【正文】 有些按捺不住心頭的怒火得力萍想起白天母親那無休止的嘮叨，在看看陳飛所發(fā)過來的令人氣憤的短信。項目區(qū)農(nóng)民僅養(yǎng)殖每頭奶牛年即可增加純收入4000元，同時亦可從飼料加工、運輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)獲得可觀收入。 農(nóng)業(yè)增效項目建成后，將以此小區(qū)為示范，向該鄉(xiāng)及周邊地區(qū)輻射和發(fā)展。 輻射帶動作用該項目直接安排40人在公司就業(yè)，項目以合同訂單形式直接帶動號頭莊及周邊3200余戶發(fā)展奶牛養(yǎng)殖，使12000人受益。不僅安排剩余勞動力就業(yè)，還可促進相關種植業(yè)、運輸業(yè)、飼料加工業(yè)的發(fā)展。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等新農(nóng)村建設的核心和基礎是物質(zhì)文明，物質(zhì)文明實現(xiàn)的載體是高度的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和高度的農(nóng)民組織化。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構調(diào)整該項目為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，通過引入良好農(nóng)業(yè)規(guī)范（GAP）奶牛養(yǎng)殖與良種性控繁育技術、全日糧飼喂工藝（TMR），采用龍頭加農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。項目投資方向正確，市場前景廣闊。財務評價主要指標及盈虧平衡分析計算結(jié)果表明，本項目內(nèi)部收益率大于基準收益率，具有較好的盈利能力、清償能力和抗風險能力。項目生產(chǎn)期正常年均銷售總收入1472萬元，稅后利潤年均435萬元。當銷售價格下降10%時，%。如果按最大還款能力計算，（不含建設期），說明項目還款能力較好，詳見附表9：借款（含財政有償資金）還本付息計算表。財政有償資金525萬元，按最大還款能力計算，（不含建設期）。 財務效益分析 盈利能力分析項目建設期設計為一年，達產(chǎn)后，存欄奶牛增加1000頭，年產(chǎn)鮮奶4600噸。 營業(yè)稅金及附加按照國家對養(yǎng)殖業(yè)稅收的有關規(guī)定，養(yǎng)殖業(yè)只征收個人所得稅，按企業(yè)利潤的33%計算，其它稅種不再征收；**市為支持奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，出臺了《**市關于扶持奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策》，對奶牛養(yǎng)殖業(yè)免征所得稅（詳見產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表）?；鶞适找媛剩?0%財政有償資金占用費率：根據(jù)有關規(guī)定月費率為2‰。 無償資金實行報賬制，項目工程完成后，由市農(nóng)開辦驗收、開具驗收報告和項目工程進度表、提款申請，再到市財政局辦理撥款手續(xù)，將資金直接撥到施工單位或供貨單位，做到資金專款專用。（1）可研和初步設計費8萬元，主要用于撰寫可研報告、項目規(guī)劃設計和差旅、交通、裝訂、印刷費等費用。 財政資金使用和管理 財政有償資金使用和管理財政有償資金525萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資和奶牛及青年牛的購置。 銀行貸款及籌措本項目自籌資金，全部為自有資金，不涉及銀行貸款。2006年***，；2006年**。 中央財政資金申請中央財政資金536萬元。表81 項目建設投資估算表 序號項 目金額（萬元）1土建投資牛舍犢牛圈運動場青貯料池其它輔助生產(chǎn)設施2設備擠奶機制冷罐TMR日糧攪拌機青貯鍘草機運輸車輛化驗設備3奶牛購置費4無形資產(chǎn)5開辦費5建設期限利息建設投資合計 流動資金根據(jù)項目建設規(guī)模和項目對流動資金的需要，參照同行業(yè)流動資金運轉(zhuǎn)情況，按財務逐項計算，正常生產(chǎn)年份的流動資金為100萬元。設備出廠價格按近期向生產(chǎn)廠家詢價計算，建筑工程根據(jù)結(jié)構形式按當?shù)貙嶋H造價水平計算，其它各項費用按國家、部門和地區(qū)有關規(guī)定計算。為提高員工素質(zhì)，搞好生產(chǎn)、技術與銷售，定期定時對技術人員及飼養(yǎng)管理人員進行培訓，提高技術水平和管理水平。示范園區(qū)與奶農(nóng)簽訂合作協(xié)議、為奶農(nóng)無償提供養(yǎng)殖小區(qū)、技術服務、供應飼料等，奶農(nóng)向園區(qū)奶站交售鮮奶。牧場實行獨立核算，在總公司的整體決策規(guī)劃下，實行獨立經(jīng)營、獨立核算成本和效益。獸醫(yī)室，制定和落實消毒、防疫、檢疫制度和免疫程序；負責牛群衛(wèi)生保健、疾病監(jiān)控、診斷、治療，填寫病歷和有關報表。負責項目實施與建設管理、生產(chǎn)經(jīng)營，決定內(nèi)部管理機構的設置，聘任或解聘員工，制定奶牛場的基本管理制度。奶牛場下設3部1室，其具體組織結(jié)構見下圖： 第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分項目建設期，成立由**市政府主管部門、財政部門及公司聯(lián)合組成的項目建設領導小組，負責項目實施的統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)度工作。定期進行環(huán)境衛(wèi)生除蟲消毒，完善廠內(nèi)排污、排水設施。 糞尿處理在園區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃場地，建立沼氣池，將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的糞、尿集中堆積、漚制，生產(chǎn)沼氣，為園區(qū)生活提供新的能源。 環(huán)境保護與治理措施 煙塵廢氣的綜合治理鍋爐配有引風機，鍋爐煙氣采用麻石文丘里水膜除塵器除塵、脫硫，經(jīng)除塵、脫硫后熱風通過15米高煙囪排放，符合《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》的二級標準。 環(huán)境影響預測項目實施地點位于號頭莊鄉(xiāng)楊家營村西，廠區(qū)周圍主要是農(nóng)田和林木，其廢棄物對環(huán)境影響不大。 噪聲 設備運轉(zhuǎn)所產(chǎn)生噪聲(在車間外)小于50db(A)，不構成噪聲污染。生產(chǎn)、生活廢水排放量每天不超過10噸，且無有毒有害物質(zhì)，直接注入沼氣池。C、鍋爐煙氣執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB132712001）二類區(qū)二級標準。在園區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃場地，建立沼氣池，將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的糞、尿集中堆積、漚制，生產(chǎn)沼氣，為園區(qū)生活提供新的能源，沼渣可以作為優(yōu)質(zhì)肥料，供農(nóng)田作物施用。供排水設備管材采用優(yōu)質(zhì)新型設備管材，防止跑、冒、滴、漏。通過制度和機制創(chuàng)新，確保牛場節(jié)能減排目標得以實現(xiàn)和持續(xù)。粗飼料主要通過三種渠道保障供應，一是直接與項目區(qū)農(nóng)民簽訂單；二是伊人奶牛養(yǎng)殖公司建立自己的飼草及飼料作物種植基地；三是直接向粗飼料供應企業(yè)訂購。奶牛及青年奶牛擬人國內(nèi)大型奶牛養(yǎng)殖場擇優(yōu)購買。**市年產(chǎn)玉米24萬噸，各種秸稈飼草585萬噸，各種餅類10萬噸，可為奶牛養(yǎng)殖提供豐富的飼料來源。由于奶牛品種、性別和年齡、生長發(fā)育階段及體重不同，其營養(yǎng)需要量亦不同。 防疫：建立健全防疫措施和設施。每天擠奶3次，間隔均勻。做好選種選配，后備牛的培育、篩選，牛籍檔案管理等。飼養(yǎng)管理：采用全混合日糧飼喂技術，與散欄式飼養(yǎng)方式相適應，將牛群分為哺乳犢牛（0～3月齡）、犢牛（４～6月齡）、育成牛（7～15月齡）、青年牛（16～24月齡）、干奶牛、泌乳牛，泌乳牛根據(jù)泌乳階段分為泌乳早期、泌乳中期、泌乳后期三個階段，進行分群飼養(yǎng)；根據(jù)不同牛群的營養(yǎng)需要，用飼料攪拌喂料車將不同比例的干草、青貯飼料、精料以及礦物質(zhì)、維生素等混合，機械自動投喂給牛群、自由采食，并在牛舍和運動場設置自動飲水器，保障奶牛隨時飲水。 工藝技術來源的可靠性和可得性項目建設所需的技術主要來源于***農(nóng)業(yè)大學中獸醫(yī)學院、中國奶學會等單位，在飼料加工、配種繁殖和飼養(yǎng)管理等方面由內(nèi)蒙伊利集團提供技術指導與服務。病畜隔離區(qū)設單獨通道，以方便消毒和污物處理。設立專用牛道，使奶牛與飼養(yǎng)員各行其道，使污道與凈道分離，減少奶牛糞便對園區(qū)環(huán)境的污染，～。管理區(qū)和生產(chǎn)區(qū)嚴格分開，并保證50米以上距離，外來人員只能在管理區(qū)活動。 建設規(guī)劃和布局項目設計時，根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設計暫行衛(wèi)生標準》、《奶牛飼養(yǎng)管理標準》、《奶牛場衛(wèi)生及檢疫規(guī)范》等國家標準，在滿足飼養(yǎng)工藝要求的基礎上，力求飼養(yǎng)工藝流程合理。詳見附表21土建投資明細表。生產(chǎn)車間、庫房等采用符合我國國情的新型結(jié)構和布局方案，牛舍按照全國大專院校、科研院所設計的舍飼養(yǎng)殖標準進行設計。，提高客戶和消費者對產(chǎn)品的認知度，不斷提升、樹立產(chǎn)品的品牌形象。同時，公司將增加奶牛飼養(yǎng)小區(qū)和收奶點數(shù)量，以提高鮮奶銷售時的地位，并積極與“蒙?！薄ⅰ肮饷鳌钡弱r奶加工龍頭企業(yè)聯(lián)系，擴大鮮奶銷售范圍。二是要千方百計降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。項目采用全自動魚骨式機械化擠奶并及時冷藏保存和運輸，可使鮮奶品質(zhì)得到可靠保證，控制細菌總數(shù)達到國標，不含抗生素，無摻雜施假現(xiàn)象，更適合做酸奶、發(fā)酵奶等高級飲品，投放市場后必將受到廣大消費者和加工企業(yè)的青睞。2006年內(nèi)蒙伊利集團在****伊利乳業(yè)公司已經(jīng)投產(chǎn)，日產(chǎn)液態(tài)奶1200噸，鮮奶主要面向廊坊、石家莊、滄州、邢臺等地，**當?shù)仵r奶產(chǎn)量遠遠無法滿足**伊利乳品公司的需求；而該公司日產(chǎn)50噸奶粉的項目也正在積極謀劃中。另外，我國牛奶食品市場正處于一個更新?lián)Q代時期，由奶粉向液體奶、發(fā)酵奶方向發(fā)展，飲料也由傳統(tǒng)的碳酸型飲料向天然、營養(yǎng)、保健型的乳酸菌飲料方向發(fā)展，尤其活性乳以其營養(yǎng)價值高、有益健康等優(yōu)點，成為當前市場上最具有前途的高營養(yǎng)食品，但必須有充足的鮮奶源作保障。隨著人民生活水平的提高，膳食結(jié)構的改善和消費觀念的轉(zhuǎn)變，特別是國家學生奶計劃的實施，國內(nèi)乳品市場迅速進入快速擴容期，消費潛力巨大。因此，奶業(yè)在我國有廣闊的市場前景。干乳制品進口量已占我國生產(chǎn)總量的1/4，奶粉占國內(nèi)生產(chǎn)的1/5。目前我國人均鮮奶消費量為18千克，距世界人均116千克和發(fā)達國家人均270千克的水平相距甚遠。因此，項目規(guī)劃要引進國際優(yōu)良的荷斯坦種母牛，引進先進的生產(chǎn)技術設備，同時建立相應的市場營銷網(wǎng)絡，這都需要較大資金投入，要實現(xiàn)帶動全市奶牛產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、高度良種化、現(xiàn)代化營銷的目標，僅靠企業(yè)自有資金是不能完成。同時，**內(nèi)及周邊地區(qū)，有多家大型乳品加工企業(yè)，年需消耗大量鮮奶，當?shù)啬淘床蛔愠蔀橛绊戇@些乳品加工企業(yè)發(fā)展的最大問題。 產(chǎn)品及市場優(yōu)勢隨著人們生活水平的提高、膳食結(jié)構的改善和消費觀念的轉(zhuǎn)變，特別是國家學生奶計劃的實施，國內(nèi)乳品市場將進入快速擴容期。內(nèi)蒙伊利集團是集奶牛飼養(yǎng)、乳品加工、科研開發(fā)為一體的大型企業(yè)集團，具有對本項目技術指導的能力。飼草、飼用玉米、餅粕、麩皮、維生素和礦物質(zhì)等粗、精料均能充分滿足項目需求。**市政府在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要中也明確提出：要把“草、牛、奶”工程作為產(chǎn)業(yè)化龍頭示范工程來抓，突出抓好奶牛繁育、飼草飼料、優(yōu)質(zhì)奶源、乳品加工基地建設。**市是典型的農(nóng)業(yè)高產(chǎn)區(qū)，農(nóng)產(chǎn)品資源豐富，作物秸稈、飼料、飼草等奶牛粗飼料供應充足，飼用玉米、餅粕、魚粉、維生素和礦物質(zhì)等精料品種齊全，供給有保障，能滿足項目建設需要。 項目關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)**市以建設經(jīng)濟強市與和諧**為目標，全面實施“工業(yè)立市、以城興市、開放強市”三大主體戰(zhàn)略，現(xiàn)已形成能源、汽車及零配件、煤化工和食品四大支柱行業(yè)，糧食、肉類、油料總產(chǎn)量位列全國百強，教育、文化、文物旅游等社會事業(yè)得到全面發(fā)展。 水資源豐富。通訊暢通。公司將聘請專人專門負責園區(qū)的疫病防治和配種等工作。 技術依托可靠本項目以***農(nóng)業(yè)大學、內(nèi)蒙伊利集團為主要技術依托單位。**市是典型的農(nóng)業(yè)高產(chǎn)區(qū)，是國家和省確定的小麥、花生、蔬菜、棉花、草莓、瘦肉型豬、速生豐產(chǎn)林七大商品生產(chǎn)基地，農(nóng)產(chǎn)品資源豐富，作物秸稈、飼料、飼草等奶牛粗飼料供應充足，飼用玉米、餅粕、魚粉、維生素和礦物質(zhì)等精料品種齊全，供給有保障，能滿足項目建設需要。2007年，；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營率、工業(yè)化率、城鎮(zhèn)化率；：：：：。℃，年際間氣溫差異不大；℃；；；全年風向以東北風頻率最大，南風次之。全境南北長48公里，東西寬40公里，國土總面積1274平方公里，％，城區(qū)規(guī)劃區(qū)面積42平方公里，與縣接壤。14ˊ－38176。 項目建設是適應市場發(fā)展和促進農(nóng)民增收的需要隨著生活水平和健康意識的增強，人們趨向于對高蛋白、低脂肪、無公害畜產(chǎn)品的消費，豬、雞等高耗糧、高脂肪的食品消費會越來越少，節(jié)糧型食草牲畜、高蛋白低脂肪的奶制品需求將直線攀升，為奶業(yè)的發(fā)展提供了廣闊市場空間。比如歐美發(fā)達國家畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比重都在50%以上，美國肉牛業(yè)占畜牧業(yè)產(chǎn)值的41%，奶業(yè)占19%。項目建設還有利于推廣先進的奶牛養(yǎng)殖、繁育新技術、新工藝，可大大提高我市奶牛養(yǎng)殖的科技含量。目前，一家一戶的散養(yǎng)方式已不能適應當前奶制品業(yè)對鮮奶質(zhì)量和數(shù)量的要求。當前奶類的世界人均占有量為116千克，發(fā)達國家大都超過200千克，一些發(fā)展中國家也達到60千克左右。隨著人們生活水平提高，溫飽問題解決了，如何從營養(yǎng)角度來提高健康水平已成為群眾和各級政府十分關注的問題。 項目建設的必要性奶業(yè)發(fā)展水平是一個國家畜牧業(yè)以至于整個農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的重要標志。2005年被國家命名為秸稈養(yǎng)牛示范縣。 畜牧養(yǎng)殖趨向規(guī)模**是一個農(nóng)業(yè)大市，有著豐厚的畜、禽養(yǎng)殖飼草，年產(chǎn)青貯飼料35萬噸以上。國華定洲發(fā)電有限公司二期工程即將開工建設，建成后總裝機容量達到240萬千瓦，將成為***省重要的能源基地；*******有限公司2005年產(chǎn)銷汽車突破10萬輛，預計“十一五”末達到年產(chǎn)30萬輛商用車、1萬輛客車的生產(chǎn)能力，建成后將成為華北最大的商用車出口生產(chǎn)基地；***旭陽焦化有限公司2005年投資30億元，占地2000畝的煤化工基地開工建設，建成后年產(chǎn)焦炭200萬噸，開發(fā)建設20萬噸甲醇、60萬噸焦油、20萬噸笨加氫等深加工項目，將成為***省重要的煤化工基地。2004年獲全國糧食生產(chǎn)百強縣（市）榮譽稱號。2000年被聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織確定為國際綠色產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。**市政府在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要中也明確提出：要把“草、牛、奶”工程作為產(chǎn)業(yè)化龍頭示范工程來抓，突出抓好奶牛繁育、飼草飼料、優(yōu)質(zhì)奶源、乳品加工基地建設。**市為養(yǎng)殖大市，奶業(yè)發(fā)展已被確定為當?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展的重中之重。城區(qū)規(guī)劃面積30平方公里，建成面積17平方公里，市內(nèi)常住人口22萬。本項目以內(nèi)蒙伊利集團為依托，將逐步發(fā)展成集奶牛養(yǎng)殖、良種繁育、乳制品加工三位一體的綜合性奶業(yè)龍頭企業(yè)，形成產(chǎn)、供、銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)格局。編制依據(jù)：① 國家及省市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目管理辦法②《***省奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃》③ 農(nóng)業(yè)部《關于加快畜牧業(yè)發(fā)展