【正文】 直接生產(chǎn)成本指外購(gòu)原材料、包裝材料、燃料、動(dòng)力等方面的支出。項(xiàng)目的銷(xiāo)售收入來(lái)自于種苗、鮮果和深產(chǎn)品的銷(xiāo)售。在市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品方案，工藝技術(shù)方案，原材料供應(yīng)，工程建設(shè)方案及實(shí)施計(jì)劃等基礎(chǔ)上進(jìn)行項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 財(cái)政資金的使用范圍項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度及農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目財(cái)政資金使用和管理辦法，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。 資金來(lái)源 中央財(cái)政資金按照《2010年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》要求，擬申請(qǐng)中央財(cái)政投資200萬(wàn)元。建設(shè)投資包括：、。生產(chǎn)區(qū)域嚴(yán)禁吸煙，生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)設(shè)置明顯的安全警示和防火標(biāo)志，隨時(shí)提醒員工注意生產(chǎn)安全，防止火災(zāi)的發(fā)生。廠房間距規(guī)范要求，設(shè)置環(huán)行消防通道，建筑物的出口和樓梯符合安全疏散的要求。因此對(duì)員工的身體素質(zhì)要求比較高，不得有任何傳染病或傳染病菌攜帶者。本項(xiàng)目對(duì)廠區(qū)的總平面布置、生產(chǎn)車(chē)間的平面布置均作了重點(diǎn)考慮。所有員工上崗前都需進(jìn)行崗前培訓(xùn)，包括生產(chǎn)理論培訓(xùn)、勞動(dòng)安全培訓(xùn)、勞動(dòng)衛(wèi)生培訓(xùn)，測(cè)評(píng)合格后方可正式上崗，培訓(xùn)方式授課方式為主，實(shí)習(xí)生產(chǎn)為輔的方式。 項(xiàng)目物資管理項(xiàng)目物資必須專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)用，保證項(xiàng)目建設(shè)的需要。對(duì)在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻(xiàn)的團(tuán)體和個(gè)人要給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責(zé)任者，要給予嚴(yán)肅處理，觸及刑律的，交由司法機(jī)關(guān)論處。表71 項(xiàng)目定員表部門(mén)名稱(chēng)管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)工人合計(jì)公司管理8008辦公室808財(cái)務(wù)部5005市場(chǎng)部072734原料部051419生產(chǎn)部020402422品管部0707合計(jì)2139443503 管理措施 工程管理項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)建設(shè)工程管理的政策和法規(guī)執(zhí)行。公司實(shí)行制度化管理模式，依部門(mén)設(shè)置崗位，根據(jù)崗位確定職責(zé)，并建立健全了相關(guān)的管理制度，操作規(guī)程和辦事程序等。第七章 項(xiàng)目組織與管理第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分（1）項(xiàng)目建設(shè)期間組織機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目建設(shè)期間成立由公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等主要領(lǐng)導(dǎo)人及有關(guān)人員組成的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。冷卻循環(huán)水系統(tǒng)采用封閉運(yùn)行，不外排水，只補(bǔ)充蒸發(fā)損失水量。國(guó)內(nèi)配套的供熱、供水、供電配套設(shè)備盡可能采用變頻技術(shù)。由于廠房隔音作用以及廠區(qū)綠化等，完全滿(mǎn)足工廠廠界噪聲晝間≤60dB（A）、夜間≤50dB（A）標(biāo)準(zhǔn)的要求。對(duì)噪聲較大的設(shè)備如烘干機(jī)和壓縮機(jī)實(shí)行單獨(dú)隔離，隔音房采用吸音墻體和隔音門(mén)窗等隔音、消振措施。種苗及種植基地如果種苗和種植基地在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中處理不當(dāng)，存在對(duì)環(huán)境不利的潛在因素。表59 輔助工程費(fèi)用估算表序號(hào)工程名稱(chēng)規(guī)模（m2）單價(jià)（元/m2）投資額（萬(wàn)元）備注1暫存間30034磚混結(jié)構(gòu)2鍋爐房506磚混結(jié)構(gòu)3變電室60磚混結(jié)構(gòu)4污水池500425車(chē)庫(kù)20017鋼架結(jié)構(gòu)6門(mén)衛(wèi)室30磚混結(jié)構(gòu)7綠化4000118道路3000179晾曬場(chǎng)100410深水井212眼合計(jì) 實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期為2年。 設(shè)備清單本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品主要有隨緣果果酒、果醋、果茶、果醬、軟膠囊，主要生產(chǎn)設(shè)備包括種苗及種植基地設(shè)備、果酒生產(chǎn)線(xiàn)、果醋生產(chǎn)線(xiàn)、果茶生產(chǎn)線(xiàn)、果醬生產(chǎn)線(xiàn)和軟膠囊生產(chǎn)線(xiàn)所需各類(lèi)設(shè)備，詳見(jiàn)表5表5表5表5表5表57。降低原料、水、電、汽的單耗。h1056煤800元/噸600噸487水179。 物料平衡分析中華隨緣果系列加工項(xiàng)目主要原料是隨緣果及其相關(guān)配料，原材料來(lái)自于60000畝合同農(nóng)戶(hù)種植基地果實(shí)，種苗和相關(guān)配料可市售購(gòu)得，水、電、煤等基礎(chǔ)設(shè)施完備，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。（3）微生物指標(biāo)細(xì)菌總數(shù)≤100個(gè)/mL，大腸桿菌≤3個(gè)/mL，致病菌不得檢出。果茶（1）感官指標(biāo)茶葉細(xì)緊略卷曲、勻整潔凈、翠綠鮮潤(rùn)；湯色鮮亮，滋味醇厚，香氣宜人。果醋（1）感觀指標(biāo)色澤：淡綠色，光澤度好；香氣：具有中華隨緣果特有香味，無(wú)其他不良?xì)馕?；口味：酸度柔和，清涼甘甜；體態(tài)：澄清透明，無(wú)懸浮物及沉淀物。軟膠囊加工技術(shù)果寡糖提取工藝參考國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)公布說(shuō)明書(shū)指導(dǎo)；加工技術(shù)參考相關(guān)大學(xué)、研究所的公開(kāi)發(fā)表的學(xué)術(shù)期刊、論文等。（3）壓丸、干燥成型：通過(guò)壓丸機(jī)，將所配制的明膠對(duì)內(nèi)容物壓制成所需要的各種形狀和裝量的軟膠囊，剛壓制出的軟膠囊輸入轉(zhuǎn)籠進(jìn)行干燥成型，此時(shí)環(huán)境溫度為1520℃，相對(duì)濕度為4050%左右，轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)間為23小時(shí)。采用熱裝罐方式，裝罐溫度不得低于85℃，裝罐后及時(shí)密封，采用常壓殺菌520 min／100℃，殺菌后采用分段冷卻至38℃，并對(duì)成品檢驗(yàn)、包裝、入庫(kù)。（8）滅菌：采用高溫瞬時(shí)滅菌，同時(shí)進(jìn)行灌裝。發(fā)酵后期溫度為34℃36℃，時(shí)間為48h72h，以測(cè)定發(fā)酵液中酸度不再上升時(shí)停止發(fā)酵為宜。（3）酒精發(fā)酵：在殺菌的果肉汁中添加活化酵母，混合均勻。在此期間，用冷水將明膠浸泡12h，去掉冷水，將其溶解至7080℃的熱水中，制成5％的明膠溶液，在攪拌狀態(tài)下緩慢加入酒液中，迅速攪拌均勻，讓其靜置45天，待酒中絮狀沉淀下沉，進(jìn)行過(guò)濾。（4）后期發(fā)酵：終止發(fā)酵后，將酒液過(guò)濾出來(lái)，并密封裝在容器中。（2）果汁成分調(diào)整：中華隨緣果果實(shí)的含糖量為11％左右，自身發(fā)酵的酒精度很低。進(jìn)入秋冬季由于溫度下降，晝夜溫差加大，中華隨緣果塊莖也開(kāi)始迅速膨大，水分供應(yīng)前后不均勻時(shí)，塊莖各部位生長(zhǎng)膨大速度不一致，就會(huì)引起塊莖開(kāi)裂。二是中華隨緣果分株種植時(shí)，分株切口沾涂新鮮草木灰。而且還危害冬貯的種球，引起種球和芽及芽眼腐爛。二是設(shè)置黑光燈誘殺成蟲(chóng)。三是毒餌誘殺，用90％的晶體敵百蟲(chóng)250g對(duì)水1kg拌炒香的麥麩或切碎的萵苣葉、青草等25kg，制成毒餌堆悶30min以上，于傍晚撒施。①蟲(chóng)害小地老虎主要以1代幼蟲(chóng)危害幼苗，為害期在4月下旬至5月中旬。收獲時(shí)先把枝條砍割留下2030cm的基樁，開(kāi)挖時(shí)在整壟四周挖，盡量不要傷及塊根，挖開(kāi)后連同基樁抬起再剝離塊根，保持中華隨緣果完整。（5）果實(shí)的收獲與貯存：11月初，植株莖尖的束狀花朵開(kāi)始凋謝，葉片開(kāi)始黃化時(shí)就可以開(kāi)始采挖果實(shí)。弱苗可澆清糞水、沼肥。水源較差的地方，還要澆透定根水，每穴至少澆2kg定根水。（3）適期播種：中華隨緣果原產(chǎn)于高海拔中低溫地區(qū)，適宜在溫度較低的季節(jié)生長(zhǎng)，定植時(shí)期各地不同，一般春季當(dāng)5cm地溫穩(wěn)定在1415℃時(shí)即可定植。／hm2，行與行之間對(duì)空種植。3040d后每株有根24條，根長(zhǎng)2 cm以上，此時(shí)可帶土移栽到大田中。（5）扦插與管理：將苗床用直徑和中華隨緣果插穗莖粗細(xì)相近的小棍，按15 cm 15 cm的株行距扎孔，孔深為插穗枝長(zhǎng)的1/3，然后將插條的下端插入孔中，入土深度至插條枝長(zhǎng)的1/3處，邊扎孔邊扦插。插床的準(zhǔn)備，插床選在向陽(yáng)、管理方便的地方，土壤應(yīng)清潔、疏松、透水透氣性較好、。從瓶中小心取出小苗，在20℃左右溫水中浸泡10min，換水2次，將粘于苗根部的培養(yǎng)基清洗干凈，然后迅速移栽人花盆中。此時(shí)可將小苗帶節(jié)剪下作為接種材料。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)種植標(biāo)準(zhǔn)EEC No 2092/1991建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：GB148819GB1269790、GB1269590產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：（1）果酒：GB/T 15038200GB 126971990（2）果醋：國(guó)家尚未出臺(tái)（3）果茶：GB/T 217332008（4）果醬：GB/T 224742008（5）軟膠囊：GB 16740199廠區(qū)西部為生產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)區(qū)主要包括加工車(chē)間、加工倉(cāng)庫(kù)、配套設(shè)施等。 建設(shè)規(guī)劃和布局中華隨緣果育苗基地300畝，50m2管護(hù)房3個(gè)。加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)中各環(huán)節(jié)的管理，尤其是生產(chǎn)中，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)，制定規(guī)章制度，嚴(yán)防各種違反操作規(guī)程事件發(fā)生，做好質(zhì)量檔案，建立跟蹤制度。公司將通過(guò)實(shí)行“誠(chéng)信競(jìng)爭(zhēng)、品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)”的營(yíng)銷(xiāo)策略來(lái)保證公司獨(dú)一無(wú)二的新產(chǎn)品暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。大力宣傳，發(fā)揮消費(fèi)者資本，以誠(chéng)信、質(zhì)量、優(yōu)厚的回報(bào)空間，贏得消費(fèi)者的信賴(lài)與支持。產(chǎn)品定位國(guó)際一流，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉優(yōu)勢(shì)打開(kāi)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。國(guó)際市場(chǎng)方面，充分運(yùn)用陜西某有機(jī)農(nóng)業(yè)有限公司香港樂(lè)仙配送中心和韓國(guó)CSSAF食品有限公司（易貨貿(mào)易），深圳國(guó)際果蔬博覽會(huì)國(guó)際網(wǎng)絡(luò)的信息渠道，把4000多個(gè)國(guó)際采購(gòu)商列為重點(diǎn)，將隨緣果系列綜合加工產(chǎn)品推向國(guó)際市場(chǎng)。在銷(xiāo)售計(jì)劃上，遵循“先賣(mài)信譽(yù)，后賣(mài)產(chǎn)品”。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有四個(gè)方向：一是以鮮果鮮食；二是果汁飲料加工；三是果醬、果酒、果茶加工，四是以提取隨緣果果寡糖為原料的保健用品等。隨緣果系列產(chǎn)品國(guó)內(nèi)剛剛起步，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求量大，市場(chǎng)前景廣闊。項(xiàng)目利用陜西省中華隨緣果種植資源的地域優(yōu)勢(shì)，對(duì)中華隨緣果進(jìn)行綜合深加工，做成隨緣果軟膠囊、果酒、果茶、果飲品等系列產(chǎn)品，產(chǎn)品面向老中青各年齡層人群，更適合糖尿病人和肥胖病人食用。昆明幸福泉科技發(fā)展有限公司出品的生態(tài)常安組合裝是將麥綠素與中華隨緣果提取物組合，利用大黑麥中的純麥綠素粉和中華隨緣果中的低聚糖作為膳食補(bǔ)充劑來(lái)達(dá)到營(yíng)養(yǎng)保健功能，由于產(chǎn)品剛剛進(jìn)入云南及周邊市場(chǎng)，產(chǎn)品效果、知名度等均影響不大?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的中華隨緣果大都出口，美國(guó)，日本，新加坡等國(guó)的需求量日益增加，進(jìn)口量增加明顯。當(dāng)前，中華隨緣果的開(kāi)發(fā)利用還停留在初級(jí)階段，但隨著社會(huì)對(duì)功能性食品需求的日益增加，中華隨緣果因其特殊的功能特性和良好的藥用價(jià)值越來(lái)越被廣泛的重視。20世紀(jì)80年代中期，因中華隨緣果具有特殊的保健功能及藥用價(jià)值，日本以及一些歐洲國(guó)家陸續(xù)開(kāi)始種植。旅游大市建設(shè)成績(jī)斐然，%，增長(zhǎng)15%。截止2008年底，全市公路總里程達(dá)到4600公里以上，其中高速公路301公里。是1978年的78倍。公司在有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，充分發(fā)揮農(nóng)民的積極性，依賴(lài)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施和自然資源，建立了自己的有機(jī)種植基地和示范區(qū)，為公司的發(fā)展創(chuàng)造了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。當(dāng)前農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)總量持續(xù)增長(zhǎng)，農(nóng)產(chǎn)品需求明顯增加，為項(xiàng)目的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證認(rèn)可制度，禁止生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用高毒、高殘留農(nóng)藥，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。推動(dòng)省市區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，根據(jù)本省資源稟賦，促進(jìn)市域工業(yè)發(fā)展，建設(shè)一批經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣，依托農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)。 政策、資源、科技支撐條件國(guó)家“十一五”發(fā)展規(guī)劃以及陜西省“十一五”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃中均指出，要加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐，發(fā)展壯大縣域經(jīng)濟(jì)，完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展種植業(yè)的良種工程建設(shè)，提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全。%。糧食作物以小麥、高梁、玉米為主，經(jīng)濟(jì)作物有油菜、棉花等，為本省烤煙、蘋(píng)果、林業(yè)、畜牧四大商品基地縣。全境年均降水量500—600毫米，由南向北遞增，50%集中在9月，常常秋雨連綿，久陰不晴。為全市最高點(diǎn)。某風(fēng)景秀麗，四季分明，物產(chǎn)豐富，人杰地靈，是古絲綢之路的第一站，我國(guó)中原地區(qū)通往大西北的要沖。 建設(shè)條件 自然條件某市位于陜西省八百里秦川腹地，渭水穿南，嵕山亙北，山水俱陽(yáng)，故稱(chēng)某?；趯?duì)陜西省隨緣果種植的資源優(yōu)勢(shì)和開(kāi)發(fā)不足現(xiàn)狀，以及隨緣果深加工產(chǎn)品在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的良好發(fā)展?jié)摿Φ纫蛩乜紤]，在某市秦都區(qū)釣臺(tái)鎮(zhèn)建立一個(gè)具有國(guó)內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)水平和管理水平的中華隨緣果種植加工于一體的生產(chǎn)基地是十分必要的。面對(duì)廣闊的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，建設(shè)和發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，在我國(guó)特別是陜西省具有雄厚的基礎(chǔ)和不可多得的有利條件。同時(shí)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)組織通過(guò)形成“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的聯(lián)結(jié)機(jī)制，還可以把農(nóng)業(yè)“后繼車(chē)間”的利潤(rùn)返還到“第一車(chē)間”，使參與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的農(nóng)民不但從種、養(yǎng)業(yè)生產(chǎn)中獲益，還可以分享加工、流通環(huán)節(jié)的利潤(rùn)，增加收入。本項(xiàng)目是集農(nóng)產(chǎn)品種植、加工、銷(xiāo)售于一體的農(nóng)業(yè)一體化項(xiàng)目，對(duì)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)各個(gè)層面、各個(gè)環(huán)節(jié)的調(diào)整和優(yōu)化，都具有積極的帶動(dòng)作用。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 是延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條、促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品深加工業(yè)發(fā)展的重要措施國(guó)家“十一五”發(fā)展規(guī)劃提出：在十一五期間，要積極發(fā)展品種優(yōu)良、特色明顯、附加值高的優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品。由于中華隨緣果中的功能物質(zhì)為果寡糖，而其含量會(huì)隨著貯藏時(shí)間的延長(zhǎng)，果實(shí)內(nèi)的果寡糖逐步轉(zhuǎn)化為蔗糖，保健功能降低，這就需要中華隨緣果采摘后及時(shí)加工，否則加工產(chǎn)品果寡糖含量下降影響品質(zhì)。目前在陜西禮泉、武功、永壽等縣區(qū)，按照歐盟國(guó)際有機(jī)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)種植栽培，畝產(chǎn)平均在3000公斤以上。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中華隨緣果，學(xué)名“YACON”，又稱(chēng)雪蓮果，即“神果”之意，屬菊科多年生草本植物、葵花屬植物，原產(chǎn)于南美洲秘魯安第斯山脈。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，全市農(nóng)業(yè)基本形成了糧食、水果、畜牧、蔬菜四大支柱產(chǎn)業(yè)，糧食、水果、蔬菜生產(chǎn)規(guī)模居全省首位，畜牧綜合生產(chǎn)能力列全省第二，是陜西省重要的農(nóng)產(chǎn)品商品基地、聞名全國(guó)的優(yōu)質(zhì)蘋(píng)果基地、西北地區(qū)最大的蔬菜基地和陜西省最大的奶源基地。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值149億元，％；，％；第三產(chǎn)業(yè)增加值239億元，％。 64第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況陜西是一個(gè)欠發(fā)達(dá)的內(nèi)陸省份，但又具有巨大的發(fā)展?jié)摿秃蟀l(fā)優(yōu)勢(shì)。 綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的建設(shè)有利于推動(dòng)陜西省中華隨緣果產(chǎn)業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和鼓勵(lì)發(fā)展的方向，技術(shù)方法可靠，環(huán)境適合、銷(xiāo)售市場(chǎng)前景廣闊，投資市場(chǎng)從投資效益分析結(jié)果表明，項(xiàng)目具有相當(dāng)?shù)挠芰?，?xiàng)目建設(shè)可行。以訂單種植、企業(yè)化管理、商業(yè)化經(jīng)營(yíng)的模式，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展知識(shí)農(nóng)業(yè)、節(jié)能農(nóng)業(yè)和生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)，不斷創(chuàng)新農(nóng)產(chǎn)品綜合加工產(chǎn)品。％，大于8%；，大于零；%，（含建設(shè)期）。 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源。 土建工程種苗基地建設(shè)主要包括管護(hù)房3個(gè)，每間管護(hù)房150 m2。