【正文】 涉及工程項目的各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，確保施工現(xiàn)場危險源辨識的全面性、時效性。③項目部掌握風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；④負責項目部安全生產(chǎn)風險評估工作的開展，對公司施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新《安全生產(chǎn)風險分級管控清單》；⑤負責落實一級風險管控措施，實施二級風險管控工作，對三、四級風險的管控進行監(jiān)督指導。③公司應掌握風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；④負責公司級安全生產(chǎn)風險評估工作的開展，對公司施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新《安全生產(chǎn)風險分級管控清單》；⑤公司負責對一級風險進行管控，對其他級別風險的管控進行監(jiān)督指導。日常辦事機構宜設置在安全生產(chǎn)處。附件5：重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表隱患編號： 單位名稱單位負責人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時間治理完成時限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應急措施）整 改 情 況單 位 分 管領 導 意 見單 位 主 要負 責 人 意 見監(jiān) 管 部 門意 見附件6： 事故隱患分類匯總表單位： 類別： 年 月 日序號發(fā)現(xiàn)時間隱患名稱隱患地址隱患基本情況整改目標要求整改責任單位及責任人整改督辦單位及責任人整改完成情況整改完成時間附件7：事故隱患排查治理程序框圖 兩體系建設“一企一冊” 開展兩體系建設專項培訓=============二零一七年X月風險分級管控制度為全面落實公司安全生產(chǎn)風險分級管控主體責任,確保風險有效受控,構建安全生產(chǎn)長效機制，從根本上化解或降低安全風險，防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。附件3：隱患整改通知書樣本編號： 施工單位工程名稱送達時間工程地點存在隱患整改期限檢查出的安全隱患立即整改，限期 日內(nèi)整改完畢。事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的班組組織整改，整改責任人為各分公司安全負責人及項目主要負責人。五、安全隱患的整改對重點目標工程和安全管理較差的工程要適當增加檢查頻率，分公司應在基礎、主體施工階段每月不少于兩次安全檢查，項目部隱患排查分為每日巡回排查、每周至少一次集中排查（大檢查），同時節(jié)假日、季節(jié)性排查按照公司統(tǒng)一部署和要求組織。四、隱患排查要求按照檢查的層級，隱患排查分為三級：公司級、項目部級、班組級。以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響。 可能造成職業(yè)并職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情。 各部門對檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患邊檢查邊整改，力求做到責任、資金、措施“三到位”，對暫時確實難以整改的必須采取可靠的防范措施和建立臺賬，做到定人、定位、定責任進行監(jiān)管和防范。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。附件2：隱患排查治理制度為了建立健全安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，推進公司安全隱患排查治理工作，推進事故預防工作的科學化、標準化、信息化管理，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特制定本制度。五、公司安全生產(chǎn)處收到治理責任單位《重大事故隱患登記及整改銷號表》后，應在15個工作日內(nèi)組織實施現(xiàn)場驗收。重大事故隱患治理進展情況。一、公司成立以建工集團總經(jīng)理為組長的重大事故隱患專項領導小組，負責重大事故隱患的督辦、整改、協(xié)調(diào)等指導工作。公司應建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。記錄應字跡清楚，標識明確，具備可追溯性。隱患排查周期可根據(jù)安全形勢的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。對政府掛牌督辦的重大隱患，按有關規(guī)定執(zhí)行。一般事故隱患整改的驗收 一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由隱患提出單位或人員實施，由隱患整改責任部門、項目部組織進行驗收。 （5）安全措施和應急預案：在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應的應急預案。治理方案應包括下列主要內(nèi)容：（1）方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護措施。由隱患整改責任單位負責人或班組立即組織整改，明確整改責任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容，整改落實情況要安排專人進行確定。隱患排查組織部門應制發(fā)隱患整改通知書，應對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。 隱患排查治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。在規(guī)定的時間內(nèi)，徹底整改排除。 （10）員工主動報告。 由公司施工管理部組織，按照《重大風險信息與控制措施方案統(tǒng)計表》實施排查。 由項目部層面組織，按照《部門崗位風險點辨識與風險評價信息》實施排查。 班組級排查班組長或班組安全員按照《班組崗位風險點辨識與風險評價信息》實施，除專業(yè)能力或設備能力不足導致無法實施排查的危險源，將本班組內(nèi)所有的設施、設備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風險點所涉及的危險源可設為排查點。事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，由各相關專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。管理事故類隱患主要是針對生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機構及人員、安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應急救援、特種設備基礎管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎管理、相關方基礎管理、其他基礎管理等方面存在的缺陷。是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。通常指潛藏或不易發(fā)現(xiàn)的危險或禍患。掌握三級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。（3）明確涉及各部門、各崗位安全職責與責任（4）確保全員參與隱患排查治理（5）掌握二級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。通過建立公司事故隱患排查治理體系，實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場事故隱患的動態(tài)管理，按照責任制要求，確保事故隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)、及時治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。6. 采用新技術、新工藝、新材料、新設備及尚無相關技術標準的危險性較大的分部分項附件3危險源辨識與風險評價清單序號危險源（部位或作業(yè)活動）危險源位置（所在分部分項工程或設備設施或位置）潛在危害/風險傷害后果事故的可能性風險等級輕微一般嚴重不可能有可能可能一級二級三級四級附件4風險分級管控清單序號風險點（部位或作業(yè)活動）風險點位置（所在分部分項工程或設備設施或位置）風險等級管控層級責任單位（部門、班組）責任人管控措施附件5風險分級管控程序框圖 兩體系建設 兩體系建設“一企一冊” 制定隱患排查治理實施方案=============二零一七年X月第 79 頁本實施方案適用于=============的事故隱患排查治理工作。、構筑物拆除工程。：用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系。：包括大模板、滑模、爬模、飛模等。，但地質(zhì)條件、周圍環(huán)境和地下管線復雜，或影響毗鄰建筑（構筑）物安全的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程。當出現(xiàn)以下情況時，公司應對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：①企業(yè)目標、要求發(fā)生變化時；②法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；③發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；④組織機構發(fā)生重大調(diào)整；⑤補充新辨識出的危險源評價；⑥風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整；⑦已有的管控措施出現(xiàn)失效時。公司應完整保存體現(xiàn)風險管控過程的記錄資料，并按照山東省《建筑施工現(xiàn)場安全管理資料規(guī)程》納入安全技術資料管理。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時上報領導，采取措施。危險源公示可以采用通過設立公示欄、公示牌、手機APP發(fā)布等多種形式。凡含有一級、二級風險的分部分項工程施工前，均應按規(guī)定編寫專項施工方案。項目部應在當前開工前，對風險進行辨識和評價，編制風險分級管控清單，并隨工程進度情況及時更新，實現(xiàn)“一項目一冊”。對有下列情形之一的，可直接判定為一級風險：（1）發(fā)生過生產(chǎn)安全事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（2）具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10 人以上的；（3）造成社會不良影響事件的；（4）現(xiàn)場直接觀察可能導致事故的。1從未發(fā)生過標準完善、按標準進行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全，嚴格執(zhí)行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓、經(jīng)驗豐富，技能、安全意識強）監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動作；有應急措施每年至少演練二次。事故發(fā)生的可能性（L）取值 危害事件發(fā)生的可能性（L）賦值偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應急措施）5每次作業(yè)或每月發(fā)生無檢查（作業(yè)）標準或不按標準檢查（作業(yè)）無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任（無上崗資格證、無任何培訓、無操作技能）無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無應急措施。定量計算每一種危險源所帶來的風險可采用如下方法：D=LEC式中：D——風險值L——發(fā)生事故的可能性大小E——暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果發(fā)生事故的可能性（L） 事故發(fā)生的可能性分值表（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可能預料相當可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕。耆馔夂懿豢赡?，可能設想極不可能實際不可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E） 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值表（E）分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次，或偶然暴露210．5每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C） 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分值表（C）分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果人員傷亡直接經(jīng)濟損失（萬元）10010人以上死亡，或50人以上重傷≥50004029人死亡，或1049人重傷1000～5000151人死亡，或19人重傷100～10007傷殘10～1003輕傷1～101無傷亡≤1風險分級（D） 風險等級劃分表分數(shù)值風險等級風險顏色危險程度＞320一級（重大風險）紅極度危險160～320二級（較大風險）橙高度危險70～160三級（一般風險）黃顯著危險20～70四級（低風險）藍一般危險