【正文】 第三節(jié) 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論意見(jiàn)本項(xiàng)目是新開(kāi)發(fā)的生態(tài)旅游項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃的實(shí)施，符合清江流域中下游生態(tài)旅游項(xiàng)目計(jì)劃的要求，對(duì)清江流域生態(tài)旅游的發(fā)展將作出積極的貢獻(xiàn)；由于該項(xiàng)目位于XXX東大門(mén)的門(mén)口，地處北連長(zhǎng)江三峽，南鄰張家界，在兩處國(guó)際旅游熱區(qū)之間，無(wú)論XXX旅游的發(fā)展，還是對(duì)長(zhǎng)江三峽至張家界的國(guó)際旅游環(huán)境，將起到中介和分流作用；本項(xiàng)目的建設(shè)將有助于以旅游業(yè)為主體的第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有利于XXX產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步；本項(xiàng)目可安置部分下崗職工，維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定和團(tuán)結(jié)，提高項(xiàng)目區(qū)居民收入水平，增加國(guó)家和地方的財(cái)政收入；本項(xiàng)目建成后，將弘揚(yáng)土家文化，展示悠久的巴土歷史，增進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，推動(dòng)精神文明建設(shè)。五、建設(shè)期限2009～2012年。二、流動(dòng)資金200萬(wàn)元。第十章 可行性研究結(jié)論本章根據(jù)XXXXXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)所列主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析研究。本項(xiàng)目投產(chǎn)后，不僅直接招收70余名職工，還將帶動(dòng)交通運(yùn)輸、餐飲服務(wù)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)，將融入XXX風(fēng)景區(qū)，使XXX旅游業(yè)增加新鮮血液，不僅是強(qiáng)化了“游、購(gòu)、娛、食、住、行”六要素，增強(qiáng)了接待能力，更為重要的是增強(qiáng)了XXX旅游業(yè)的知名度，提高了XXX旅游業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，拓展旅游市場(chǎng)，從而促進(jìn)旅游業(yè)的快速發(fā)展。其社會(huì)效益表現(xiàn)在促進(jìn)清江中下游生態(tài)旅游的發(fā)展，幫助當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增加收入和安置部分待業(yè)人員等方面。（三）從敏感性分析的結(jié)果來(lái)看，在正常情況下經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ENPV）均0，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（EIRR）12%。 敏感性分析表變化因素內(nèi)部收益率累計(jì)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）投資回收期（年）基本方案%銷(xiāo)售收入降低10%%經(jīng)營(yíng)成本增加20%%經(jīng)營(yíng)成本增加10%，銷(xiāo)售收入降低10%%經(jīng)營(yíng)成本增加20%，固定資產(chǎn)增加20%%敏感性分析表明，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率和投資回收期，其經(jīng)營(yíng)成本和銷(xiāo)售價(jià)格的變化較為敏感?！　?自項(xiàng)目實(shí)施起)。（四）經(jīng)營(yíng)成本估算。戶外球類(lèi)項(xiàng)目其生產(chǎn)成本按100%計(jì)算，則每人單位成本為：。游泳垂釣項(xiàng)目其生產(chǎn)成本按100%計(jì)算，則每人單位成本為：。（二）銷(xiāo)售稅金及附加按照國(guó)家現(xiàn)行稅法規(guī)定，本項(xiàng)目產(chǎn)品的增值稅稅率為17％，；城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為增值稅的7％，；教育費(fèi)附加為增值稅的3％。一期工程包括征地、辦公樓、生態(tài)植物酒樓、游泳（戲水）池、垂釣養(yǎng)魚(yú)池、河堤、景區(qū)公路及停車(chē)場(chǎng)等建設(shè)工程。采用綜合折舊率8%提取折舊，固定資產(chǎn)按12年提取。二、有償資金和銀行貸款歸還措施和歸還計(jì)劃。（詳見(jiàn)附表8）第四節(jié)　項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及資金償還一、項(xiàng)目進(jìn)度安排及資金使用項(xiàng)目計(jì)劃從2009年8月開(kāi)始籌建，到2012年12月全部建成。流動(dòng)資金投資200萬(wàn)元。第二節(jié)　投資估算。一是生態(tài)酒樓的廚師要求經(jīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；二是旅游服務(wù)接待人員和導(dǎo)游要經(jīng)過(guò)縣旅游局培訓(xùn)班培訓(xùn)；三是游泳、攀巖救護(hù)人員要經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)；四是水、電、氣管理人員要經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)；五是客房服務(wù)人員可送星級(jí)賓館培訓(xùn)。第四節(jié) 技術(shù)培訓(xùn) 一、素質(zhì)要求。要樹(shù)立游客就是上帝的觀念，實(shí)行為游客服務(wù)目標(biāo)責(zé)任制，使企業(yè)內(nèi)每一個(gè)工作人員切實(shí)認(rèn)真搞好為游客服務(wù)的工作。財(cái)務(wù)管理要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)制度。游客服務(wù)管理。旅游旺季客房和供電、供水、供氣部門(mén)采用三班工作制，輔助工作部門(mén)及管理人員為常白班。內(nèi)部機(jī)構(gòu)按三級(jí)管理模式進(jìn)行設(shè)置，公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、業(yè)務(wù)科、游藝科和后勤科。辦公室負(fù)責(zé)做好公司內(nèi)外的協(xié)調(diào)和日常工作，各職能科室按分工認(rèn)真履行各自的職責(zé)，并做到互相協(xié)調(diào)配合，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)?？傊?，環(huán)境保護(hù)是我國(guó)一項(xiàng)基本國(guó)策，XXXXXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家環(huán)保法規(guī)和政策，保護(hù)環(huán)境是每個(gè)公民、每個(gè)企業(yè)義不容辭的責(zé)任，將防治環(huán)境污染與主體工程同步設(shè)計(jì)，同步建設(shè)，同步使用。項(xiàng)目生活能源為天然氣和電能，所產(chǎn)生廢氣是二氧化碳，無(wú)其它廢氣產(chǎn)生，不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染。項(xiàng)目設(shè)計(jì)由排污水管道集中排放到從XXX開(kāi)發(fā)區(qū)到縣污水處理廠的污水輸送主管道中，輸送到縣污水處理廠處理（污水處理廠離項(xiàng)目區(qū)3公里，污水輸送主管道將從項(xiàng)目區(qū)通過(guò)，待建）。主要污染物是人糞尿，屬有機(jī)污染，經(jīng)凈化處理后可直接排放。建設(shè)單位認(rèn)為，按環(huán)保部門(mén)的意見(jiàn)和要求組織施工，項(xiàng)目建成后產(chǎn)生的污染物均較少，落實(shí)相應(yīng)環(huán)保措施后，其環(huán)境影響程度可進(jìn)一步降低。項(xiàng)目區(qū)未見(jiàn)虎、豹、豺、狼和野豬等大型野生動(dòng)物，其它獸類(lèi)也少見(jiàn)。項(xiàng)目區(qū)是一塊農(nóng)田，多年來(lái)農(nóng)民種植小麥、土豆、玉米等作物，坡地種植柑桔，還有少量的木梓、油桐等經(jīng)濟(jì)林木。第五章　環(huán)境影響評(píng)價(jià)根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》和《環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》，對(duì)新建XXXXXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)和環(huán)境保護(hù)治理措施作如下闡述。給排水設(shè)施及配套工程，包括給排水管網(wǎng)，水泵、消防設(shè)施等。共用占地面積864平方米，建筑面積864平方米。共需砂石料17m3，鋼絲繩5噸，木板4m3。文化娛樂(lè)演藝廣場(chǎng)面積800平方米；砂石80 m3，水泥8噸，地面磚800平方米。景區(qū)內(nèi)進(jìn)出口公路和停車(chē)場(chǎng)建設(shè)工程；區(qū)內(nèi)公路全長(zhǎng)600米，公路沿左邊設(shè)3米為停車(chē)位，澆筑水泥路面4500m2，需料石500m3，青砂120 m3，水泥75噸。新建12棟土家吊腳樓，每棟占地72平方米，設(shè)計(jì)為一層四合院3套2居室，內(nèi)設(shè)廚房餐廳。興建生態(tài)植物園綜合酒樓一棟，占地面積2000平方米，建筑面積約4200平米，含生態(tài)植物園中設(shè)特色餐飲、會(huì)展中心、莊園接待中心、土特產(chǎn)超市和部分客房服務(wù)。一、土地征用和山林租用土地征用：項(xiàng)目核心區(qū)建設(shè)用地位于XXX經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，；山林租用：。項(xiàng)目布局是根據(jù)地形地貌特點(diǎn)，進(jìn)行空間分布（詳見(jiàn)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案圖）。XXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，其生產(chǎn)生活用水來(lái)源有兩處，一是來(lái)源于白氏水廠，通過(guò)自來(lái)水管道輸入；二是開(kāi)發(fā)利用XXX礦泉水，需建蓄水池和輸水管道?！笆濉逼谌h煤炭產(chǎn)量年均達(dá)到80萬(wàn)噸，該項(xiàng)目建成投產(chǎn)，所需生產(chǎn)生活用煤，完全有保障。為本項(xiàng)目實(shí)施的信息收集，網(wǎng)上宣傳炒作，客戶聯(lián)絡(luò)等諸方提供優(yōu)良的通信服務(wù)條件。已將10千伏線路接入項(xiàng)目區(qū)兩邊的農(nóng)戶。電網(wǎng)和電站實(shí)現(xiàn)了建管統(tǒng)一，發(fā)供電統(tǒng)一的管理體制。有利于XXX生態(tài)旅游項(xiàng)目建設(shè)所需原材料及旅游產(chǎn)品的輸入和游客的聯(lián)運(yùn)。再是項(xiàng)目業(yè)主技術(shù)骨干力量弱，難于為本項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理提供智力保證，建議引進(jìn)管理和技術(shù)人才，確保項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)實(shí)施。五是政策優(yōu)惠，項(xiàng)目建設(shè)投資環(huán)境好。四是土家文化，可形成獨(dú)特文化產(chǎn)品。二是交通便利，可進(jìn)入性強(qiáng)。第三節(jié) 旅游資源評(píng)價(jià)一、旅游自然資源賦存現(xiàn)狀XXX旅游自然資源可取之處：一是良好的生態(tài)環(huán)境；二是XXX礦泉水；，是攀巖的理想地方。第二節(jié) 交通可進(jìn)入性由于XXX地處江漢平原到鄂西山區(qū)的過(guò)渡地帶，居長(zhǎng)江三峽和湖南張家界這兩個(gè)國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)之間。六、植被完好。地下水以巖溶水為主，賦存于項(xiàng)目區(qū)西石灰?guī)r巖溶地層中，受大氣降水補(bǔ)給，埋藏較深，水量不大，是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民常年飲用和生活用水。四、水文地質(zhì)。項(xiàng)目區(qū)地形地貌主要受地質(zhì)構(gòu)造控制，燕山運(yùn)動(dòng)奠定了本區(qū)地貌基本輪廊，溪溝和山脈由北向南延至清江，項(xiàng)目區(qū)東面的雷打山，是近期以來(lái)間歇性隆起的表現(xiàn)，形成了構(gòu)造溶蝕的低山地貌，項(xiàng)目所在地為XXX邊一小塊沖擊平原，面積2公頃。XXX地處XXX縣東大門(mén)的門(mén)口，優(yōu)越的地理位置為旅游景點(diǎn)的開(kāi)發(fā)和交通可進(jìn)入性創(chuàng)造了有利條件。XXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目將納入XXX風(fēng)景旅游區(qū)，只要堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，強(qiáng)化促銷(xiāo)手段，按設(shè)計(jì)要求建設(shè)好XXX生態(tài)休閑山莊，堅(jiān)持旅游開(kāi)發(fā)與環(huán)境保護(hù)并重，營(yíng)造良好的旅游環(huán)境，塑造有秩序、有品位的旅游產(chǎn)品，XXX生態(tài)休閑山莊和XXX旅游業(yè)一樣，有著十分美好的前景。四、XXX生態(tài)休閑山莊游客前景預(yù)測(cè)。清江是土家人的母親河，文化內(nèi)涵厚重，自然資源特點(diǎn)鮮明。XXX旅游業(yè)起步晚，1994年至2010年，接待綜合人數(shù)逐年上升，%。按照“十五”計(jì)劃和2015年新世紀(jì)初發(fā)展規(guī)劃，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值8%，真正成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。國(guó)家旅游局局長(zhǎng)何光緯在1999年出版的《瞭望》周刊發(fā)表文章，提出要用20年時(shí)間把我國(guó)建成世界旅游強(qiáng)國(guó)。其表現(xiàn)在：一是旅游業(yè)資本投資雖說(shuō)呈上升趨勢(shì)，但占總投入的比重仍然較低；二是旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)有待進(jìn)一步完善；三是接待游客人數(shù)低于宜昌、當(dāng)陽(yáng)、秭歸等縣市、在宜昌居中等位次；四是接待國(guó)外游客人數(shù)少，國(guó)內(nèi)旅游人均消費(fèi)低，總產(chǎn)出水平不高，外匯收入極少。游客出游的目的，以觀光旅游為主，有少部分為公務(wù)旅游、學(xué)術(shù)考察和消遣娛樂(lè)旅游。同時(shí)，圍繞“游購(gòu)?qiáng)适匙⌒小绷?，加?qiáng)要素體系建設(shè)，全縣旅游基礎(chǔ)設(shè)施大為改觀，刺激旅游消費(fèi)水平上升，利用文體活動(dòng)搭臺(tái)，參加旅游節(jié)慶活動(dòng)，并在中央和省市電視臺(tái)做好媒體報(bào)道，強(qiáng)化旅游宣傳工作，提高XXX旅游業(yè)的知名度。第二章 旅游市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)第一節(jié) 現(xiàn)狀分析XXX旅游業(yè)從1994年起步發(fā)展，接待游客逐年上升，到2000年旅游市場(chǎng)初步形成，在1994年基礎(chǔ)上，%。第四節(jié) 可研報(bào)告編制的依據(jù)XXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)是：一、湖北省