最低氣溫 ℃年平均降雨量 日最大降雨量 年平均風(fēng)速 年最大風(fēng)速 20米/秒冬季主導(dǎo)風(fēng)向 東北風(fēng)夏季主導(dǎo)風(fēng)向 東南風(fēng)凍土深度 103厘米積雪深度 7厘米4．3工程地質(zhì)：因場地目前尚未做工程地質(zhì)勘察，參考臨近的工業(yè)項(xiàng)目勘察資料，地貌單元屬黃河沖積平原二級階地，廠區(qū)內(nèi)地層除填土外，均為第四系沖積物，地層以素填土、粉質(zhì)粘土、粉土、粉細(xì)砂為主。其制劑有：% 高粘型乳油% 油、粉劑% 的乳油% 乳油15% 乳油% 乳油% 粉劑，澆潑劑25% 乳油以上多種制劑，用于農(nóng)藥和獸藥使用，目前市場正以每年20%的速度遞增，2003年國內(nèi)使用量為140噸左右，預(yù)計(jì)2004年國內(nèi)需求超過200噸左右2．1．8 近幾年我國生產(chǎn)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢目前阿維菌素和依維菌素在國內(nèi)被廣泛應(yīng)用于農(nóng)藥、獸藥領(lǐng)域，國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)量如下：（單位：噸）123456生產(chǎn)廠家海正藥業(yè)威遠(yuǎn)集團(tuán)華藥愛諾升華拜克浙江康裕桂林集團(tuán)合計(jì)阿維菌素原料2512040121030237依維菌素134012651591以上產(chǎn)量中，阿維菌素原料和依維菌素原料80% 用于出口，20% 用于國內(nèi)市場，國內(nèi)需求量約為200噸，出口量需求約為800噸。AVM應(yīng)用于防止蔬菜上的害蟲，畝用量極低，并且AVM的充解半衰期僅為410小時(shí)，在一表面薄層的暗氧化半衰期為24小時(shí)左右，其分解產(chǎn)物AVM毒性更低，為AVM的1/8至1/500（不同條件分解物不同），為此，AVM用于防止蔬菜上的害蟲對人是高度安全的。由于AVM、IVM具有獨(dú)特的可降解的化學(xué)結(jié)構(gòu)，極高的殺蟲活性和獨(dú)特的藥理作用，這就決定了AVM應(yīng)用過程中，對環(huán)境和人類十分安全。AVM用于農(nóng)作物殺蟲，～,，每公頃（15畝）最大用量僅為123mg。AVM的殺蟲機(jī)理與現(xiàn)階段的其他動(dòng)、植物用殺蟲藥的作用機(jī)理是不同的。AVM為一分子量較大的大環(huán)內(nèi)酯類抗生素，不易通過哺乳動(dòng)物的血腦屏蔽。本次可行性研究的工作范圍如下（1） 年產(chǎn)300噸阿維菌素及100噸依維菌素生產(chǎn)車間及倉庫（2） 鍋爐房（3） 循環(huán)水泵站（4） 空壓站（5） 變電所（6） 冷凍站（7） 污水處理站（8） 質(zhì)檢中心（9） 小試車間（10） 辦公樓（11） 職工宿舍（12） 科研樓（13） 溶劑庫（14） 室外工程第二章 需求預(yù)測和擬建規(guī)模 需求預(yù)測（1）阿維菌素是一種抗生素類殺蟲、殺螨藥物，是阿佛曼鏈霉素的提取物，其B1組分對危害植物、動(dòng)物的多種害蟲，均有高效的驅(qū)殺作用，其化學(xué)改造衍生物為伊維菌素（IVM），毒性更低，穩(wěn)定性更好，為此，美國默克公司于1981年將IVM作為獸用驅(qū)蟲藥投入市場，1985年將AVM作為農(nóng)用殺蟲、殺螨藥投入市場。2．項(xiàng)目為兩期工程，在總平面布置中適當(dāng)考慮留有擴(kuò)建余地。，建成投產(chǎn)后預(yù)計(jì)年收入50000萬元。逐步成為國內(nèi)阿維菌素生產(chǎn)最大的龍頭企業(yè)。4． 國內(nèi)多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備簡陋、陳舊、生產(chǎn)條件及環(huán)境較差，勞動(dòng)強(qiáng)度大，儀表自動(dòng)化水平較低，技術(shù)水平較難提高，沒有競爭優(yōu)勢。1．1．4 項(xiàng)目建設(shè)的必要性1． 生產(chǎn)阿維菌素的廠家大多集中在南方，動(dòng)力成本將比寧夏地區(qū)高出15%～25%的總成本費(fèi)用。今天，隨著我國順利加入WTO，整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易趨于一體化、全球化將越來越重要，立足西部大開發(fā)，乘寧夏“興工強(qiáng)市”政策的勁風(fēng)，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，抓住這一千載難逢的大好歷史機(jī)遇，在寧夏發(fā)展該項(xiàng)目得天獨(dú)厚，時(shí)不我待。綜觀其風(fēng)云變幻、瞬息萬變的世界市場，如何進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)競爭優(yōu)勢，增強(qiáng)企業(yè)抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，一直是我國制藥行業(yè)界企業(yè)家思考和關(guān)注的焦點(diǎn)。上世紀(jì)中期，有位微生物專家曾預(yù)言：“二十一世紀(jì)使微生物的時(shí)代！”,在我國“十五”計(jì)劃高科技產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中，“生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)化工程”已明確列入國家十二項(xiàng)高科技重點(diǎn)項(xiàng)目之一。國內(nèi)現(xiàn)階段AVMB1總產(chǎn)量在3000噸左右，約占農(nóng)藥市場的2%。在此同時(shí)，歐美等國由于勞動(dòng)力成本等別的因素一直制約著其發(fā)展，該原料