【正文】 ①項目部風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項目風(fēng)險分級管控體系的建立與運行，負(fù)責(zé)對施工作業(yè)班組風(fēng)險分級管控小組的工作進行監(jiān)督指導(dǎo)；②項目部建立風(fēng)險分級管控管理制度，明確各部門、各崗位的風(fēng)險管控職責(zé)；。，成員至少包括項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、施工員、機械員、資料員、班組長等部門負(fù)責(zé)人。結(jié)合公司實際，特制訂此制度。附整改報告及整改照片，報安全生產(chǎn)處復(fù)查，逾期未報者給予200元罰款并進行通報。日常檢查發(fā)現(xiàn)隱患安全生產(chǎn)處以“安全隱患通知書”形式要求有關(guān)單位限期整改。 公司安全生產(chǎn)處除做好公司所屬工程安全指導(dǎo)服務(wù)工作外，實行本市區(qū)內(nèi)一般工程月檢制。班組長或班組安全員要根據(jù)公司下發(fā)的班組級安全檢查表內(nèi)容以及對作業(yè)區(qū)域內(nèi)不安全因素、設(shè)備的不安全狀況、人的不安全行為、生產(chǎn)工藝出現(xiàn)的不足問題等安全隱患進行認(rèn)真排查。 在敏感地區(qū)進行作業(yè)活動可能導(dǎo)致的重大污染。 可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。三、安全隱患范圍、標(biāo)準(zhǔn)：確定為重大事故隱患的一般原則是：①違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的；②涉及重大危險源、重要裝置的隱患；③涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）；④危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；⑤因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；⑥市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的二、隱患治理程序和要求公司對事故隱患采取分級治理，即公司級、項目部級、班組級三個級別進行治理。驗收合格的，結(jié)束掛牌督辦；驗收不合格的，采取相應(yīng)措施，促進隱患治理，防止事故發(fā)生。三、責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按“三定”原則組織制定重大事故隱患治理方案并組織實施。組 長：xxx 副 組 長：xxx 成員單位：xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 二、經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，重大事故隱患存在項目應(yīng)立即報送公司安全生產(chǎn)處，及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書、下發(fā)《重大事故隱患掛牌督辦通知書》，由公司經(jīng)理或副經(jīng)理審議簽發(fā)推進隱患整改，明確要求，限期整改，并要抓好整改的跟蹤落實。公司應(yīng)主動識別各級管理人員隱患排查治理的相關(guān)培訓(xùn)要求，并納入公司培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。公司安全生產(chǎn)處應(yīng)每年至少進行一次安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系的評審和更新工作，評審結(jié)果的內(nèi)容、結(jié)論以及確定的措施等內(nèi)容應(yīng)做好記錄。涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險，可針對其特點制定專項排查表。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施和應(yīng)急措施。 經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，重大事故隱患存在項目應(yīng)立即報送公司有關(guān)部門，公司應(yīng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。公司對事故隱患采取分級治理，即公司級、項目部級、班組級三個級別進行治理。 安全生產(chǎn)處通過多渠道獲取事故隱患信息，并根據(jù)公司級、各項目部、班組的排查情況進行認(rèn)真分析和認(rèn)定并進行分級和登記，建立事故隱患登記臺帳，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。通常風(fēng)險級別為I級和II級的風(fēng)險點（包括重大危險源），包括風(fēng)險點所產(chǎn)生的后果嚴(yán)重、易產(chǎn)生重大隱患的風(fēng)險點，或后果不嚴(yán)重、但發(fā)生概率較高的風(fēng)險點所涉及的危險源。本部門管轄范圍內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風(fēng)險點所涉及的危險源設(shè)為排查點，包括在本區(qū)域內(nèi)的公司級、專業(yè)級排查點，除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實施排查的危險源（如設(shè)備接地是否良好需接地電阻檢測儀，可以由專業(yè)實施排查）外，均設(shè)為排查點。隱患排查采取“一班三檢”制度，每班分班前、班中、班后三個時段進行排查。 隱患排查標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營單位的行業(yè)特點，摘錄出違反上述法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章等條款的，且在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，通過隱患列舉描述項,實現(xiàn)對特定類型生產(chǎn)經(jīng)營單位隱患的歸納。專業(yè)隱患排查主要根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定、季節(jié)特點及實際情況，由歸口專業(yè)管理部門針對專業(yè)活動、過程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險所涉及的危險源進行檢查。現(xiàn)場管事故類隱患主要是針對特種設(shè)備現(xiàn)場管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、用電安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全、有限空間現(xiàn)場安全、輔助動力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場管理、其他現(xiàn)場管理等方面存在的缺陷。是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。在安全生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 ，掌握四級以上風(fēng)險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。 建工集團安全管理部門主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工任務(wù)開展情況，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報；掌握二級以上風(fēng)險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。公司應(yīng)以控股集團副總裁為首的體系建設(shè)和運行領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，成員至少包括建工集團經(jīng)理、分管安全副經(jīng)理、各科室單位負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計劃制定、人員配置、財務(wù)資源等事項，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項工作。（1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 國家主席令 第13號令（2）《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令 第393號）（3）《山東安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（修改稿）》（山東省人民政府令2016年第303號） （4）關(guān)于推進全市生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主題責(zé)任落實的實施方案。、頂管工程、水下作業(yè)工程。、交通、電力設(shè)施、通訊設(shè)施或其它建、構(gòu)筑物安全的拆除工程。6拆除、爆破工程。5腳手架工程。4起重吊裝及安裝拆卸工程、方法，且單件起吊重量在100kN及以上的起重吊裝工程。：搭設(shè)高度5m及以上；搭設(shè)跨度10m及以上；施工總荷載10KN/m２及以上；集中線荷載15KN/m２。開挖深度超過3m（含3m）或雖未超過3m但地質(zhì)條件和周邊環(huán)境復(fù)雜的基坑（槽）支護、降水工程2土方開挖工程開挖深度超過3m（含3m）的基坑（槽）土方開挖工程3模板工程及支撐體系：包括滑模、爬模、飛模工程。公司應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。風(fēng)險管控記錄資料應(yīng)至少包括危險源清單、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控清單、安全技術(shù)交底、專項施工方案、安全教育記錄、應(yīng)急處置方案、重大危險源管控方案等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。管控層級可進行增加、合并或提級，結(jié)合公司機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。公司和項目部應(yīng)分別制定重大事件應(yīng)急處置預(yù)案。班前教育是指班組長對本組人員在施工作業(yè)前對施工工序、作業(yè)活動所涉及環(huán)境、機械、技術(shù)、安全等進行詳細(xì)的，有針對的培訓(xùn)。超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項專項施工方案應(yīng)進行專家論證。工程施工過程中，根據(jù)現(xiàn)場風(fēng)險點的狀態(tài)和已采取的防控措施對風(fēng)險點的危險等級進行重新辨識，及時消除或降低安全風(fēng)險。以上凡是交叉的，一律按最高等級對待，必要情況下可以實行提級管理。事故發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）取值 危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）等級人員傷害情況財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽影響1一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟損失在5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業(yè)點21至2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟損失5000元及以上，1萬元以下不符合公司規(guī)章制度要求設(shè)備、設(shè)施周圍受影響沒有造成公眾影響3造成1至2人重傷3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟損失在1萬元及以上，10萬元以下不符合事業(yè)部程序要求作業(yè)點范圍內(nèi)受影響引起省級媒體報道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響41至2人死亡3至6人重傷或嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟損失在10萬元及以上，100萬元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國家主流媒體報道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟損失在100萬元及以上違法造成周邊環(huán)境破壞引起國際主流媒體報道風(fēng)險矩陣 根據(jù)R的值的大小將風(fēng)險級別分為以下五級：R=LS=17～25：關(guān)鍵風(fēng)險（Ⅰ級），需要立即停止作業(yè)；R=LS=13～16：重要風(fēng)險（Ⅱ級），需要消減的風(fēng)險；R=LS=8～12：中度風(fēng)險（Ⅲ級），需要特別控制的風(fēng)險；R=LS=4～7：低度風(fēng)險（Ⅳ級），需要關(guān)注的風(fēng)險；R=LS=1～3：輕微風(fēng)險（Ⅴ級），可接受或可容許風(fēng)險。4每季度都有發(fā)生檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差）有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用；有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。然后進行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。對于現(xiàn)場所存在的低風(fēng)險，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進。（1）一級風(fēng)險，即重大風(fēng)險，意指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險，現(xiàn)場的危險源多且難以控制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經(jīng)濟損失。公司安全生產(chǎn)處對項目部上報的《危險源清單》進行匯總，編制《企業(yè)危險源清單》。安全檢查表分析法（SCL）安全檢查表法是一種定性的風(fēng)險分析辨識方法，是將一系列項目列出檢查表進行分析，以確定施工現(xiàn)場及周邊構(gòu)筑物的狀態(tài)是否符合安全要求，通過檢查發(fā)現(xiàn)建筑施工過程中存在的風(fēng)險，提出改進措施的一種方法。工作危害分析、安全檢查表是常用的兩種方法。危險源識別狀態(tài)與時態(tài)，應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。 風(fēng)險點排查的方法公司應(yīng)根據(jù)承包工程的類別等級按照國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度規(guī)定、以往經(jīng)驗等排查企業(yè)施工活動中存在的風(fēng)險點。施工區(qū)域應(yīng)對施工現(xiàn)場辦公區(qū)、生活區(qū)、作業(yè)區(qū)以及周邊建筑物、構(gòu)筑物等可能導(dǎo)致事故風(fēng)險的物理實體、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)空間、作業(yè)行為、管理情況等進行排查。風(fēng)險點識別范圍以項目部為單位組織，以生產(chǎn)作業(yè)、辦公區(qū)域或現(xiàn)場進行劃分。是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險定為“紅、橙、黃、藍（深藍、淺藍）”四級。風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。風(fēng)險(R)＝可能性(L) 后果(C)。指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。公司應(yīng)掌握風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；負(fù)責(zé)公司級安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作的開展，對公司施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控清單》；公司負(fù)責(zé)對一級風(fēng)險進行管控，對其他級別風(fēng)險的管控進行監(jiān)督指導(dǎo)。，成員至少包括企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)、各處室及科室負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計劃制定、人員配置、財務(wù)資源等事項，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項工作，日常辦事機構(gòu)宜設(shè)置在安全生產(chǎn)處。根據(jù)安全風(fēng)險等級及嚴(yán)重程度、落實預(yù)防和應(yīng)急措施，化解和降低安全風(fēng)險，提升公司安全生產(chǎn)水平。涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。在重大事件發(fā)生時，及時啟動應(yīng)急處置方案。，項目部負(fù)責(zé)實施。，下發(fā)《重大事故隱患掛牌督辦通知書》。，即一般風(fēng)險，意指現(xiàn)場的風(fēng)險基本可控，但依然存在著導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的誘因，如繼續(xù)施工，可能會引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經(jīng)濟損失。 ，對項目的施工人員進行教育和培訓(xùn)，并組織施工人員進行定期的風(fēng)險巡查，主持處理施工過程中出現(xiàn)的安全風(fēng)險問題。 長：xxx \副組長：xxx 特此通知。并將職責(zé)分工要求納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進行考核。8按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，各成員具體落實安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)和本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。定期召開安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系工作專題會，固化成果、健全檔案，持續(xù)降低事故風(fēng)險。傳達學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系有關(guān)政府文件、精神和要求。特此通知。 ============= 2017年X月X日附件1安全生產(chǎn)“兩個體系”建設(shè)組織機構(gòu)組 長：xxx =============總經(jīng)理副組長：xxx =============副總經(jīng)理成 員：xxx /xxx /xxx /xxx/xxx /xxx /xxx 下設(shè)“兩個體系”建設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在=============安全生產(chǎn)處，xxx任辦公室主任，具體協(xié)調(diào)調(diào)度“兩個體系”建設(shè)工作開展情況。組織編制符合要求、滿足公司實際運行狀況的《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系實施方案》。對員工進行安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系建設(shè)宣貫和培訓(xùn)。制定風(fēng)險點分級管控措施，并在工作現(xiàn)場制作懸掛風(fēng)險管