【正文】 二是要盡快落實(shí)資金，按進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，抓緊人員培訓(xùn)，早日建成投產(chǎn)。培訓(xùn)計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)模及內(nèi)容擬培訓(xùn)人員30人，由黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)的教授到項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行實(shí)地技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)。在資金管理方面，園區(qū)與農(nóng)民簽定購牛貸款協(xié)議和還款計(jì)劃，園區(qū)負(fù)責(zé)統(tǒng)借統(tǒng)還。 項(xiàng)目管理形式與機(jī)制該項(xiàng)目的執(zhí)行單位是市發(fā)展和改革委員會(huì)，建設(shè)單位是某奶牛養(yǎng)殖有限責(zé)任公司，項(xiàng)目由政府運(yùn)做，在經(jīng)營管理方式上，由政府+企業(yè)+農(nóng)戶組成股份制公司，根據(jù)世行的宗旨和我們項(xiàng)目的目標(biāo)，股份公司中政府和農(nóng)戶的股份要高于60%，企業(yè)的股份低于40%，并且在項(xiàng)目建設(shè)前政府承諾在2年以后主動(dòng)將政府所持股份向農(nóng)戶或奶農(nóng)協(xié)會(huì)轉(zhuǎn)讓，并進(jìn)行公示。（4）按照新會(huì)計(jì)制度設(shè)立會(huì)計(jì)科目，及時(shí)準(zhǔn)確反饋財(cái)務(wù)信息，認(rèn)真搞好項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金審計(jì)，接受財(cái)政、審計(jì)部門的檢查、監(jiān)督以及上級(jí)主管部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)。按照國家新的會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金收支管理，堅(jiān)持計(jì)劃用財(cái)，編制好財(cái)務(wù)收支預(yù)決算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)帳目，做好計(jì)劃、核算、分析和考核，認(rèn)真搞好項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金審計(jì)，接受財(cái)政、審計(jì)部門的檢查、監(jiān)督以及上級(jí)主管部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)。根據(jù)股份制企業(yè)的管理辦法，要建立完善的企業(yè)組織管理機(jī)構(gòu)，逐步實(shí)施企業(yè)的現(xiàn)代化管理，提高企業(yè)的綜合管理水平，保證項(xiàng)目的建設(shè)、投產(chǎn)后的順利實(shí)施，以獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益。三、環(huán)保部門意見本項(xiàng)目對(duì)環(huán)保影響不大，而且對(duì)環(huán)保的各項(xiàng)指標(biāo)都進(jìn)行了處理，具體措施合理，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了國家排放標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)保部門認(rèn)為項(xiàng)目可行，可以立項(xiàng)。鍋爐風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的噪聲,鍋爐風(fēng)機(jī)采用減震系統(tǒng)和單間建筑隔離產(chǎn)生的噪聲，使噪聲低于65分貝，達(dá)到國家要求的標(biāo)準(zhǔn)。一但疫情發(fā)生，病牛及時(shí)隔離和防疫，萬一疫情嚴(yán)重，發(fā)生死?，F(xiàn)象，要在當(dāng)?shù)胤酪卟块T監(jiān)督下，對(duì)牛尸焚燒處理，杜絕對(duì)環(huán)境產(chǎn)生二次污染。加強(qiáng)奶牛養(yǎng)殖環(huán)境衛(wèi)生條件，綠化周圍環(huán)境，選擇適于北方生長的、抗污吸污能力強(qiáng)的樹、草種。所產(chǎn)生的污泥與牛糞便一并發(fā)酵處理，牛舍內(nèi)和活動(dòng)場(chǎng)的糞便由人工及時(shí)清運(yùn)至發(fā)酵池，發(fā)酵后的糞便可作為優(yōu)質(zhì)肥料，利于土壤改良等。飼養(yǎng)等人員產(chǎn)生的生活垃圾。疫病、疫情如處理不當(dāng)將給周圍環(huán)境帶來污染，易引起人畜共患的疫病發(fā)生，而危害人群健康。增加奶牛養(yǎng)殖，實(shí)際上加大了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)作物的生產(chǎn)平衡和農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的食物鏈，對(duì)經(jīng)濟(jì)與生態(tài)均有很好作用。第十章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境影響（一）有利影響發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)我省有充足的各種飼料飼草資源，本項(xiàng)目實(shí)行奶?；貧w牛舍，不到草原放牧，使草原生態(tài)系統(tǒng)得以保存。敏感性分析見下表：財(cái)務(wù)敏感性分析表項(xiàng) 目基本方案投資經(jīng)營成本銷售收入增減變化（%）+10%10%+10%10%+10%10%內(nèi)部收益率（%）較基本方案增減（%）0+++投資回收期（年）5從表可知，影響本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的因素為產(chǎn)品銷售收入最敏感，其次是成本。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率經(jīng)嘗試法計(jì)算，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率i= ﹪財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值NPV=，大于0，說明項(xiàng)目的收益成本，項(xiàng)目在效果上是可行的。二、銷售收入奶牛養(yǎng)殖基地年產(chǎn)鮮牛奶2000噸，售價(jià)2000元/噸，年收入為400萬元；每年向農(nóng)戶提供良種奶牛125頭，每頭售價(jià)10000元，年收入125萬元，公犢牛125頭，每頭售價(jià)400元，年收入5萬元，每噸20元。管理費(fèi)用，包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、無形資產(chǎn)攤銷、遞延資產(chǎn)攤銷、職工培訓(xùn)費(fèi)、其它費(fèi)用等。A、混合飼料1600元/噸B、羊 草650元/噸C、玉米青貯200元/噸D、塊 莖 料400元/噸E、青 草200元/噸外購燃料及動(dòng)力A、煤炭：按現(xiàn)行價(jià)500元/噸B、電：制造費(fèi)用A、折舊費(fèi)：根據(jù)有關(guān)規(guī)定計(jì)算固定資產(chǎn)折舊年限及折舊費(fèi)如下（固定資產(chǎn)折舊殘值5%）：生產(chǎn)廠房20年，年折舊率5%機(jī)器設(shè)備10年，年折舊率10%B、修理費(fèi)：%計(jì)提。購牛貸款還款期為6年，其它貸款還款期為8年，具體還款計(jì)劃如下：貸款利息及還款計(jì)劃表單位：萬元項(xiàng)目貸款用途還款時(shí)間備 注20062007200820092010201120122013貸款本金購?！?年還款其它558年還款小計(jì)64564564535055年初還本付息還本——年末付息年末小計(jì)年末貸款余額645645350550年末該項(xiàng)目的貸款者主要是企業(yè)（園區(qū)建設(shè)者）和農(nóng)戶，為保證世行貸款按期如數(shù)償還，我們采取以下幾項(xiàng)措施：園區(qū)貸款資金的償還，可以從奶牛園區(qū)的經(jīng)營收入中有計(jì)劃的提??；農(nóng)戶的貸款只是購?？?，其還款資金主要來自于奶牛收入，園區(qū)可以有計(jì)劃地從入股農(nóng)戶的年終分紅中回收奶牛貸款和利息，以保證貸款的如數(shù)按期償還。2007年7月完成全部建設(shè)任務(wù)，并投產(chǎn)運(yùn)行，投入生產(chǎn)運(yùn)行。自籌資金418萬元，全部用于土建工程，其自籌能力分析如下： 該項(xiàng)目建設(shè)需自籌資金單位是一家民營股份制企業(yè)，該項(xiàng)目由企業(yè)加農(nóng)戶共同以參股的形式進(jìn)行集資，由企業(yè)籌資150萬元，參股農(nóng)戶集資268萬元，涉及農(nóng)戶30戶以上，完全有能力滿足項(xiàng)目建設(shè)自籌資金的需要。，%。良種引進(jìn)與購置①進(jìn)口奶牛引進(jìn)價(jià)格為16540元人民幣；②國產(chǎn)奶牛購買價(jià)格為15000元人民幣。按《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算編制辦法》規(guī)定費(fèi)率估算。第八章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)本估算是依據(jù)可行性研究報(bào)告的設(shè)計(jì)方案及現(xiàn)實(shí)物價(jià)進(jìn)行編制的。根據(jù)以往的項(xiàng)目要求，本項(xiàng)目建設(shè)所需的機(jī)械設(shè)備、儀器、車輛、奶牛購置、材料采購、土建工程和安裝工程等將采用集中招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。年產(chǎn)奶量2000噸，產(chǎn)值為400萬元,，增值2倍以上。提供飼料管理技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)飼料主要來自農(nóng)戶自家農(nóng)田所產(chǎn)或是由飼料基地提供，部分為就近收購。并引導(dǎo)農(nóng)戶提供種牛繁殖、培育技術(shù)，幫助他們改良品種，增加奶牛產(chǎn)量，提高奶質(zhì)，使奶牛單產(chǎn)達(dá)到6噸以上，增加經(jīng)濟(jì)效益。這樣，才能進(jìn)一步推動(dòng)乳業(yè)迅猛發(fā)展，并拉動(dòng)農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、種植業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而帶動(dòng)地方國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。完全消滅口蹄疫、結(jié)核、副結(jié)核、牛肺病等惡性傳染病。（4）對(duì)牛舍和運(yùn)動(dòng)場(chǎng)要定期進(jìn)行消毒，日常要保持牛舍的清潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好。設(shè)立門衛(wèi)并帶更衣消毒室、消毒槽。舍內(nèi)地面做一定坡度，便于糞水排出，不與鮮糞相混合。本項(xiàng)目將采取以下管理辦法。以確保擠盡乳房里的奶，這對(duì)獲得高產(chǎn)量和保持乳房健康很重要。為了保證奶質(zhì)和產(chǎn)奶量，在榨奶過程中必須經(jīng)過以下4個(gè)階段：（1）清洗階段用40—50C的溫水，按先后順序洗乳頭孔、乳頭、乳房底部中溝、左右側(cè)乳區(qū)和乳鏡。四、集中榨乳技術(shù)自動(dòng)化榨乳設(shè)備，近年來在國內(nèi)一些奶牛場(chǎng)采用，被認(rèn)為技術(shù)性能良好，工藝先進(jìn)，能源消耗低，現(xiàn)代化水平高，得到國內(nèi)很多用戶的認(rèn)可，也是國內(nèi)外積極推廣的一種擠奶方式。蛋白質(zhì)量為干物質(zhì)的11—12%為宜，鈣的攝取量限制在60—80克，從產(chǎn)前一周開始降低到20克以下。要供給年輕牛成長所需的附和營養(yǎng)（頭胎時(shí)增加維持量的20%，第2胎另增加10%）。從產(chǎn)后80天開始配種，頭胎到第二胎的配種要晚些進(jìn)行，以便促使其充分發(fā)育。掌握個(gè)體狀況，根據(jù)泌乳量的變化，每隔3天增加供給混合飼料。大量供給優(yōu)質(zhì)干草，避免過剩的能量供給，通過充分運(yùn)動(dòng)健壯肢蹄，—，使24個(gè)月齡時(shí)體重達(dá)550千克左右。犢牛飼養(yǎng)新技術(shù)犢牛產(chǎn)出后60分鐘內(nèi)飼喂1—2千克的初乳，用碘酒消毒臍帶，待牛體干后移入犢牛舍，哺乳時(shí)間、哺乳溫度要固定（38℃）。在奶牛園區(qū)推行混合日糧，實(shí)行全價(jià)飼養(yǎng)，將粗料和精料及礦物質(zhì)飼料等，根據(jù)牛的營養(yǎng)需要搭配好，制成顆粒飼料喂牛。二、高產(chǎn)奶牛飼養(yǎng)技術(shù)滿足奶牛生理需要，提供與其生物特性相應(yīng)的飼養(yǎng)管理?xiàng)l件，是生產(chǎn)健康衛(wèi)生牛奶的基礎(chǔ)保證，也是全球奶牛業(yè)發(fā)展的方向。奶牛引進(jìn)奶牛園區(qū)計(jì)劃購置優(yōu)良成母牛300頭，均達(dá)到中國荷斯坦牛品種要求，不僅具有生產(chǎn)性能高、外貌結(jié)構(gòu)好、適應(yīng)性強(qiáng)、遺傳穩(wěn)定、利用年限長等特點(diǎn)，還具備喜粗飼料、耐嚴(yán)寒、抗病力強(qiáng)等地域特點(diǎn)，平均單產(chǎn)在67噸，%以上。③主要供電設(shè)備選擇序號(hào)名稱型號(hào)及規(guī)格單位數(shù)量1電力變壓器Sq250/10 10/20kvA臺(tái)12高壓開關(guān)柜GG1A(F)臺(tái)13低壓配電柜GCS臺(tái)24低壓正功功率補(bǔ)償柜GCS臺(tái)15汽油發(fā)電機(jī)642 20KW套16動(dòng)力配電箱XL21臺(tái)67照明配電箱PXTR個(gè)108控制臺(tái)PTX1臺(tái)1④防雷接地設(shè)備本項(xiàng)目的變電所設(shè)備均衡采用接零保護(hù)，低壓配電系統(tǒng)的接地形式采用TNCS系統(tǒng)，低壓電源電纜在進(jìn)戶處應(yīng)做重復(fù)接地。②變電所設(shè)置及供電系統(tǒng)選擇本項(xiàng)目擬建變電所一座，與機(jī)電井房相鄰，變電所內(nèi)設(shè)變壓器室、高低壓配電室、值班室和維修室。，局部地方設(shè)置機(jī)械強(qiáng)制通風(fēng)達(dá)到室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。生活污水和部分化驗(yàn)排水，經(jīng)污水泵站加壓排入場(chǎng)區(qū)外排水溝中，奶牛的沖洗污水和糞便污水自流排至污水池中。消防給水部分：WPG2430B，消防流量30T/S，配備消防水泵100DL3一臺(tái)，流量60m3/h，功率N=30kw。因此，本項(xiàng)目以地下水作為供水水源，打機(jī)電井開采地下水。青貯窖內(nèi)部要光滑平坦，長方形窖四角要挖成半圓形，使青貯料能均勻下沉，不留空隙。在設(shè)計(jì)建設(shè)牛場(chǎng)時(shí)，要將擠奶廳放在生產(chǎn)牛群的中心部位，規(guī)格為70m10m，榨奶廳設(shè)置進(jìn)口和出口，以方便趕牛進(jìn)入擠奶廳。飼料庫為單層建筑，在庫房的一側(cè)建設(shè)一個(gè)飼料加工間，本車間內(nèi)加工物為易燃品，故建筑耐火等級(jí)應(yīng)采用二級(jí)以上。這種牛舍預(yù)期在占欄90%時(shí)，在寒冷季節(jié)（20℃）舍內(nèi)平均溫度15℃以上，相對(duì)濕度75%以上，%以下。根據(jù)園區(qū)生產(chǎn)需要和本地特點(diǎn)，牛舍建筑規(guī)格分為80m12m，80m11m，牛舍設(shè)計(jì)為封閉非保溫單層建筑，采用磚混結(jié)構(gòu)、鐵制圍欄、高熱阻、自然通風(fēng)換氣的寒地舍設(shè)計(jì)。B園區(qū)總平面布置，共設(shè)大門3處，供人流、物流分別出入，互不干擾，有利于衛(wèi)生及防疫?？偲矫娌贾梅桨窤根據(jù)奶牛園區(qū)生產(chǎn)發(fā)展需要，將園區(qū)劃分為四個(gè)功能區(qū)，即奶牛生產(chǎn)區(qū)、飼料加工與辦公生活區(qū)、干草與青貯區(qū)、糞便處理區(qū)?？偲矫娌贾迷瓌tA根據(jù)項(xiàng)目承辦單位選定的場(chǎng)址進(jìn)行總平面布置。引進(jìn)良種奶牛300頭，其中進(jìn)口奶牛200頭，國產(chǎn)奶牛100頭?？偨ㄖ娣e28720平方米，其中牛舍面積4320平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)18000平方米，榨奶廳700平方米，庫房和飼料加工間500平方米，青貯窖2000平方米（容積5000立方米），干草棚2000平方米，辦公室650平方米，其它建筑工程550平方米，園區(qū)綠化面積2000平方米（詳見土建工程明細(xì)表2）。并且回收鮮奶價(jià)格比其它農(nóng)戶收購價(jià)格每公斤高出15%左右，并約定產(chǎn)品價(jià)格為2元/公斤，并由其負(fù)責(zé)鮮奶的運(yùn)輸與加工。二、產(chǎn)品銷售方案、營銷策略我省的奶制品在國際市場(chǎng)上具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，我省奶牛飼料資源豐富，價(jià)格便宜，不使用畜禽屠宰下腳料作飼料，牛奶無二次污染，稱得上畜產(chǎn)品