【正文】 （ 4）公司工會(huì)負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施的跟蹤檢查。 中國(guó)最大管理資源中心 第 35 頁(yè) 共 36 頁(yè) （ 2）公司工會(huì)負(fù)責(zé)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，重大改進(jìn)活動(dòng)的策劃與實(shí)施由黨委書記或管理者代表確定組織實(shí)施。 （ 5）未按真實(shí)的內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。 7． 3 不符合控制 7． 3． 1 不符合內(nèi)容 （ 1）未按規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。 7． 2． 3 過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量 （ 1）對(duì)廠務(wù)公開(kāi)管理體系中的各過(guò)程依據(jù)體系文件的規(guī)定，相 中國(guó)最大管理資源中心 第 34 頁(yè) 共 36 頁(yè) 關(guān)法律法規(guī)及其它要求的規(guī)定對(duì)其實(shí)施監(jiān)控和測(cè)量。 （ 2）公司工會(huì)負(fù)責(zé)審核計(jì)劃的編制，管理者代表負(fù)責(zé)審批審核方案和審核計(jì)劃，并任命審 核組長(zhǎng)。 6． 5 公開(kāi)過(guò)程 6． 5． 1 公司廠務(wù)公開(kāi)過(guò)程控制 擬寫議案 征集意見(jiàn)、整理匯總 修改議案 報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字 責(zé)任部門填寫公開(kāi)審批單 提交黨委會(huì)研究 按規(guī)定的 方式進(jìn)行公開(kāi) 信息反饋 制定整改措施 填寫記錄、備案歸檔 跟蹤整改 6． 5． 2 基層單位廠務(wù)公開(kāi)過(guò)程控制 填寫公開(kāi)審批單 報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字 按規(guī)定的方式公開(kāi) 填寫記錄、備案歸檔 跟蹤整改 信息反饋 6． 5． 3 班組廠務(wù)公開(kāi)過(guò)程控制 公開(kāi)事項(xiàng) 班組公開(kāi)欄公開(kāi) 信息反饋、跟蹤整改 填寫記錄、備案歸檔 中國(guó)最大管理資源中心 第 33 頁(yè) 共 36 頁(yè) 測(cè)量分析與改進(jìn) 7． 1 總則 通過(guò)對(duì)廠務(wù)公開(kāi)實(shí)現(xiàn)過(guò)程績(jī)效的監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，并制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防措 施，確保廠務(wù)公開(kāi)管理體系的符合性和有效性，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 6． 4． 2． 4 費(fèi)用管理情況 應(yīng)包括的內(nèi)容（ 1）公司領(lǐng)導(dǎo)干部工資（年薪）、獎(jiǎng)金發(fā)放情況；（ 2）公司財(cái)務(wù)報(bào)告；（ 3）職工福利費(fèi)使用情況；（ 4）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出情況；（ 5）職工工資獎(jiǎng)金發(fā)放情況。 6． 4． 2． 2 企業(yè)管理情況 （ 1）公司重大改革方案，公司改制方案提交職 代會(huì)審議通過(guò)后公布。 （ 2）確定所有過(guò)程中文件和資源的要求。 6． 3． 2公司工會(huì)負(fù)責(zé)各公開(kāi)過(guò)程實(shí)現(xiàn)過(guò)程中文件和記錄的管理。 （ 3） 資源配置的優(yōu)化。 （ 5） 可能影響廠務(wù)公開(kāi)管理體系運(yùn)行的各種變化。 中國(guó)最大管理資源中心 第 29 頁(yè) 共 36 頁(yè) 5． 7． 2 管理評(píng)審的輸入 （ 1） 內(nèi)審結(jié)果及上級(jí)主管部門檢查情況。 5． 6 內(nèi)部溝通 5． 6． 1 采用文件傳遞、黨政工聯(lián)席會(huì)、職代會(huì)、培訓(xùn)教育、內(nèi)部刊物、公開(kāi)欄、現(xiàn)場(chǎng)檢查、信息反饋等方式進(jìn)行溝通。 （ 2）負(fù)責(zé)職工收入、工資分配公開(kāi)。 （ 10）負(fù)責(zé)廠務(wù)公開(kāi)測(cè)評(píng)結(jié)果的公開(kāi)。 中國(guó)最大管理資源中心 第 28 頁(yè) 共 36 頁(yè) （ 6）負(fù)責(zé)收入分配情況公開(kāi)。 （ 2）負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況公開(kāi)。 （ 5）其他需要公開(kāi)的項(xiàng)目公開(kāi)。 5． 5． 12 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 （ 1）負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)干部工資（年薪）、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼發(fā)放情況公開(kāi)。 （ 8）負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職能評(píng)聘的有關(guān)情況公開(kāi)。 （ 4）負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同管理辦法及政策規(guī)定或勞動(dòng)合同書條款發(fā)生重大修改、變動(dòng)情況公開(kāi)。 （ 7）其他需要公開(kāi)的項(xiàng)目公開(kāi)。 （ 3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大決策方案（與本部門有關(guān)部分）公開(kāi)。 （ 5）負(fù)責(zé)廠務(wù)公開(kāi)不符合項(xiàng)的監(jiān)督檢查。 5． 5． 9 紀(jì)委 （ 1）負(fù)責(zé)廠務(wù)公開(kāi)的監(jiān)督檢查工作。 （ 7）負(fù)責(zé)廠務(wù)公開(kāi)實(shí)施內(nèi)部審核中糾正和預(yù)防措施。 （ 3）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)職工群眾參與廠務(wù)公開(kāi)。 中國(guó)最大管理資源中心 第 25 頁(yè) 共 36 頁(yè) （ 2）對(duì)分管部室、基層單位廠務(wù)公開(kāi)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （ 3）負(fù)責(zé)籌備有關(guān)會(huì)議，起草有關(guān)文件，總結(jié)推廣先進(jìn)典型。 （ 5）負(fù)責(zé)對(duì)廠務(wù)公開(kāi)工作進(jìn)行評(píng)議監(jiān)督。 5． 5． 5 紀(jì)委書記 （ 1）參與廠務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組的組織協(xié)調(diào)工作。 5． 5． 4 黨委副書記 中國(guó)最大管理資源中心 第 24 頁(yè) 共 36 頁(yè) （ 1）參與廠務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)工作。 （ 2）按照廠務(wù)公開(kāi)工作部署，有組織、有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行公開(kāi)，并建立檔案資料。 （ 6）負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的糾正和制定整改措施。 （ 2）負(fù)責(zé)按規(guī)定組織廠務(wù)公開(kāi)管理體系審核。 （ 6）負(fù)責(zé)為廠務(wù)公開(kāi)管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行，提供資源。 （ 2）組織召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，研究廠務(wù)公開(kāi)工作。 中國(guó)最大管理資源中心 第 22 頁(yè) 共 36 頁(yè) 5． 4． 2 策劃時(shí)機(jī) 下列情況需對(duì)廠務(wù)公開(kāi)管理體系進(jìn)行重新策劃： （ 1）廠務(wù)公開(kāi)管理方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生大變化時(shí)； （ 2）現(xiàn)有的資源配置，上級(jí)對(duì)廠務(wù)公開(kāi)的要求及相關(guān)法律法 規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)； （ 3）現(xiàn)有的廠務(wù)公開(kāi)管理體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)時(shí)； （ 4）其它情況。當(dāng)廠務(wù)公開(kāi)管理方針不適應(yīng)公司 改革發(fā)展，不能滿足職工要求時(shí)，黨委書記應(yīng)及時(shí)組織對(duì)廠務(wù)公開(kāi)管理方針進(jìn)行修訂。 5． 3 廠務(wù)公開(kāi)管理方針 （ 1）公司工會(huì)按照上級(jí)有關(guān)部門和職工要求，結(jié)合實(shí)際，負(fù)責(zé)組織起草廠務(wù)公開(kāi)管理方針，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)黨委書記批準(zhǔn)。 （ 5）明確廠務(wù)公開(kāi)管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)，建立適當(dāng)?shù)臏贤C(jī)制，確保溝通過(guò)程暢通，對(duì)廠務(wù)公開(kāi)管理體系的有效性進(jìn)行溝通。著力在真公開(kāi)、實(shí)運(yùn)作、嚴(yán)考核上下功夫，推進(jìn)廠務(wù)公開(kāi)繼續(xù)融入企業(yè)基本制度，列入黨委、紀(jì)委目標(biāo)考核中，同時(shí)納入建家考核、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任狀中，努力向生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的深度和廣度延伸。 （ 2）記錄日填寫應(yīng)與工作進(jìn)度同步并及時(shí)整理，確保記錄的真實(shí)性。 中國(guó)最大管理資源中心 第 19 頁(yè) 共 36 頁(yè) （ 2）以磁帶、光盤或其它媒介形式保存 的文件需以書面