【正文】 工程建設(shè)中不可預(yù)見的因素很多，工期、原材料供應(yīng)等都會影響到項(xiàng)目總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、主要建議該工程項(xiàng)目將是一所集某某山莊是集餐飲、娛樂、住宿、會議接待中心、CS軍事野戰(zhàn)拓展訓(xùn)練、實(shí)體攀巖、空中滑索、兒童森林探索樂園、野生動物園和觀賞鳥籠，還有人工水庫用于垂釣、水果采摘園和風(fēng)力發(fā)電設(shè)施及供游客休閑健身的“健康路等自然和人造景觀與設(shè)施。作為集公益性設(shè)施財務(wù)評價可行，從社會效益分析看，社會經(jīng)濟(jì)效益顯著，其建設(shè)方案可行，建設(shè)條件已經(jīng)成熟。該項(xiàng)目經(jīng)過某山莊有限公司多年大量的前期工作和調(diào)查研究，現(xiàn)場勘察及征詢有關(guān)部門的意見。爭取此次擴(kuò)建項(xiàng)目與雪上項(xiàng)目同時展開，使旅游景區(qū)的冬季旅游和夏季旅游一樣火起來。2)加大廣告宣傳等對外宣傳力度，創(chuàng)立**市“某某山莊景區(qū)”的旅游品牌，打造旅游精品，創(chuàng)服務(wù)一流，吸引更多的國內(nèi)外游客到旅游景區(qū)休閑度假和避暑養(yǎng)生，森林吸氧。雖然該項(xiàng)目存在的主要風(fēng)險一旦發(fā)生影響程度嚴(yán)重，但發(fā)生的可能性為低和較低。針對目前國家政府采取擴(kuò)大內(nèi)需、扶持中小企業(yè)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的應(yīng)對措施。2)投融資風(fēng)險(1）風(fēng)險的影響程度。冬季除滑雪場、生態(tài)園餐廳生意興隆外，其它冬季旅游項(xiàng)目基本是空白，嚴(yán)重制約了客源市場和基礎(chǔ)設(shè)施功能的充分發(fā)揮，影響旅游收入。本項(xiàng)目根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）中的綜合風(fēng)險等級分類，采用矩陣綜合分析法，對各風(fēng)險因素進(jìn)行綜合分析評價。第十八章 風(fēng)險分析本項(xiàng)目實(shí)施后，將進(jìn)一步完善旅游景區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加新的旅游產(chǎn)品，提升旅游服務(wù)檔次，進(jìn)而帶動**生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益，社會效益和生態(tài)效益都十分可觀。2)敏感性分析影響項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有旅游價格，經(jīng)營成本等。按現(xiàn)行稅制的規(guī)定，本項(xiàng)目需繳納營業(yè)稅，稅率7%；同時繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，稅率按營業(yè)稅額的7%和3%；企業(yè)所得稅按利潤總額的25%計(jì)取。無形及遞延資產(chǎn)攤銷年限為10年。全部勞動定員為100人，其工資標(biāo)準(zhǔn)為2000元/，職工福利費(fèi)按14%計(jì)取。表:161 項(xiàng)目總投資估算表 單位：萬元序號工程費(fèi)用名稱估算價值占投資比例建筑安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)1拆遷費(fèi)及土地購置　2前期有關(guān)政策性費(fèi)用　%3工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、評估、中介服務(wù)費(fèi)%4環(huán)境配套費(fèi)%5工程外網(wǎng)安裝配套費(fèi) %6建安工程費(fèi)用%7設(shè)備購置費(fèi)%8不可預(yù)見費(fèi)　8. 81%9建設(shè)單位前期管理費(fèi)　10建設(shè)單位建設(shè)期管理費(fèi)11總投資費(fèi)用% 第十七章 財務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)評價一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定，并結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，按現(xiàn)行財稅政策和市場價格，對本項(xiàng)目運(yùn)行后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行預(yù)測分析。 投資估算。四、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排(如下圖)表:52 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度圖序號工作內(nèi)容作業(yè)時間2013年2014年78月912月19月10月12月1項(xiàng)目拆遷　　　　　　2項(xiàng)目審批　　　　　　　3勘察設(shè)計(jì)　　　　　　　4項(xiàng)目招標(biāo)　　　　　　　5建筑施工　　　　　　　6設(shè)備安裝調(diào)試　　　　　　　　7項(xiàng)目竣工　　　　　　　　第十六章 投資估算及資金籌措一、固定資產(chǎn)投資估算 投資估算依據(jù)1)造價指標(biāo)參照同類工程進(jìn)行編制2)設(shè)計(jì)費(fèi)收費(fèi)按照國家發(fā)展計(jì)劃委員會建設(shè)部頒發(fā)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)規(guī)定計(jì)算。并交付使用。第十五章 建設(shè)實(shí)施與進(jìn)度安排一、 項(xiàng)目建設(shè)組織為保證本項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施，某山莊有限公司作為獨(dú)立法人負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理，負(fù)責(zé)組織基建機(jī)構(gòu)建設(shè)，人員配備重點(diǎn)加強(qiáng)技術(shù)管理力量。2)勞動定員 人員配備方面本著機(jī)構(gòu)精干，運(yùn)作科學(xué)高效的原則，根據(jù)實(shí)際情況配備一線工作人員?！澳衬成角f景區(qū)”設(shè)總經(jīng)理一名，由某山莊有限公司聘任。第十四章 組織與勞動定員一、 組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置原則1)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置本著設(shè)計(jì)合理，基于管理目標(biāo)的需要，因事設(shè)機(jī)構(gòu)、設(shè)職務(wù)匹配人員，人與事高度配合。項(xiàng)目區(qū)的公共廁所按每平公里不少于3座設(shè)置，積極推廣生態(tài)公廁?！栋踩l(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ1687）（2006年版）。加強(qiáng)管理，樹立節(jié)能觀念，防止管道跑、冒、漏現(xiàn)象發(fā)生，發(fā)現(xiàn)問題及時處理節(jié)約能源。給排水及水暖部分節(jié)能措施水暖設(shè)計(jì)按《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（采暖居住建筑部分）》JGJ269《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB501892005進(jìn)行節(jié)能設(shè)計(jì)。2)樓板墊層采用擠塑聚苯板加陶?；炷?，具有保溫與隔聲的雙重效果。通過建筑體形、空間組織和選用材料的控制，可以降低能耗、節(jié)約能源。并根據(jù)地區(qū)性分布特點(diǎn)，在園區(qū)中心即樓盤集中處及人口集中處，設(shè)獨(dú)立的消防辦公場所和訓(xùn)練有速的撲火隊(duì)，并配備撲火機(jī)具裝備，做到一有火情，即可奔赴現(xiàn)場，完成全面撲火撲救，保證以項(xiàng)目區(qū)為中心的全區(qū)域消防與森林防火安全。②消防設(shè)施室內(nèi)外設(shè)足夠的消防器材，室內(nèi)設(shè)先進(jìn)的火災(zāi)報警器和安全監(jiān)測器，將消防給水與器材投資計(jì)入投資中。(4)供電由變壓器低壓端用直埋電纜引入室內(nèi)用電設(shè)備及燈具。建筑物內(nèi)均設(shè)有疏散、安全出口及必要的滅火設(shè)施。第十一章 消防和森林防火一、基地消防主要編制依據(jù)1)《中華人民共和國消防法》2)《遼寧省關(guān)于建設(shè)單位、設(shè)計(jì)部門在建筑設(shè)計(jì)中切實(shí)貫徹消防技術(shù)規(guī)范的通知》3)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB5001620064)《消防法規(guī)匯編》消防設(shè)計(jì)消防設(shè)計(jì)中應(yīng)遵循嚴(yán)謹(jǐn)全面、逐一到位的原則，其總圖、電氣及建筑工程的消防設(shè)計(jì)從不同的房屋用材、溫度要求等方面分類設(shè)計(jì)，保證消防工作有效實(shí)施。對可腐和無污染性垃圾，可采取就地坑埋處理，但要注意隱蔽性和安全性。一是針對居住旅游區(qū)生活污水的治理，按城鎮(zhèn)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)建立區(qū)域污水管網(wǎng)處理系統(tǒng)，使污染得到及時處理，為長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。堅(jiān)決貫徹《水法》、《水污染防治法》、《河道管理?xiàng)l例》等法規(guī)。具體措施如下：要特別注意對河、灣和湖等水質(zhì)保護(hù)。3)努力為野生動物的生存和棲息創(chuàng)造有利的生存環(huán)境。(3)公共空間融入各個區(qū)域的環(huán)境綠化小品，形成統(tǒng)一完整的“點(diǎn)、線、面”相結(jié)合的綠化空間環(huán)境。2)林政管理(1)編制科學(xué)、合理的經(jīng)營方案。應(yīng)做好以下工作：(1)貫徹“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的方針和“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則。并對不同旅游功能區(qū)進(jìn)行分區(qū)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)。保護(hù)工程設(shè)計(jì)要堅(jiān)固、適用、美觀。做好水土資源、環(huán)境資源等保護(hù)工作，確保生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)。在遵循上述國家有關(guān)法律和法規(guī)的基礎(chǔ)上，保護(hù)工程建設(shè)要遵循以下原則。地下水資源的節(jié)約措施項(xiàng)目在投入使用期不涉及地下水資源，但項(xiàng)目施工過程中，考慮地質(zhì)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)特點(diǎn)，通過合理的施工措施方案，采取以下保護(hù)地下水資源措施：1）合理安排施工工期，最大程度的加緊施工工期，減少抽水排放時間。二、土地利用合理性分析項(xiàng)目處于景區(qū)開發(fā)改造的地區(qū)，在滿足規(guī)劃設(shè)設(shè)要求前提下，達(dá)到集約和有效使用土地的要求。巖層主要由太古界建平群片巖、片麻巖和混合巖組成。第九章 土地及資源綜合開發(fā)利用分析一、項(xiàng)目選址及用地方案 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)新建的**市“某某山莊景區(qū)”建設(shè)項(xiàng)目地點(diǎn)選址在某風(fēng)景區(qū)內(nèi),某風(fēng)景區(qū)位于遼寧省**市某村境內(nèi)，座落在醫(yī)巫閭山余脈山主峰的西側(cè)。全部外窗、陽臺門選用高質(zhì)塑鋼密封門窗。總平面中設(shè)垃圾收集點(diǎn)，垃圾袋袋化由管理人員統(tǒng)一收集至收集站。7)有線電視系統(tǒng):在客房、服務(wù)中心等場所設(shè)置有線電視出線口。3)熱源:項(xiàng)目新設(shè)建筑物冬季采暖供熱均由新建鍋爐房供應(yīng)。景觀、綠化系統(tǒng)本建設(shè)項(xiàng)目在北側(cè)主入口處采用一條東西向的景觀軸帶，中心位置設(shè)置噴泉，周邊設(shè)置休息座椅，為行人提供一定的休息空間。路面結(jié)構(gòu)為：20cm水泥混凝土面層、20cm6%水泥穩(wěn)碎礫石基層、20cm天然沙礫墊層。 地震設(shè)防烈度：6度() 標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)深度(自然地面下) 結(jié)構(gòu)安全等級為一級、乙類建筑 樓屋面荷載標(biāo)準(zhǔn)值：不上人屋面：／m2；樓面：／m2；餐廳樓地面：／m2。利用國家擴(kuò)大內(nèi)需發(fā)展旅游業(yè)的有利契機(jī)，以高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)好旅游景區(qū)建設(shè)工程，逐步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四、設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想及設(shè)計(jì)目標(biāo) 設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想１)貫徹黨的基本方針、政策、在設(shè)計(jì)中遵守國家、省、市制定的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。表:81 建筑工程序號 項(xiàng)目名稱 投資金額 面 積11號服務(wù)樓㎡22號服務(wù)樓、會務(wù)中心503㎡3別墅區(qū)建設(shè)578㎡4老年公寓新老樓改造工程㎡5老年公寓舞臺建設(shè)6某某老年公寓消防工程7餐 廳230㎡8博物館528㎡9燒烤城㎡10廟、塔合 計(jì)㎡ 表:82 娛樂場所工程序號 項(xiàng)目名稱 投資金額(萬元) 面 積(㎡)1空中滑索工程2探險工程3實(shí)體攀巖工程4滑草場工程㎡5游客休閑健身的“健康路6兒童森林探索樂園㎡7CS軍事野戰(zhàn)拓展訓(xùn)練場㎡8野生動物園和觀賞鳥籠㎡9水果采摘園㎡合 計(jì)㎡ 附屬配套工程表:83序號 項(xiàng)目名稱 投資金額(萬元) 面 積(㎡)1瀝青路工程㎡2游廊及門樓工程㎡3儲水池及進(jìn)出水管道㎡4園林工程5山莊10kv用電工程6水房、水池㎡7水 廠㎡8風(fēng)力發(fā)電㎡9停車場、硬覆蓋㎡10長 廊㎡11太陽能集熱12化糞池㎡13防火道㎡合 計(jì)㎡三、設(shè)計(jì)依據(jù) 《遼寧省**市某風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃》**市“某某山莊景區(qū)”項(xiàng)目的用地規(guī)劃圖；《城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5018093。選用新型建筑節(jié)能材料，淘汰能耗大、易損壞、落后的建材產(chǎn)品。新建建筑物的建筑風(fēng)格應(yīng)與園內(nèi)各景區(qū)的景觀風(fēng)格相協(xié)調(diào)，園內(nèi)的景觀風(fēng)格與周邊的森林生態(tài)景觀相協(xié)調(diào)，力求藝術(shù)觀賞與使用功能的高度統(tǒng)一。該區(qū)面向大眾游客群體，開展以休閑度假、運(yùn)動康體為特色的旅游活動?？梢陨志坝^為依托，開展文化體驗(yàn)、農(nóng)業(yè)觀光、林區(qū)生活、文化娛樂、節(jié)慶會展等旅游活動。使之建成一個具有功能性、標(biāo)志性、前瞻性,符合現(xiàn)代化城市發(fā)展要求的亮點(diǎn)景區(qū)。是民心工程，必將得到各級政府和各界人士的大力支持。因此，應(yīng)根據(jù)每段路段的人流特點(diǎn)，制定周密的施工計(jì)劃，盡量減少對交通的影響。野生動物有：野兔、山雞、貓頭鷹、穿山甲?？偟恼f水質(zhì)尚好，完全適于人、畜用水和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水的要求?！?，最熱月為7月，℃，最冷月為1月，℃；全年日照時數(shù)為2868小時，積溫3350℃；無霜期156天；，8三個月降水占66％，％，秋季多于春季，降雨年際變化很大，多雨年(1959年)達(dá)824mm，少雨年(1999年)僅322．3mm；年蒸發(fā)量1848．2mm；大于10℃積溫3350℃；／s。巖層主要由太古界建平群片巖、片麻巖和混合巖組成。四、項(xiàng)目區(qū)域的場址條件 地貌地質(zhì) 風(fēng)景區(qū)自然地勢為南高北低、西高東低，構(gòu)成南北排水向,境內(nèi)山巒重疊，連綿起伏。50180。48180。必將給“某某山莊景區(qū)”旅游業(yè)帶來前所未有的市場前景。而且旅游者男性居多，且大部分為中青年；集體旅游占較大比重，多以休閑度假為主。近年來**旅游業(yè)始終保持了快速健康發(fā)展的良好勢頭，連續(xù)幾年成為全省增長較快的城市之一。據(jù)國家旅游局和國家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，旅游業(yè)對鐵路、民航和住宿業(yè)的拉動作用超過80％，對餐飲業(yè)、公路客運(yùn)業(yè)、汽車租賃業(yè)和文化娛樂業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)帶動效應(yīng)也都接近或超過50％。**市“某某山莊景區(qū)”建設(shè)項(xiàng)目，本著立足現(xiàn)實(shí)、著眼未來的原則，將結(jié)合地型、地貌、植物群落和現(xiàn)有景觀和基礎(chǔ)設(shè)施的充分利用。經(jīng)過數(shù)年之后，二龍兄弟被神化為兩道竣嶺，面對甘露瓶變成了小山而臥，又稱“二龍戲珠”。感動了龍王，派兩位龍子帶甘露寶瓶來此，面對露瓶而臥。 (4)圣龍泉：在塔山腳下的山谷中，有終年不止的清澈泉水，傳說：塔山風(fēng)景區(qū)有兩道似臥龍形狀的山峰，中間是一座孤立的山峰。 (2)古松、古柏：生長在石縫中的古松、古柏，千姿百態(tài)，有的直立，有的彎曲，有的長伸，給人以傲然聳立，百折不撓之感。陽光明媚的春天、滿山翠綠，盛開的鮮花芬香撲鼻，山花如紅浪翻滾，令人油然而生“雨潤紅姿妖且嫩、煙蒸翠月顯還藏”之感。戈壁喇嘛聽了眾人的解勸，終于醒悟了，他追悔莫及，思前想后，覺得對不起寺內(nèi)的 喇嘛，對不起這座著名